| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR SALUD | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2015 HASTA 30/06/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 299 | 02/06/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015.- | 23206273 | 0 | ||
| 300 | 02/06/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 118347 | 0 | ||
| 301 | 02/06/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015.- | 4102525 | 0 | ||
| 302 | 02/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015.- | 5897060 | 0 | ||
| 303 | 05/06/2015 | MANANTIAL S.A. | ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 227979 | 0 | ||
| 304 | 05/06/2015 | YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA | PAGO HONORARIOS ATENCION MEDICA A LA ATENCION PRIMARIA CESFAM CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 547200 | 0 | ||
| 305 | 08/06/2015 | INDURA S.A. | PAGO DE CARGA OXIGENO MEDICINAL INDURA CESFAM.- | 84845 | 0 | ||
| 306 | 08/06/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPA LTDA. | PAGO DE BOLSAS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR BGA/506 CESFAM.- | 115742 | 0 | ||
| 307 | 08/06/2015 | OPKO CHILE S.A. | PAGO DE PENICILINA/BENZATINA MEDICAMENTOS CESFAM BGA/841 OC/547640-26-SE15.- | 128282 | 0 | ||
| 308 | 11/06/2015 | TREMAL DENTAL LTDA. | PAGO DE INSUMOS DENTALES BGA/6077275 OC/547640-96-SE15 CESFAM.- | 107171 | 0 | ||
| 309 | 11/06/2015 | SOCOFAR S.A. | PAGO DE PARACETAMOL 500MG-PAROXETINA 20MG-PIROXICAM Y DIGOXINA OC/547640-64-SE15 Y OC/547640-31-SE15 CESFAM.- | 758265 | 0 | ||
| 310 | 11/06/2015 | SYNTHON CHILE LTDA | PAGO MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG OC/547640-19-SE15 CESFAM.- | 481950 | 0 | ||
| 311 | 11/06/2015 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MEDICOS E.I.R.L. | PAGO DE MEDICAMENTOS GEMFIBROZILO 600MG OC/547640-124-SE15 CESFAM.- | 146370 | 0 | ||
| 312 | 11/06/2015 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO LTDA. | PAGO DE INFORMES DE EXAMENES MAMOGRAFICOS REALIZADOS A PACIENTES CESFAM.- | 1065000 | 0 | ||
| 313 | 11/06/2015 | NEUMANN LTDA. | PAGO DE GASA PETROLADA ADAPTIC PARA CURACIONES CESFAM OC/547640-107-CM15 | 91394 | 0 | ||
| 314 | 11/06/2015 | LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. | PAGO MEDICAMENTOS AZITROMICINA 500MG OC/547640-21-SE15 CESFAM | 35700 | 0 | ||
| 315 | 11/06/2015 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE GASA O/C 547640-54-CM15 CESFAM.- | 264967 | 0 | ||
| 316 | 11/06/2015 | INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA | PAGO DE ELECTRODOS 5X5 CMS PROGRAMA KINESIOLOGIA CESFAM.- | 116025 | 0 | ||
| 317 | 11/06/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | PAGO POR COMPRA DE PARCHE OCULAR ADULTO Y PEDRIATICO O/C 547640-79-SE15 CESFAM.- | 171360 | 0 | ||
| 318 | 11/06/2015 | SUR MEDICAL S.A. | PAGO POR COMPRA DE PUNTAS PARA ELECTROBISTURI 0/C 547640-13-SE15 CESFAM.- | 333200 | 0 | ||
| 319 | 11/06/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO CESFAM- | 119520 | 0 | ||
| 320 | 11/06/2015 | PRONOMED LTDA. | PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO Y ANTIOXIDANTE UNIDADAD DE ESTERELIZACION CESFAM O/C 547640-90-SE15.- | 904400 | 0 | ||
| 321 | 11/06/2015 | REUTTER S.A. | PAGO POR COMPRA DE GASA HIDROFILA O/C 547640-88-SE15 CESFAM.- | 605413 | 0 | ||
| 322 | 11/06/2015 | PRODISUR SPA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO CESFAM O/C 547640-105-CM15.- | 576850 | 0 | ||
