| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR SALUD | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2015 HASTA 31/10/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 605 | 07/10/2015 | PAMELA GAJARDO SANDOVAL | PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-246-SE15.- | $130.900 | 0 | ||
| 606 | 07/10/2015 | LUIS SOTO BORQUEZ | CANCELACION 106 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y 106 LENTES OPTICOS, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2015, SE ADJUNTA NOMINA DE RECEPCION DE LOS PACIENTES | $2.025.951 | 0 | ||
| 607 | 07/10/2015 | KATHERINNE SAN MARTIN CRESPO | ADQUISICION 1 ARCHIVADOR CON CHAPA DE 4 CUERPOS, PARA BOX DENTAL DEL CESFAM JORGE DEL CAMPO AMARO, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y CERTIFICADO DE RECEPCION DEL JEFE UNIDAD DENTAL. | $47.600 | 0 | ||
| 608 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE SUBDIVISION TERRENOS PARA PROYECTOS DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR DE VILLA ALEGRE SEGUN EXPEDIENTE NRO.440 DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL AVALUO TOTAL DEL TERRENO.- | $2.242.315 | 0 | ||
| 609 | 07/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE GUARDERIA INFANTIL CESFAM.- | $20.110 | 0 | ||
| 610 | 07/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PE„UELAS | PAGO COMITE DE AGUA POR CONSUMO POSTA PE„UELAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015 SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $6.200 | 0 | ||
| 611 | 07/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO COMITE AGUA POTABLE POR CONSUMO CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015.- | $18.500 | 0 | ||
| 612 | 07/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO DE CONSUMO ELECTRICO POSTA PUTAGAN SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $56.500 | 0 | ||
| 613 | 07/10/2015 | HUGO NAJLE HAYE | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR Y MAQUINA CORTADORA DE PASTO CESFAM.- | $10.935 | 0 | ||
| 614 | 08/10/2015 | SOC. MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA. | CANCELACION 140 MAMOGRAFIAS, 36 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS Y 66 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, A PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SE ADJUNTAN LISTADO DE PACIENTES, ORDEN DE COMPRA Y CERTIFICADOS DE RECEPCION DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL PRO | $3.966.000 | 0 | ||
| 615 | 08/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA 2 ESTUFAS A GAS 15 KILOS CESFAM O/C 547640-244-SE15,MATERIALES DE OFICINA O/C 547640-243-SE15 Y MATERIALES DE OFICINA Y FUENTE DE PODER O/C 547640-286-SE15 CESFAM.- | $964.522 | 0 | ||
| 616 | 08/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO COMPRA DE 1 ESTUFA GAS 15 KILOS Y 5 SILLAS DE ESCRITORIO POSTAS RURALES CHILE CRECE O/C 547640-245-SE15.- | $279.404 | 0 | ||
| 617 | 08/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PROGRAMA PROMOCION DE SALUD O/C 547640-285-SE15 CESFAM.- | $72.435 | 0 | ||
| 618 | 08/10/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES Y PRESTAMOS FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- | $33.136.441 | 0 | ||
| 619 | 08/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2015.- | $6.239.058 | 0 | ||
| 620 | 08/10/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.- | $189.025 | 0 | ||
| 621 | 08/10/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.- | $6.863.912 | 0 | ||
| 622 | 13/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO INTERNET CESFAM,CECOSF Y POSTAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $680.150 | 0 | ||
| 623 | 14/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTAS ESPERANZA,PE„UELAS Y LAGUILLAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $762.678 | 0 | ||
| 624 | 14/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION Y CESFAM SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $279.580 | 0 | ||
