| DEPTO. DE EDUCACION- I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | ||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | ||||||
| SECTOR EDUCACION | ||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/08/2015 HASTA 31/08/2015 | ||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
| 554 | 04/08/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION FACTURAS N¼ 4412031 Y 4268581, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA JARDINES INFANTILES | 187.530 | 0 | |
| 555 | 05/08/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 8.037.759 | 1508 | 05/08/2015 |
| 556 | 05/08/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | 4.089.334 | 1626 | 05/08/2015 |
| 557 | 05/08/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | 48.752.076 | 1627 | 05/08/2015 |
| 558 | 05/08/2015 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELESE BOLETA HONORARIOS N¼ 84, POR 15 HRS. COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 236.250 | 1630 | 06/08/2015 |
| 559 | 05/08/2015 | ELIAS HERNANDEZ APABLAZA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 24, AL DIRECTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE JULIO DEL 2015. | 225.000 | 1631 | 06/08/2015 |
| 560 | 05/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 27 Y 13 A INSTRUCTORES DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE JULIO DEL 2015. | 360.000 | 1510 | 06/08/2015 |
| 561 | 05/08/2015 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 71, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 72.450 | 1512 | 06/08/2015 |
| 562 | 05/08/2015 | CRISTINA MARTINEZ VERGARA | CANCELESE FACTURA N¼ 38, POR LA COMPRA DE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 2.199.120 | 1554 | 17/08/2015 |
| 563 | 05/08/2015 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA | CANCELESE FACTURA N¼ 19765, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 64.534 | 1632 | 06/08/2015 |
| 564 | 05/08/2015 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA | CANCELESE FACTURA N¼ 19797, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 490.783 | 1513 | 06/08/2015 |
| 565 | 05/08/2015 | ALEJANDRA ANDRADES LOYOLA | CANCELESE BOLEAT DE HONORARIOS N¼ 15, DE ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 64.680 | 1514 | 06/08/2015 |
| 566 | 05/08/2015 | AMERICO ADOLFO FERREIRA ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 12, AL ENCARGADO DE PROYECTO DE EDUCACION, MES DE JULIO DEL 2015. | 500.000 | 1633 | 06/08/2015 |
| 567 | 05/08/2015 | ADRIANA SAGAL LARA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 50, ASISTENTE DE BIBLIOTECA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA , DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | 73.920 | 1634 | 06/08/2015 |
| 568 | 05/08/2015 | EVELYN GONZALEZ MU„OZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 13, A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | 157.500 | 1635 | 06/08/2015 |
| 569 | 05/08/2015 | LUIS RAMIREZ GONZALEZ | CANCELESE FACTURA N¼ 108, POR REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 306.000 | 1636 | 06/08/2015 |
| 570 | 05/08/2015 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | CANCELESE FACTURA N¼ 650, POR REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA EN LA ESCUELA TIMOTEOA RAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 239.190 | 1637 | 06/08/2015 |
| 571 | 05/08/2015 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELESE FACTURA N¼ 147, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ F., DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 310.000 | 1515 | 06/08/2015 |
| 572 | 05/08/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FACTURA N¼ 56, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAAFIN GUTIERREZ F., DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 445.000 | 1516 | 06/08/2015 |
| 573 | 05/08/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELESE FACTURA N¼ 51, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1.500.000 | 1517 | 06/08/2015 |
| 574 | 05/08/2015 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 77, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 300.000 | 1518 | 06/08/2015 |
| 575 | 05/08/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPòLVEDA | CANCELESE FACTURAS N¼ 190 Y 189, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 2.800.000 | 1519 | 06/08/2015 |
| 576 | 05/08/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA N¼ 237, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 600.000 | 1520 | 06/08/2015 |
| 577 | 05/08/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURA N¼ 164, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1.049.000 | 1521 | 06/08/2015 |
| 578 | 05/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 6, 10, 5, 6, 14 Y 10, DE FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 764.466 | 1522 | 06/08/2015 |
