| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR SALUD | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/09/2015 HASTA 30/09/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 551 | 07/09/2015 | MIGUEL SOTO ORTEGA | CANCELACION CONSTRUCCION DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO CESFAM, LIMPIEZA Y VARILLAJE DE FOSAS Y OTRAS REPARACIONES MENORES, SE ADJUNTA O.C. 547640-289-SE15 | $380.800 | 0 | ||
| 552 | 07/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION CORRESPONDIENTE A REZAGO DESEMPE„O COLECTIVO MES DE JUNIO A LA EX FUNCIONARIA JOHANA BRAVO CARVAJAL, SEGUN ORD. 5412 DEL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, SE ADJUNTA INGRESO DEVENGADO 84, COPIA CHEQUE Y COPIA DE DEPOSITO | $290.583 | 0 | ||
| 553 | 08/09/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- | $24.692.010 | 0 | ||
| 554 | 08/09/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.- | $118.151 | 0 | ||
| 555 | 08/09/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.- | $4.675.500 | 0 | ||
| 556 | 08/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2015.- | $6.146.769 | 0 | ||
| 557 | 08/09/2015 | INDURA S.A. | PAGO POR ARRIENDO OXIGENO INDURA Y CARGAS CILINDROS DE OXIGENO ATENCION PACIENTES CESFAM O/C 547640-248-SE15 Y O/C 547640-284-SE15.- | $260.812 | 0 | ||
| 558 | 09/09/2015 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | PAGO POR INSTALACION Y SERVICIOS DE SISTEMAS DE RED ELECTRICA CESFAM O/C 547640-247-SE15.- | $3.035.690 | 0 | ||
| 559 | 09/09/2015 | OPKO CHILE S.A. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO BETAMETASONA PARA CESFAM O/C 547640-182-SE15.- | $47.874 | 0 | ||
| 560 | 09/09/2015 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS COMO TIORIDAZINA Y CICLOBENZAPRINA O/C 547640-187-SE15.- | $140.420 | 0 | ||
| 562 | 09/09/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS PE„UELAS,LAGUNILLAS Y ESPERANZA SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $310.520 | 0 | ||
| 563 | 09/09/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $87.200 | 0 | ||
| 564 | 09/09/2015 | BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA. | PAGO ROLLOS PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA CLINICA DE TRATAMIENTOS Y CURACIONES CESFAM.- | $124.950 | 0 | ||
| 565 | 09/09/2015 | INSULAB LTDA. | PAGO POR COMPRA MATERIALES DE CURACIONES COMO:TIJERAS MAYO,TIJERAS IRIS,PINZAS QUIRURGICAS Y SONDAS CESFAM O/C 547640-257-SE15.- | $226.755 | 0 | ||
| 566 | 09/09/2015 | SYNTHON CHILE LTDA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CLORFENAMINA MALEATO 4MG CESFAM O/C 547640-176-SE15.- | $28.560 | 0 | ||
| 567 | 09/09/2015 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS COMO: PARACETAMOL Y METOCLOPRAMIDA CESFAM O/C 547640-226-SE15.- | $417.690 | 0 | ||
| 568 | 09/09/2015 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDOMETACINA 25 MG CESFAM O/C 547640-228-SE15.- | $309.400 | 0 | ||
| 569 | 09/09/2015 | SERGIO ZU„IGA CAMPOS Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG CESFAM O/C 547640-223-SE15.- | $107.100 | 0 | ||
| 570 | 11/09/2015 | JULIO BRAVO ESPINOZA | CANCELACION REPARACION, REMODELACION Y PINTURA, SALA R.E.A.S., DEL CESFAM JORGE DEL CAMPO AMARO, SE ADJUNTA FACTURA, O.C. 547640-295-SE15 Y COTIZACIONES | $420.000 | 0 | ||
| 571 | 11/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN LEY 20.799, SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO CON DETALLE | $7.440.564 | 0 | ||
| 572 | 14/09/2015 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTIZONA SUCCINATO 100MG CESFAM O/C 547640-225-SE15.- | $273.700 | 0 | ||
| 573 | 14/09/2015 | FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. | PAGO MEDICAMENTOS RANITIDINA 300MG CESFAM O/C 547640-231-SE15.- | $339.150 | 0 | ||
| 574 | 14/09/2015 | WINPHARM SPA. | PAGO COMPRA MEDICAMENTOS DIGOXINA,SAL REHIDRATACION ORAL Y NIFEDIPNO 20MG CESFAM O/C 547640-232-SE15.- | $680.680 | 0 | ||
| 575 | 14/09/2015 | DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA | PAGO MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 1MG CESFAM O/C 547640-276-SE15.- | $128.520 | 0 | ||
| 576 | 14/09/2015 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA. | PAGO POR COMPRA DE VENDAS STRECH GASA X 10CMS CESFAM O/C 547640-259-SE15.- | $133.280 | 0 | ||
| 577 | 14/09/2015 | PRONOMED LTDA. | PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO CIAPA O/C 547640-266-SE15.- | $226.100 | 0 | ||