| 625 | 14/10/2015 | SANDRA SAEZ CARRASCO | PAGO POR COMPRA DE POLERAS Y POLAR DIGITADORAS PROGRAMA SUR CESFAM.- | $44.030 | 0 | ||
| 626 | 14/10/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TONER BROTHER TN-450 Y TONER HP PROGRAMA RIO CESFAM O/C 547640-256-SE15 Y O/C 547640-281-SE15.- | $752.723 | 0 | ||
| 627 | 14/10/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO POR COMPRA DE 76 CUPONES DE GAS LICUADO 15KILOS CESFAM O/C 547640-249-SE15 Y O/C 547640-219-SE15.- | $852.126 | 0 | ||
| 628 | 14/10/2015 | INSULAB LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO ORAL Y TAPAS DE AGUJAS AMARILLA LUER CESFAM O/C 547640-272-SE15.- | $69.115 | 0 | ||
| 629 | 14/10/2015 | INDURA S.A. | PAGO POR CARGA DE OXIGENO PARA ATENCION PACIENTES CESFAM O/C 547640-296-SE15.- | $163.298 | 0 | ||
| 630 | 14/10/2015 | LABORATORIOS SANDERSON S.A. | PAGO POR COMPRA SODIO CLORURO,RANITIDINA Y BETAMETASONA MEDICAMENTOS CESFAM O/C 547640-227-SE15.- PROGRAMA SUR | $374.255 | 0 | ||
| 631 | 14/10/2015 | COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A. | PAGO POR COMPRA DE ACCESS POINT PARA RED COMPUTACIONAL CESFAM O/C 547640-253-CM15 | $29.945 | 0 | ||
| 632 | 14/10/2015 | COMERCIAL MU„OZ Y CIA LTDA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y UTILES QUIRURGICOS CESFAM O/C 547640-254-CM15 | $829.791 | 0 | ||
| 633 | 14/10/2015 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | PAGO POR COMPRA DE SWITCH HP CESFAM O/C 547640-282-CM15.- | $126.745 | 0 | ||
| 634 | 14/10/2015 | COMERCIAL LIMAX LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE TELA ADHESIVA MICROPORE CINTA TRANSPARENTE CESFAM O/C 547640-264-SE15.- | $314.874 | 0 | ||
| 635 | 14/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE POSTA LOMA DE LAS TORTILLAS CECOSF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.- | $20.900 | 0 | ||
| 636 | 15/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION VIAJE A LINARES TALLER EMBARAZADAS DIA 09/09/2015, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 113 | $70.000 | 0 | ||
| 637 | 15/10/2015 | ALVARO ESPINOZA VASQUEZ | SERVICIO DE MANTENCION VENTANAS POSTA LAGUNILLAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 121 | $85.005 | 0 | ||
| 638 | 15/10/2015 | JORGE CARRASCO TEJOS | CANCELACION EXTENSION HORARIA REALIZADA LOS DIAS 17 - 18 - 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN EL SERVICIO DE URGENCIA, SE ADJUNTA PLANILLA DE ASISTENCI DE LA UNIDAD DE R.R.H.H. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $53.519 | 0 | ||
| 639 | 16/10/2015 | JUAN LOBOS BAHAMONDEZ | PAGO VIATICO, PEAJES Y TAG POR TRASLADO INSTITUTO TRAUMATOLOGICO SANTIAGO CON PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA POR CONTROL MEDICO.- | $35.419 | 0 | ||
| 640 | 16/10/2015 | LEONARDO MORALES MORALES | PAGO POR ARRIENDO RETROEXCAVADORA RETIROB DE ESTRUCTURA,LIMPIEZA PATIO TRASERO Y DESTRONQUE ARBOLES CECOSF.- | $261.800 | 0 | ||
| 641 | 16/10/2015 | RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA | PAGO POR COMPRA PAPEL ESPIROMETRO,BOQUILLAS DE CARTON,APARATOS DE PRESION,BRAZALETES Y PERAS CON VALVULAS CESFAM O/C 547640-267-SE15.- | $412.692 | 0 | ||
| 642 | 16/10/2015 | SOCIEDAD DE ENSE„ANZAS EDUCATIVAS LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE PINZAS QUIRURGUICAS CESFAM O/C 547640-263-SE15.- | $103.663 | 0 | ||
| 643 | 16/10/2015 | ALGODONERA VARAS, COMPA„IA LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE ALGODON HIDROFILO CESFAM O/C 547640-260-SE15.- | $195.160 | 0 | ||
| 644 | 16/10/2015 | COMERCIAL LEGUER S.A. | PAGO POR COMPRA DE AGUA DESTILADA CESFAM O/C 547640-262-SE15.- | $126.140 | 0 | ||
| 645 | 16/10/2015 | DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y TECN.LTDA | PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-280-SE15.- | $1.497.258 | 0 | ||