| 580 | 05/08/2015 | MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. | CANCELACION IMPOSICIONES A MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010 Y ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011. | 34.022.220 | 1629 | 06/08/2015 |
| 581 | 05/08/2015 | KAREN CASTILLO CHAMBLAS | CANCELESE FACTURA N¼ 4, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE | 400.000 | 1638 | 06/08/2015 |
| 582 | 05/08/2015 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELESE FACTURA N¼ 123, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES | 401.000 | 1639 | 06/08/2015 |
| 583 | 05/08/2015 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | CANCELESE FACTURA N¼ 18318, POR LA COMPRA DE MACRO-MODELO DE ESTUDIO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE SALUDABES A„O 2015. | 25.000 | 1640 | 06/08/2015 |
| 584 | 05/08/2015 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | CANCELESE FACTURAS N¼ 35214, 35207, 34255, 34254, 34253, 34252, 34251, 34250, 34225 Y 34224, POR LA COMPRA DE DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 10.922.168 | 1641 | 06/08/2015 |
| 585 | 06/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE VITAICOS SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LAS FUNCIONARIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE ASISTIR AL TERCER TALLER DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA III DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 EN LINARES. | 36.438 | 1528 | 06/08/2015 |
| 586 | 06/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | 5.693.208 | 1643 | 06/08/2015 |
| 587 | 06/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1.393.482 | 1530 | 06/08/2015 |
| 588 | 11/08/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELESE BOLETAS N ¼232856 Y 2232826, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS F-445 Y F-514 DE EL SAUCE Y PE„UELAS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. | 774.049 | 1658 | 11/08/2015 |
| 589 | 11/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PE„UELAS | CANCELESE FACTURAS N¼ 1020 Y 1023, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO DE PE„UELAS , DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. | 506.540 | 1659 | 11/08/2015 |
| 590 | 12/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS N¼ 86 Y 8, A SRTA. PATRICIA JAQUE ASISTENTE SOCIAL Y DO„A RAQUEL MONTEIRO QUE REALIZA TALLER DEPORTIVO EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 394.650 | 1661 | 12/08/2015 |
| 591 | 12/08/2015 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS N¼ 546236, 558760, 565485 Y 551914, POR SERVICIO DE ALARMA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JULIO DEL 2015. | 1.352.360 | 1663 | 12/08/2015 |
| 592 | 12/08/2015 | FABIAN MAURICIO IBA„EZ YA„EZ | CANCELESE FACTURA N¼ 476, POR LA COMPRTA DE CINCO POLERONES DE ALGODON PARA EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLES | 71.400 | 1660 | 12/08/2015 |
| 593 | 12/08/2015 | SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN MARCELO GRANDON SOLIS EIRL | CANCELESE FACTURA N¼ 421, POR SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO . | 93.500 | 1664 | 12/08/2015 |
| 594 | 12/08/2015 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, LA SUMA DE $ 1.808.943, CORRESPONDIENTE A EXCESO DE REMESA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. | 1.808.943 | 1665 | 12/08/2015 |
| 595 | 12/08/2015 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 9.475, POR CANCELAR PEAJESY ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | 9.475 | 1666 | 12/08/2015 |
| 596 | 12/08/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELESE FACTURAS N¼ 6696 Y 6767, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 251.685 | 1667 | 12/08/2015 |
| 597 | 12/08/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELESE FACTURA N¼ 702, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 23.190 | 1668 | 12/08/2015 |
| 598 | 12/08/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA N¼ 236, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS JARDIN INFANTIL DE PUTAGAN, MES DE JULIO DEL 2015. | 640.000 | 1669 | 12/08/2015 |
| 599 | 12/08/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURA N¼ 165, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 730.000 | 1544 | 12/08/2015 |
| 600 | 12/08/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURAS N¼ 232 Y 233, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A, LEY SEP. | 1.900.000 | 1545 | 12/08/2015 |
| 601 | 12/08/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURAS N¼ 2365 Y 234, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | 1.030.000 | 1546 | 12/08/2015 |
| 602 | 12/08/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURAS N¼ 235 Y 236, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP., | 1.750.000 | 1547 | 12/08/2015 |
| 603 | 12/08/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FACTURA N¼ 10, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 330.000 | 1548 | 12/08/2015 |
