| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | ||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||||
| LISTADO DE DECRETOS NULOS | ||||||
| SECTOR SALUD | ||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015 | ||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
| 242 | 07/05/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 2478651 | 0 | |
| 243 | 11/05/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL.- | 30963400 | 0 | |
| 244 | 11/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015.- | 5755483 | 0 | |
| 245 | 11/05/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015.- | 6518185 | 0 | |
| 246 | 11/05/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.- | 180181 | 0 | |
| 247 | 14/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION 2 DIAS DE VIATICO Y PASAJES A LOS FUNCIONARIOS ROSA QUIROZ Y SIXTO MENDEZ PARA ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE SALUD, LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE TALCA | 93300 | 0 | |
| 248 | 14/05/2015 | VIVIANA ESPINOZA BRAVO | ADQUISICION 17 POLERAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 121380 | 0 | |
| 249 | 14/05/2015 | SANDRA SAEZ CARRASCO | ADQUISICION POLERAS MANGA CORTA CON LOGO PARA CONDUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 85680 | 0 | |
| 250 | 14/05/2015 | SOC. COMERCIAL DE IMP. Y EXP. LTDA. | ADQUISICION INSUMOS TRATAMIENTOS ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 125664 | 0 | |
| 251 | 14/05/2015 | ALVARO ESPINOZA VASQUEZ | REPARACION PUERTAS Y VENTANAS EN CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS | 347000 | 0 | |
| 252 | 14/05/2015 | INDURA S.A. | CANCELACION ADQUISICION Y ARRIENDO OXIGENO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 168409 | 0 | |
| 253 | 14/05/2015 | INSULAB LTDA. | ADQUISICION INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 120852 | 0 | |
| 254 | 14/05/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE, SALA CUNA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 23230 | 0 | |
| 255 | 14/05/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION CONSUMO DE INTERNET POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 239981 | 597 | 12/05/2015 |
| 256 | 14/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REG.DECRETO DE PAGO NRO.191 DEL 8 ABRIL RETENCION VOLUNTARIA FUNCIONARIA CLAUDIA JARA CASTILLO.ADJUNTO LIQUIDACION DE SUELDO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 65447 | 0 | |
| 257 | 14/05/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 174382 | 0 | |
| 258 | 14/05/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 99000 | 0 | |
| 259 | 14/05/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 199741 | 0 | |
| 260 | 14/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | ADQUISICION 60 BARRAS DE CEREAL Y 60 JUGOS, ACTIVIDAD DIA DE LA FELICIDAD, PROGRAMA VIDA SANA | 24000 | 0 | |
| 261 | 14/05/2015 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 146865 | 0 | |
| 262 | 14/05/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | ADQUISICION MELAMINA PARA MUEBLE OFICINA DE ESTADISTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 29990 | 0 | |
| 263 | 14/05/2015 | HUGO NAJLE HAYE | ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 94220 | 0 | |
| 264 | 14/05/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 246610 | 0 | |
| 265 | 18/05/2015 | OPKO CHILE S.A. | REVALIDA CHEQUE NRO.1784308 CADUCADO DE OPKO CHILE S.A DECRETO NRO.400 DEL 24/06/2014 MEDICAMENTOS.- | 345100 | 0 | |
| 266 | 19/05/2015 | SONIA COFRE RIVERA | REVALIDA CHEQUE NRO.2694733 CADUCADO DECRETO NRO.768 DEL 17/12/2014 SONIA COFRE RIVERA.- | 49200 | 0 | |
| 267 | 20/05/2015 | LUIS COFRE DEL CAMPO | PAGO DE VIATICO, PEAJES Y TAG POR VIAJE A SANTIAGO INSTITUTO TRAUMATOLOGICO CON PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA.- | 35419 | 0 | |
| 268 | 20/05/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 129000 | 0 | |
| 269 | 22/05/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CANCELACION TELEFONIA CELULAR DEL CESFAM Y POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 200681 | 0 | |
