| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | ||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | ||||||
| SECTOR SALUD | ||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/08/2015 HASTA 31/08/2015 | ||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
| 479 | 05/08/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CGE DIST.SALDOS ANTERIORES NO COBRADOS Y GASTO MES JULIO 2015 CESFAM.- | 4.769.800 | 0 | |
| 480 | 05/08/2015 | INDURA S.A. | PAGO DE ARRIENDO CILINDRO DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 25.085 | 0 | |
| 481 | 06/08/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- | 23.992.731 | 0 | |
| 482 | 06/08/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.- | 118.151 | 0 | |
| 483 | 06/08/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.- | 4.288.471 | 0 | |
| 484 | 06/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES JULIO 2015.- | 6.279.090 | 0 | |
| 485 | 10/08/2015 | SERVICO DE SALUD MAULE | DEVOLUCION TRANSFERENCIA HECHA A CUENTA CTE DE SALUD CON CARTOLA NRO.139 03/08/2015 ERRONEAMENTE POR EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE.ADJUNTO SOLICITUD EMAIL EMITIDO POR DON JOSE MU„OZ MANSILLA DEPARTAMENTO FINANZAS SERVICIO DE SALUD DEL MAULE. | 29.615.662 | 0 | |
| 486 | 11/08/2015 | JUAN LOBOS BAHAMONDEZ | PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION PROTECCIONES DE FIERROS PUERTA Y VENTANAS PARA SALA REHABILITACION INTEGRAL(RIO) CESFAM.- | 94.999 | 0 | |
| 487 | 11/08/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO DE ELECTRICIDAD CGE POSTA DE PUTAGAN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 59.400 | 0 | |
| 488 | 11/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PE„UELAS | PAGO CONSUMO COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO POSTA PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 6.300 | 824 | 13/08/2015 |
| 489 | 11/08/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO ELECTRICIDAD POSTAS COMO LAGUNILLA,ESPERANZA Y PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 345.681 | 0 | |
| 490 | 11/08/2015 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | PAGO POR COMPRA DE NYLON AZUL MONOF PARA SUTURAS INSUMO DE ENFERMERIA O/C 547640-84-SE15 CESFAM- | 115.668 | 0 | |
| 491 | 11/08/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO POR COMPRA DE 38 CUPONES DE GAS 15KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-207-SE15.- | 426.063 | 0 | |
| 492 | 11/08/2015 | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A | PAGO POR COMPRA DE CONSOLA DE JUEGOS Y BICICLETAS ESTATICAS PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL(SALA R.I.O) CESFAM.-O/C 547640-119-SE15 | 376.035 | 0 | |
| 493 | 11/08/2015 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MEDICOS E.I.R.L. | PAGO POR COMPRA DE SULFATO FERROSO 200MG CESFAM O/C 547640-183-SE15.- | 61.285 | 0 | |
| 494 | 11/08/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE FRIGOBAR,MICROONDAS,ESFINGOMANOMETRO,JUEGOS P/CONSOLA,MANCUERNA DE PLASTICO Y COCHONETA PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL SALA R.I.O CESFAM O/C 547640-111-SE15.- | 303.613 | 0 | |
| 495 | 11/08/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ESTIMULACION PADBS 2015 CESFAM.- | 15.960 | 0 | |
| 496 | 11/08/2015 | RODRIGO NARVAEZ JARA | PAGO POR CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE 50 HOJAS DUPLICADOS Y AUTOCOPIATIVAS PARA SALA ERA Y BLOCK RECETARIOS RONEO CESFAM.- | 271.320 | 0 | |
| 498 | 11/08/2015 | ROCHE CHILE LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CINTAS DETERMINACION GLICEMIA CESFAM O/C 547640-215-SE15 | 606.900 | 0 | |
| 499 | 11/08/2015 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALA REAS CESFAM O/C 547640-197-CM15.- | 516.865 | 0 | |
| 500 | 11/08/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CERA,VIRUTILLA Y DETERGENTE PARA CESFAM.- | 52.950 | 0 | |
| 501 | 11/08/2015 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA | PAGO POR COMPRA PLANCHAS ZINC,BEKRON PEGAMENTO Y CLAVOS PROGRAMA SALA RIO O/C 547640-198-CM15.- | 107.314 | 0 | |