| 323 | 11/06/2015 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SCHONFELDT LIMITADA | PAGO POR COMPRA VENDAS STRECH NRO.4 Y 6 ENFERMERIA O/C 547640-78-SE15 CESFAM.- | 122594 | 0 | ||
| 324 | 11/06/2015 | NOVOSALUD SPA | PAGO POR COMPRA MANGAS ESTERILIZACION O/C 547640-87-SE15 CESFAM.- | 208964 | 0 | ||
| 325 | 11/06/2015 | BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES O/C 547640-97-SE15 CESFAM.- | 765551 | 0 | ||
| 326 | 11/06/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE COLACION , CAJA PLASTICA Y BASURERO PAPELERO O/C 547640-68-SE15 CESFAM- | 71186 | 0 | ||
| 327 | 11/06/2015 | INDUMAC LTDA. | PAGO POR COMPRA SILLON EJECUTIVO PARA PROGAMA VIDA SANA O/C 547640-44-CM15 CESFAM.- | 126205 | 0 | ||
| 328 | 11/06/2015 | HUGO NAJLE HAYE | PAGO GASOLINA GENERADOR DEPARTAMENTO CESFAM.- | 21180 | 0 | ||
| 329 | 11/06/2015 | EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES O/C 547640-92-SE15 CESFAM.- | 90440 | 0 | ||
| 330 | 11/06/2015 | TURBINA CHILE LTDA. | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TURBINA DENTAL O/C 547640-99-SE15 CESFAM.- | 77231 | 0 | ||
| 331 | 11/06/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO POR CONSUMO DE GAS LICUADO 11KG PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM.- | 153867 | 0 | ||
| 332 | 11/06/2015 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES O/C 547640-100-SE15 CESFAM.- | 44673 | 0 | ||
| 333 | 11/06/2015 | COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE AGUA DESTILADA Y COMPRA DE 2 NEUMATICOS AMBULANCIA PEUGEOT CFSW-22 URGENCIA CESFAM.- | 248001 | 0 | ||
| 334 | 11/06/2015 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TOALLAS PAPEL Y RAID INSECTICIDA 0/C 547640-48-CM15 CESFAM.- | 509947 | 0 | ||
| 335 | 11/06/2015 | SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LTDA. | PAGO POR COMPRA DE 1 FRAZADA DE 1 PLAZA PARA AMBULANCIA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM.- | 46000 | 0 | ||
| 336 | 11/06/2015 | RODRIGO NARVAEZ JARA | PAGO POR COMPRA TALONARIOS RECETAS CESFAM.- | 120000 | 0 | ||
| 337 | 11/06/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | PAGO POR TRASLADO DE EMBARAZADAS DESDE EL CESFAM AL HOSPITAL DE LINARES POR LA ASISTENCIA A TALLERES PRENATALES.PROG.CHILE CRECE.- | 70000 | 0 | ||
| 338 | 11/06/2015 | SERVICIO Y CONSTRUCCION FERNANDO LAZCANO LTDA. | PAGO POR LIMPIEZA DE FOSAS Y VARILLAJE POSTA PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD.- | 80920 | 0 | ||
| 339 | 11/06/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA ESTACION Y CESFAM.- | 280990 | 0 | ||
| 340 | 11/06/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POSTA PUTAGAN.- 2 MESES | 104900 | 0 | ||
| 341 | 11/06/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CESFAM- | 241264 | 0 | ||
| 342 | 11/06/2015 | LABORATORIO CLINICO TALCA LTDA | PAGOS DE EXAMENES DE TSH - T3-T4-T4L PACIENTES CESFAM.- | 173633 | 0 | ||
| 343 | 16/06/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- | 199461 | 0 | ||
| 344 | 25/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PE„UELAS | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA PE„UELAS CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2015.- | 22280 | 0 | ||
| 345 | 25/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO AGUA POTABLE CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- | 19240 | 0 | ||