| 270 | 25/05/2015 | INDURA S.A. | PAGO ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO DEPARTAMENTO DE SALUD.- | 24276 | 0 | |
| 271 | 25/05/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | ADQUISICION TONER Y RECARGAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 2634691 | 0 | |
| 272 | 26/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- | 74493776 | 0 | |
| 273 | 28/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO HONORARIOS SERVICIO DE SALUD I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 26539493 | 0 | |
| 274 | 28/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DIFERENCIA HONORARIOS PAULA HERNANDEZ LOBOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 29858 | 0 | |
| 275 | 29/05/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM MES ABRIL 2015.- | 789200 | 0 | |
| 276 | 29/05/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGAMA FIADI 2015.- | 17901 | 0 | |
| 277 | 29/05/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | PAGO MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FIADI 2015.- | 120000 | 0 | |
| 278 | 29/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMA FIADI 2015.- | 32118 | 0 | |
| 279 | 29/05/2015 | HOSPITAL DE SAN JAVIER | PAGO DE EXAMENES REALIZADOS EN ATENCION PRIMARIA EN HOSPITAL DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTES A ABRIL 2014 A ENERO 2015.- | 3001398 | 0 | |
| 280 | 29/05/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | COMPRA DE DIAZEPAM 10 MG.AMPOLLAS BGA/886 CESFAM.- | 44625 | 0 | |
| 281 | 29/05/2015 | LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEPRAN Y MATAMIZOL SODICO BGA/872 CESFAM.- | 308448 | 0 | |
| 282 | 29/05/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO DE ELECTRICIDAD POSTAS DEP.SALUD MUNICIPAL | 193413 | 0 | |
| 283 | 29/05/2015 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVILLO HILO LONA, MATERIALES PARA ARCHIVO DE FICHA SOME CESFAM.- | 12900 | 0 | |
| 284 | 29/05/2015 | CF MEDICAL LIMITADA | COMPRA PARCHE DESFIBRILACION ADULTO Y PEDRIATICO BGA/867 URGENCIA CESFAM PROGRAMA SUR 2015.- | 217770 | 0 | |
| 285 | 29/05/2015 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MEDICOS E.I.R.L. | COMPRA DE SALES REHIDRATACION INFANTIL BGA/911 CESFAM.- | 164220 | 0 | |
| 286 | 29/05/2015 | BANCO DE CHILE | COMPRA DE UNIFORME FUNCIONARIOS DE URGENCIA CESFAM.PROGRAMA S.U.R 2015.- FACTORING.- | 260848 | 0 | |
| 287 | 29/05/2015 | MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LTDA. | COMPRA DE 1 GENERADOR GASOLINA GE7000-V CESFAM.- | 574651 | 0 | |
| 288 | 29/05/2015 | JUAN SALVADOR VELOZO QUIROZ | PAGO DE HONORARIO POR INSTALACION PISO FLOTANTE SALA DE ESTIMULACION CESFAM.-PROGRAMA CHILE CRECE.- | 75000 | 0 | |
| 289 | 29/05/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO DE CONSUMO AGUA LOMA DE LAS TORTILLAS.- | 51400 | 0 | |
| 290 | 29/05/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA PUTAGAN.- | 26600 | 0 | |
| 291 | 29/05/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | PAGO TRASLADO DE PACIENTES EMBARAZADAS HOSPITAL DE LINARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 PROGRAMA CHILE CRECE.- | 70000 | 0 | |
| 292 | 29/05/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTA LAGUINILLA. Y ESPERANZA.- | 92728 | 0 | |
| 293 | 29/05/2015 | COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA | COMPRA DE 2 NEUMATICOS AMBULANCIA MERCEDES BENZ URGENCIA CESFAM.- | 257999 | 0 | |
| 295 | 29/05/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CABLE,ROSETA TELEFONICO Y CAJA CHUQUI CESFAM BGA/717.- | 119990 | 0 | |
| 296 | 29/05/2015 | AMILAB LTDA. | PAGO POR ARRIENDO DE ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA LABORATORIO CESFAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2014 Y ENERO,FEBRERO 2015.- | 952000 | 0 | |
| 297 | 29/05/2015 | LABORATORIO CLINICO TALCA LTDA | PAGO DE EXAMENES DE TSH,T-3,T-4 Y T4L PACIENTES LABORATORIO CLINICO TALCA LTDA.- | 1797828 | 0 | |
| 298 | 29/05/2015 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CESFAM HECTOR SAEZ MORAGA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 403200 | 0 | |
| Total Decretos 56 | Total Monto | 162367382 | ||||