| 502 | 11/08/2015 | SONIA JADUE BICHARA | PAGO POR COMPRA DE TELA PARA TALLERES CESFAM.- | 22.950 | 0 | |
| 503 | 11/08/2015 | LIMPIEZA VERDE SPA | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y ROLLO DE PAPEL HIGIENICO CESFAM O/C 547640-169-CM15.- | 1.023.550 | 0 | |
| 504 | 11/08/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE BAUL CON RUEDA Y BATERIAS RECARGABLES PROGRAMA REABILITACION INTEGRAL (R.I.O) CESFAM.- | 54.771 | 0 | |
| 505 | 11/08/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE BAUL CON RUEDA,BANDEJA CORRESPONDENCIA,LAPICES ,CAJAS PLASTICAS Y TINTA IMPRESORAS EPSON CESFAM CONV.SUMINISTRO.- | 246.096 | 0 | |
| 506 | 11/08/2015 | SOC. INMOBILIARIA Y TRANSPORTE POR LOS CAMINOS DE CHILE LTDA | PAGO POR TRASLADO DE EMBARAZADAS DESDE CESFAM AL HOSPITAL DE LINARES PARA ASISTIR A TALLERES PRENATALES PROG.CHLE CRECE CONTIGO.- | 70.000 | 0 | |
| 507 | 11/08/2015 | HOSPITAL DE LINARES | PAGO POR ATENCION PRESTADA POR CONCEPTOS DE EXAMENES PACIENTES CESFAM.- | 835.440 | 0 | |
| 508 | 11/08/2015 | JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ | PAGO POR SERVICIO CREACION PAGINA WEB DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 400.000 | 0 | |
| 509 | 11/08/2015 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | PAGO POR COMPRA DE METAMIZOL,SODIO CLORURO,BETAMETASONA Y PIRIDOXINA MEDICAMENTO CESFAM O/C 547640-171-SE15.- | 515.568 | 841 | 13/08/2015 |
| 510 | 11/08/2015 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | PAGO POR COMPRA DE VITAMINA A D2 CESFAM O/C 547640-174-SE15.- | 114.240 | 0 | |
| 511 | 11/08/2015 | PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA | PAGO POR CONFECCION DE FORMULARIOS,BLOCK Y TARJETONES EN IMPRENTA PARA CESFAM 547640-194-SE15.- | 2.095.948 | 0 | |
| 512 | 11/08/2015 | OPKO CHILE S.A. | PAGO POR COMPRA CIPROFLOXACINO 500MG Y SERTRALINA 50MG CESFAM O/C 547640-126-SE15 | 220.150 | 0 | |
| 513 | 11/08/2015 | LABORATORIOS SANDERSON S.A. | PAGO POR COMPRA DE SODIO CLORURO,CLORFENAMINA Y CIANOCOBALAMINA CESFAM O/C 547640-177-SE15.- | 302.022 | 0 | |
| 514 | 11/08/2015 | COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE BIDONES AGUA DESTILADA PARA LABORATORIO,DENTAL Y ESTERILIZACION CESFAM.- | 60.000 | 0 | |
| 515 | 11/08/2015 | INDURA S.A. | PAGO POR CARGA DE OXIGENO PARA ATENCION PACIENTES CESFAM O/C 547640-214-SE15 | 91.826 | 0 | |
| 516 | 11/08/2015 | BECTON DICKINSON DE CHILE | PAGO POR COMPRA TUBO VACUTAINER GRIS 2ML PLUS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-190-SE15 | 49.147 | 0 | |
| 517 | 11/08/2015 | ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR COMPRA 1 SET FERULAS INMOVILIZACION SEMIRIDIGIDAS + BOLSO CESFAM.- | 79.730 | 0 | |
| 518 | 11/08/2015 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | PAGO DE TELEFONOS FIJOS CESFAM.- | 70.627 | 0 | |
| 519 | 11/08/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO POR CONSUMO DE AGUA CESFAM Y POSTA ESTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 330.280 | 0 | |
| 520 | 11/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA LOMA DE LAS TORTILLAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | 18.500 | 0 | |
| 521 | 11/08/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-76-SE15 Y O/C 547640-208-SE15.- | 776.475 | 0 | |
| 522 | 14/08/2015 | CARLOS REYES TRONCOSO | PAGO VIATICO, GASTOS DE PEAJES Y TAG POR TRASLADO FUNCIONARIOS PROFESIONALES DE SALUD PARA ASISTIR A LA EVALUACION FINAL CURSO DE GERIATRIA EN INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA EFECTUARSE EL 17 DE AGOSTO SANTIAGO.- | 35.419 | 0 | |
| 523 | 14/08/2015 | PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA | REG.DECRETO NRO.511 POR ERROR DE CUENTA CORRIENTE DADA POR EL PROVEEDOR CON TRANSFER NRO.51 POR COMPRA DE FORMULARIOS,BLOCK Y TARJETONES.- | 2.095.948 | 0 | |
| 524 | 14/08/2015 | SOC. INMOBILIARIA Y TRANSPORTE POR LOS CAMINOS DE CHILE LTDA | REG.DECRETO NRO.506 POR ERROR DE CUENTA CORRIENTE DADA POR EL PROVEEDOR CON TRANSFER NRO.51 POR TRASLADO DE EMBARAZADAS HOSPITAL DE LINARES.- | 70.000 | 0 | |