| 346 | 25/06/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2015.- | 8000 | 0 | ||
| 347 | 25/06/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO CUPONES DE GAS 15KG EMPRESAS LIPIGAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 426063 | 0 | ||
| 348 | 25/06/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTA ESPERANZA Y LAGUNILLA.- | 93596 | 0 | ||
| 349 | 25/06/2015 | INDURA S.A. | PAGO ARRIENDO CILINDRO OXIGENO CESFAM.- | 24276 | 0 | ||
| 350 | 25/06/2015 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. | PAGO VENDA ELASTICADA GASA ,APOSITO,CREMA PROPOLEO TRATAMIENTOS Y CURACIONES CESFAM O/C 547640-104-CM15 Y O/C 547640-137-SE15 .- | 2387563 | 0 | ||
| 351 | 25/06/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | PAGO DE MEDICAMENTOS CESFAM O/C 547640-128-SE15 Y 547640-146-SE15.- | 2159381 | 0 | ||
| 352 | 25/06/2015 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO RANITIDINA 300MG,GEMFIBROZILO 300MG Y ESCITALOPRAM MEDICAMENTOS CESFAM.- | 1854020 | 0 | ||
| 353 | 25/06/2015 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO DE INSUMOS ESTERILIZACION Y ALCOHOL,CANULAS,JIRINGAS Y AGUA OXIGENADA CESFAM O/C 547640-89-SE15 Y 547640-82-SE15.- | 1220702 | 0 | ||
| 354 | 25/06/2015 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | PAGO POR PUBLICACION AVISO REMATE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 109956 | 0 | ||
| 355 | 25/06/2015 | REUTTER S.A. | PAGO INSUMOS ENFERMERIA ALGODON HIDROFILO PRENSADO CESFAM O/C 547640-86-SE15.- | 196350 | 0 | ||
| 356 | 25/06/2015 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO SODICO CESFAM O/C 547640-129-SE15 | 120428 | 0 | ||
| 357 | 25/06/2015 | INSULAB LTDA. | P AGO DE INSUMOS TUBO VACUTAINER,GUANTES LATEX,TELA ADH,DETERGENTE LIMPIEZA,ETC CESFAM.- | 120392 | 0 | ||
| 358 | 25/06/2015 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | PAGO VENDA ELASTICA 10CMX4MT CESFAM O/C 547640-84-SE15 | 128520 | 0 | ||
| 359 | 25/06/2015 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | PAGO AFRONTAMIENTO O SUTURAS CESFAM O/C 547640-81-SE15 | 113050 | 0 | ||
| 360 | 25/06/2015 | DENTAL LAVAL LTDA. | PAGO INSUMOS DENTALES CESFAM O/C 547640-91-SE15.- | 295066 | 0 | ||
| 361 | 25/06/2015 | HOSPITAL DE LINARES | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE EXAMENES PACIENTES CESFAM CORRESPOMNDIENTES A LOS MESES NOVIEMBRE 2014 A ENERO 2015.- | 2147236 | 0 | ||
| 362 | 25/06/2015 | INDURA S.A. | PAGO DE CARGA OXIGENO INDURA O/C 547640-148-SE15 | 79543 | 0 | ||
| 363 | 25/06/2015 | COMERCIAL MU„OZ Y CIA LTDA | PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO PACIENTES CESFAM.- | 319164 | 0 | ||
| 364 | 25/06/2015 | IMPORTADORA, EXPORTADORA DIST.Y COM.MARIA DE E.I.R.L | PAGO POR COMPRA DE APOSITO DE PLATA CON POMADA CESFAM O/C 547640-140-SE15 | 371102 | 0 | ||
| 365 | 25/06/2015 | SOCOFAR S.A. | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TELA ADH MICROPOROSA Y TRANSPOROSA CESFAM O/C 547640-85-SE15.- | 510774 | 0 | ||
| 366 | 25/06/2015 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | PAGO POR COMPRA GUANTES LATEX QUIRURGICOS,TERMOMETRO Y EQUIPO INFUSION CESFAM O/C 547640-80-SE15.- | 1386826 | 0 | ||
| 367 | 25/06/2015 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. | PAGO POR COMPRA INSUMOS DENTALES CESFAM O/C 547640-94-SE15 | 3468228 | 0 | ||
| 368 | 25/06/2015 | DIPROLAB LTDA. | PAGO POR COMPRA DE VENDAS DE YESO CESFAM O/C 547640-77-SE15 | 155652 | 0 | ||