| 604 | 12/08/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELESE FACTURA N¼ 52, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1.500.000 | 1549 | 12/08/2015 |
| 605 | 12/08/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 446443, POR CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, DURANTE EL MES DEJULIO DEL 2015. | 156.030 | 1671 | 12/08/2015 |
| 606 | 12/08/2015 | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS N¼ 62 Y 21, A FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 350.118 | 1550 | 12/08/2015 |
| 607 | 12/08/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURAS N¼ 42, 43 Y 44, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 1.118.654 | 1552 | 12/08/2015 |
| 608 | 12/08/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA N¼ 5014, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 120.000 | 1673 | 12/08/2015 |
| 609 | 12/08/2015 | MARIO EDUARDO SALINAS MU„OZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 17.430, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO, POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. | 17.430 | 1674 | 12/08/2015 |
| 610 | 14/08/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | CANCELESE FACTURA N¼ 589, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015. | 10.000 | 1675 | 17/08/2015 |
| 611 | 14/08/2015 | MOVISTAR | CANCELESE FACTURA N¼ 35908020, 35908019, 35908022 Y 35908021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y ADICIONALES DE LOS FONOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, ESC. D-439, F-514 Y D-442, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. | 307.198 | 1677 | 17/08/2015 |
| 612 | 14/08/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA N¼ 23 POR LA COMPRA DE UN SET ESCOLAR ARTEL PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, AREA EXTRAESCOLAR. | 17.970 | 1678 | 17/08/2015 |
| 614 | 14/08/2015 | RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ | CANCELESE FACTURA N¼ 1873 Y 1875, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE LA ESPECIALIDAD ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA. | 617.792 | 1553 | 17/08/2015 |
| 617 | 14/08/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA N¼ 5127, POR LA COMPRA DE TINTAS CANON PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 114.240 | 1683 | 17/08/2015 |
| 618 | 14/08/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA N¼ 679, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 111.600 | 1684 | 17/08/2015 |
| 619 | 14/08/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURA N¼ 30865, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 303.337 | 1555 | 17/08/2015 |
| 620 | 14/08/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURAS N¼ 873, 872, 871, 869, 870, 868, 874, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 730.376 | 1685 | 17/08/2015 |
| 621 | 14/08/2015 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELESE FACTURA N¼ 185, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON MOTIVO DE CELEBRACION DIA DE ALUMNO, CON CARGO A LEY SEP. | 82.500 | 1556 | 17/08/2015 |
| 622 | 14/08/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURAS N¼ 728, 729, 726, 727 Y 730, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LAS DIFRENTES ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY SEP.MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015. | 3.672.855 | 1557 | 17/08/2015 |
| 623 | 14/08/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA N¼ 234, CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA A LA CIUDAD DE LINARES, CON CARGO LEY SEP. | 65.000 | 1558 | 17/08/2015 |
| 624 | 14/08/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA N¼ 24618633, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. | 156.185 | 1686 | 17/08/2015 |
| 626 | 14/08/2015 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 36237 Y 34224, PPOR TARJETAS PARA VESTUARIOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 1.016.772 | 1687 | 17/08/2015 |
| 627 | 14/08/2015 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | CANCELESE FACTURA N¼ 651, POR REPARACION ELECTRICA EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 291.550 | 1689 | 17/08/2015 |
| 628 | 14/08/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 4466241, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 187.246 | 1690 | 17/08/2015 |
| 629 | 14/08/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSIICON DEL JEFE DE FINANZAS DAEM.M LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50.000 | 1691 | 17/08/2015 |
| 630 | 14/08/2015 | MARIA GUAJARDO MIRANDA | REEMBOLESESE A LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, LA SUMA DE $ 11.100, POR LA COMPRA DE TIMBRE Y CARGA TINTAS IMPRESORA. | 11.100 | 1692 | 17/08/2015 |