| 525 | 19/08/2015 | GUIDO SOTO CONTRERAS | PAGO DE HONORARIOS POR 34 PROTESIS DENTALES PROGRAMA ATENCION ADULTOS MAYORES 60 A„OS PACIENTES CESFAM.- | 734.400 | 0 | |
| 526 | 19/08/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM Y POSTAS COMO LOMA DE LAS TORTILLAS,ESTACION,PUTAGAN,ESPERANZA,LAGUNILLA Y PE„UELAS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | 337.546 | 0 | |
| 527 | 19/08/2015 | DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y TECN.LTDA | PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA CONVENIO EQUIPOS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-209-SE15.- | 4.238.423 | 0 | |
| 528 | 20/08/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 199.787 | 0 | |
| 529 | 20/08/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 129.000 | 0 | |
| 530 | 21/08/2015 | LUIS COFRE DEL CAMPO | PAGO VIATICO,GASTOS DE PEAJES Y TAG POR TRASLADO PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO SANTIAGO.- | 35.419 | 0 | |
| 531 | 26/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONRATA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- | 76.216.666 | 0 | |
| 532 | 26/08/2015 | MERCK S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS COMO LEVOTIROXINA 100 MG PARA CESFAM O/C 547640-204-SE15.- | 299.880 | 0 | |
| 533 | 26/08/2015 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO DE TAPA TUBO 12MM Y MASCARILLA PARA LABORATORIO CESFAM O/C 547640-192-SE15 | 17.850 | 0 | |
| 534 | 26/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PE„UELAS | PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A POSTA PE„UELAS MES DE JULIO 2015.- | 5.700 | 0 | |
| 535 | 26/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | PAGO DE CONSUMO AGUA POSTA PUTAGAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2015.- | 76.600 | 0 | |
| 536 | 26/08/2015 | HUGO NAJLE HAYE | PAGO POR CONSUMO DE BENCINA PARA GENERADORES Y PETROLEO PARA AMBULANCIA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM.- | 57.574 | 0 | |
| 537 | 26/08/2015 | JESUS GRACIA Y COMPA„IA LTDA | POR COMPRA DE 2 KARDEX ESTANTE PARA UNIDAD DE RR.HH Y CARDIOVASCULAR CESFAM O/C 547640-53-CM15/547640-52-CM15.- | 267.250 | 0 | |
| 538 | 26/08/2015 | JUVENAL MERI„O ROJAS | PAGO POR CARGA DE CILINDROS DE GAS 11KILOS PARA CESFAM.- | 132.600 | 0 | |
| 540 | 27/08/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA Y TONER XEROX ALTERNATIVO PROGRAMA RIO CESFAM O/C 547640-210-SE15/547640-212-SE15/547640-213-SE15.- | 630.107 | 0 | |
| 541 | 27/08/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | PAGO COMPRA DE CERA CREMA ROJA PARA OFICINAS CESFAM.- | 44.500 | 0 | |
| 542 | 27/08/2015 | HOSPITAL DE LINARES | PAGO POR ATENCION PRESTADA CONCEPTOS DE EXAMENES PACIENTES CESFAM MES DE ABRIL 2015.- | 702.599 | 0 | |
| 543 | 27/08/2015 | SOC. COMERCIAL DE IMP. Y EXP. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE SEMILLA VACCARIA Y AGUJAS ACUPUNTURA PARA CESFAM.- | 29.994 | 0 | |
| 544 | 27/08/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDA„O | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.- | 86.995 | 0 | |
| 545 | 27/08/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION SALA DE LAVADO UNIDAD DE LA MUJER CESFAM O/C 547640-11-SE15 Y COMPRA DE RODILLO,BROCHA,ESMALTE PARA RR.HH Y CERRADURA, ESMALTE ESPRAY PARA ESTACIONAMIENTO CESFAM.- | 510.162 | 0 | |
| 546 | 27/08/2015 | MIGUEL ANGEL CARRASCO LILLO | PAGO DE HONORARIOS LIMPIEZA ALCANTARILLADO Y CAMARAS CESFAM.- | 100.000 | 0 | |
| 547 | 27/08/2015 | MKTWEB SERVICIOS INFORMATICOS SPA | PAGO POR SITIO WWW.CESFAMVILLAALEGRE.CL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | 53.550 | 0 | |
| 548 | 28/08/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA CANCELACION DE PACIENTES POSTRADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.ADJUNTO PLANILLA DE PAGO.- | 849.286 | 0 | |
| 549 | 28/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS AL DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.- | 30.969.891 | 0 | |
| 550 | 31/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO POR DIFERENCIAS HORAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2015 POSTA ESTACION KARLA RODRIGUEZ TAPIA.- | 80.896 | 0 | |