| 578 | 14/09/2015 | B Y B FARMACEUTICA LTDA | PAGO COMPRA MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG X500 CAPSULAS CESFAM O/C 547640-273-SE15.- | $121.380 | 0 | ||
| 579 | 14/09/2015 | SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA MEDICAMENTO DE IPRATROPIO BROMURO 20MCG O/C 547640-270-SE15.- | $173.740 | 0 | ||
| 580 | 14/09/2015 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PREDNISONA 5 MG. CESFAM O/C 547640-233-SE15 | $109.480 | 0 | ||
| 581 | 14/09/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS LORATADINA 10MG CESFAM O/C 547640-234-SE15 | $57.120 | 0 | ||
| 582 | 14/09/2015 | INDURA S.A. | PAGO POR ARRIENDO DE CILINDRO MEDICO OXIGENO CESFAM.- | $25.692 | 0 | ||
| 583 | 14/09/2015 | LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA | PAGO COMPRA MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500 MG CESFAM O/C 547640-242-SE15 | $274.176 | 0 | ||
| 584 | 14/09/2015 | LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA | PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG Y CLONAZEPAN CESFAM O/C 547640-224-SE15.- | $413.406 | 0 | ||
| 585 | 14/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LTDA. | PAGO COMPRA DE CEPILLO PATOLOGICOS ESTERIAL CESFAM O/C 547640-268-SE15.- | $130.900 | 0 | ||
| 586 | 14/09/2015 | JUAN LOBOS BAHAMONDEZ | PAGO VIATICO JUAN LOBOS BAHAMONDEZ POR TRASLADO DESDE HOSPITAL BASE DE LINARES A MUTUAL DE SEGURIDAD DE SANTIAGO EN AMBULANCIA PEUGEOT PATENTE CFWS-25 CON SRA.SUSANA CASTRO NU„EZ.- | $35.419 | 0 | ||
| 587 | 14/09/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $2.000.000 | 0 | ||
| 588 | 21/09/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CESFAM Y POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $211.332 | 0 | ||
| 589 | 21/09/2015 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | PAGO TELEFONOS FIJO CESFAM.- | $170.985 | 0 | ||
| 590 | 21/09/2015 | SERVICO DE SALUD MAULE | REG.DECRETO NRO.539 DEL 26-08-2015 POR CHEQUE PROTESTADO NRO.4244469 POR A„O ERRONEO POR REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE LOS PROGRAMAS APOYO A LA GESTION LOCAL DURANTE EL A„O 2014.- | $23.997.844 | 0 | ||
| 591 | 21/09/2015 | DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y TECN.LTDA | PAGO POR COMPRA DE RACTIVOS PARA EQUIPOS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-280-SE15.- | $1.738.114 | 0 | ||
| 592 | 21/09/2015 | COMPA„IA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. | PAGO DE SEGURO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER DIESEL PLACA PATANTE NRO.GHDD-19 CESFAM.- | $1.013.697 | 0 | ||
| 593 | 21/09/2015 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | PAGO DE SEGUROS SOAP PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $109.575 | 0 | ||
| 594 | 21/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM Y POSTA ESTACION.- | $270.710 | 0 | ||
| 595 | 23/09/2015 | MOISES ISMAEL SOTO TOLEDO | PAGO VIATICO , PEAJES Y TAG MOISES SOTO TOLEDO POR TRASLADO AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO SANTIAGO AL PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA CONTROL MEDICO.- | $35.419 | 0 | ||
| 596 | 23/09/2015 | NICOLçS CLAUDIO GARCęA SOTO | PAGO DE HORAS REALIZADAS POR PROGRAMAS CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015.- | $71.550 | 0 | ||
| 597 | 23/09/2015 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | PAGO POR ASISTENCIA CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA JULIO Y AGOSTO 2015 DE LAS 3 AREAS.- | $200.000 | 0 | ||
| 598 | 24/09/2015 | VERGARA VARGAS ALEJANDRA ANDREA | PAGO INSCRIPCION CURSO CARDIOLOGIA DEL MAULE EFECTUADO LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2015 EN TALCA.- | $30.000 | 0 | ||
| 599 | 24/09/2015 | GUERRA VARELA CLAUDIA MARGARITA | PAGO INSCRIPCION CURSO Y VIATICOS ELECTRO CARDIOGRAMA TRAUMA-RCP-URGENCIAS APS EFECTUADOS LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE TALCA.- | $36.419 | 0 | ||
| 600 | 24/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- | $120.535.832 | 0 | ||
| 601 | 28/09/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $199.603 | 0 | ||
| 602 | 29/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.- | $30.255.798 | 0 | ||
| 603 | 30/09/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA CANCELACION DE PACIENTES POSTRADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO PLANILLA DE PAGO.- | $849.286 | 0 | ||
| 604 | 30/09/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA LA ADQUISICION DE 3 TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $129.000 | 0 | ||