| 631 | 14/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE LOS PASAJES A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, POR ASISTIR A JORNADA PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A JARDINES INFANTILES, LOS DIAS 17, 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2015, EN LA CIUDAD DE TALCA. | 12.600 | 1693 | 17/08/2015 |
| 632 | 14/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS N¼ 97, 13 Y 68, A LOS MONITORES DE ESCUELA ABIERTAS DE INVIERNO QUE FUERON REALIZADOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DEL 2015, EN LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ. | 266.976 | 1695 | 17/08/2015 |
| 633 | 14/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE PASAJES A LAS FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADA DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD BUCAL 2015, EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015. | 11.400 | 1698 | 17/08/2015 |
| 634 | 19/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP CUPRUM A LA DOCENTE SRA. MONICA LEZANA GARCIA, POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO, CON CARGO AL PROYECTO FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL. | 19.972.837 | 1703 | 19/08/2015 |
| 635 | 19/08/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA N¼ 24618639, PO SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | 138.070 | 1702 | 19/08/2015 |
| 636 | 19/08/2015 | GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN | CANCELESE FACTURA N¼ 8300, POR LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA EL FESTIVAL COMUNAL DE LA CANCION INTERNACIONAL. | 36.480 | 1705 | 19/08/2015 |
| 637 | 24/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP CUPRUM A LA DOCENTE SRA. MARGARITA URRURIA MAUREIRA, CON MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO. | 16.610.124 | 1706 | 24/08/2015 |
| 638 | 24/08/2015 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS LA SUMA DE $ 4.070.191, POR CONCEPTO DE DINEROS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA E„ APRENDIZAJE DE LA COMUNA. | 4.070.191 | 1709 | 24/08/2015 |
| 639 | 24/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LOS JARDNES INFANTILES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. | 11.056.523 | 1755 | 26/08/2015 |
| 640 | 24/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 25.231.948 | 1560 | 25/08/2015 |
| 641 | 24/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP CAPITAL Y PROVIDA A DOCENTES , MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO | 14.013.450 | 1710 | 24/08/2015 |
| 642 | 24/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | 150.337.882 | 1715 | 25/08/2015 |
| 643 | 26/08/2015 | VICTOR HUGO CHADEZ ALBORNOZ | REEMBOLSESE A DON VICTOR CHADEZ ALBORNOZ MONITOR Y ACTUAL ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA ALCALDE SERAFIN GUTIERREZ F., POR LA COMPRA DE ENTRADAS Y COLACIONES PARA LOS NI„OS Y NI„AS ASISTENTES A LA ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO. | 197.760 | 1756 | 26/08/2015 |
| 644 | 26/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015. | 11.652.854 | 1757 | 26/08/2015 |
| 645 | 27/08/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP PROVIDA A DOCENTES, OLGA PE„A B., ANA MORA C., HECTOR MANOSALVA G. Y LUIS SILVA T., POR ACOGERSE A RETIRO VOLUNTARIO. | 39.460.733 | 1766 | 27/08/2015 |
| 646 | 28/08/2015 | ABASTIBLE S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 8279001, POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS Y DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | 10.105.028 | 1579 | 28/08/2015 |
| 647 | 28/08/2015 | AMINORTE S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 260, POR LA COMPRA DE RELOJ CONTROL PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 819.341 | 1578 | 28/08/2015 |
| 648 | 28/08/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELESE FACTURA N¼ 430521 Y 430520, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 1.300.000 | 1768 | 28/08/2015 |
| 650 | 28/08/2015 | INDUMAC LTDA. | CANCELESE FACTURA N¼ 2255, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY SEP. | 1.894.223 | 1580 | 28/08/2015 |
| 651 | 28/08/2015 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | CANCELESE FACTURA N¼ 8783, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 899.117 | 1769 | 28/08/2015 |
| 652 | 28/08/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELESE FACTURAS N¼ 447278, 447294, 447287, 447280, 447297, 447296 Y 447285, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | 892.390 | 1770 | 28/08/2015 |
| 653 | 28/08/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELESE CUPON DE PAGO POR LA SUMA DE $ 1.705.700, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | 1.705.700 | 1771 | 28/08/2015 |
| 654 | 28/08/2015 | FRANCISCO BUSTAMANTE VELIZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 32.180, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TALCA A CEREMONIA EN REPRESENTACION DEL JEFE DAEM. | 32.180 | 1772 | 28/08/2015 |