| 369 | 25/06/2015 | COMERCIAL DIPROSALUD LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CAJAS HIDROGEL 85 GRAMOS CESFAM O/C 547640-139-SE15 | 176120 | 0 | ||
| 370 | 25/06/2015 | IMPORTADORA SURDENT LTDA | PAGO POR COMPRA INSUMOS DENTALES CESFAM O/C 547640-95-SE15.- | 260146 | 0 | ||
| 371 | 25/06/2015 | FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. | PAGO POR COMPRA DE LIDOCAINA SPRAY TRATAMIENTO Y CURACIONES CESFAM O/C 547640-134-SE15.- | 180880 | 0 | ||
| 372 | 25/06/2015 | COMERCIAL PARAMED LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE TENS + ESTIMULACION MUSCULAR SOBREMESA PROG.REHABILITACION INTEGRAL CESFAM.- O/C 547640-112-SE15.- | 154700 | 0 | ||
| 373 | 25/06/2015 | SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LTDA. | PAGO POR COMPRA DE 1 HERVIDOR MARCA SOMELA 1.5LTS PARA MASOTERAPIA CESFAM.- | 14370 | 0 | ||
| 374 | 25/06/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | PAGO POR COMPRA DE TOALLAS NOVA,ESCOBILLONES Y ESPONJAS LIMPIADORAS CESFAM O/C 051.- | 51400 | 0 | ||
| 375 | 25/06/2015 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | REINTEGRO DEL PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD CIERRE FINANCIERO 2014.- | 793972 | 0 | ||
| 376 | 25/06/2015 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | PAGO POR COMPRA DE VENDAJES DE FIJACION ADHESIVO PARA TRATAMIENTO Y CURACIONES CESFAM.- | 342720 | 0 | ||
| 377 | 25/06/2015 | ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA | PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PROPARACAINA SOLUCION OFTALMICA CESFAM O/C 547640-127-SE15.- | 132247 | 0 | ||
| 378 | 25/06/2015 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA KT+BANDA ELASTICA DE EJERCICIO PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C 547640-120-SE15.- | 167076 | 0 | ||
| 379 | 25/06/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA | PAGO POR COMPRA COJINES DE ASIENTO TERAPEUTICOS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C 547640-121-SE15.- | 19040 | 0 | ||
| 380 | 25/06/2015 | VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA LTDA | PAGO POR COMPRA BALONES TERAPEUTICOS Y SET PESAS TOBILLERAS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C 547640-116-SE15.- | 58072 | 0 | ||
| 382 | 25/06/2015 | CARLOS REYES TRONCOSO | PAGO DE VIATICO Y PEAJES POR TRASLADO DE PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO SANTIAGO.- | 35419 | 0 | ||
| 383 | 25/06/2015 | SANDRA DEL PILAR IBA„EZ VIDAL | PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA TALLER AUTOAYUDA MANOS CREADORAS CESFAM- | 100000 | 0 | ||
| 384 | 25/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO CURSO ANUAL DE ODONTOLOGIA LUIS ARAYA Y JUAN CANCINO"ETICA DEL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PREVENTIVO Y MINIMAMENTE DEL PROCESO DE CARIES" | 60000 | 0 | ||
| 385 | 25/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRARTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 | 120870966 | 0 | ||
| 386 | 25/06/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | PAGO LINEAS TELEFONICA CENTRAL,URGENCIA Y SECRETARIA CESFAM.- | 634108 | 0 | ||
| 387 | 26/06/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO HONORARIOS PRESUPUESTO Y PROGRAMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL VILLA ALEGRE.- | 27103865 | 0 | ||
| Total Decretos 88 | Total Monto | 212855354 | |||||