| 646 | 16/10/2015 | HOSPITAL DE SAN JAVIER | PAGO DE EXAMENES REALIZADOS EN ATENCION PRIMARIA EN HOSPITAL DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTES A JUNIO Y JULIO 2015.- | $998.456 | 0 | ||
| 647 | 16/10/2015 | DIMERC S.A. | PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE RINSO Y DESODORANTE AMBIENTAL CESFAM O/C 547640-255-CM15.- | $108.207 | 0 | ||
| 648 | 19/10/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL CESFAM Y POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $202.932 | 0 | ||
| 649 | 19/10/2015 | RICARDO GAETE ZU„IGA | PAGO POR MANO DE OBRA Y REPARACIONES VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $1.207.017 | 0 | ||
| 650 | 19/10/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CERAS CREMA Y INCOLORA PISOS PLASTICOS CESFAM.- | $20.992 | 0 | ||
| 651 | 19/10/2015 | COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA | PAGO POR REPARACIONES DE NEUMATICOS VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $39.000 | 0 | ||
| 652 | 19/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REVALIDA CHEQUE SERIE DP 3132032 DE FECHA 31-12-2014 EMITIDO AFUSAM CON DECRETO NRO.814 POR ENCONTRARSE FUERA DE PLAZO AL MOMENTO DEL DEPOSITO.- | $94.500 | 0 | ||
| 653 | 21/10/2015 | MANUEL EDUARDO OLGUIN DIAZ | PAGO POR CONFECCION DE SE„ALETICA ACRILICO 30X12 CMS CESFAM.-O/C 86.- | $74.970 | 0 | ||
| 654 | 21/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO POR INSCRIPCION CAPACITACION " MEJORANDO LA ADHERENCIA DE NUESTROS USUARIOS AL PROGRAMA VIDA SANA" EFECTUARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2015 EN TALCA.INTEGRANTES:LEILA CAMPOS,IRENE RECABAL Y VALERIA VEGA.- | $45.000 | 0 | ||
| 655 | 21/10/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-334-SE15.- | $2.000.000 | 0 | ||
| 656 | 22/10/2015 | JOSE MIGUEL QUIROZ VçSQUEZ | PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DEPENDECIAS CESFAM. O/C 547640-351-SE15.- | $481.950 | 0 | ||
| 657 | 22/10/2015 | LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG CESFAM O/C 547640-235-SE15.- | $142.800 | 0 | ||
| 658 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION CORRESPONDIENTE A REZAGO DESEMPE„O COLECTIVO MES DE SEPTIEMBRE A LA EX FUNCIONARIA JOHANA BRAVO CARVAJAL, SE ADJUNTA MEMORANDUM N¡14 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | $290.583 | 0 | ||
| 660 | 27/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015.- | $77.932.922 | 0 | ||
| 661 | 28/10/2015 | LUIS RAMIREZ GONZALEZ | PAGO POR INSTALACION DE VIDRIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CESFAM.ADJUNTO CERTIFICADO DE APROBACION DE TRABAJO.- | $111.111 | 0 | ||
| 662 | 29/10/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | PAGO FACTURAS DE TELEFONICA LINEA NRO.2381422-2381533-2381585 Y 2382163 CENTRAL TELEFONICA,URGENCIA Y SECRETARIA DIRECCION CESFAM DESDE MAYO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 .- | $1.229.707 | 0 | ||
| 663 | 29/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE SERVICIOS PRESTADO A HONORARIOS PRESUPUESTO Y PROGRAMAS AL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015.- | $29.132.375 | 0 | ||
| 664 | 30/10/2015 | CARLOS REYES TRONCOSO | PAGO DE VIATICO, PEAJES Y TAG POR VIAJE SANTIAGO INSTITUTO TRAUMATOLOGICO CONTROL DE ALTA DIEGO VALLEJOS ESPINOZA EN CAMIONETA NISSAN BWLY-10 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $35.419 | 0 | ||
| 665 | 30/10/2015 | SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LTDA. | 1 JUEGO DE CORTINAS, PROGRAMA FIADI, MEJORAMIENTO SALA DE ESTIMULACION, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE ENTREGA INMEDIATA DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA | $19.900 | 0 | ||
| 666 | 30/10/2015 | JOSE FUENTES PAIVA | SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN SALUD, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2015, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N¡ 132 Y CERTIFICADO DE RECEPCION DE LA ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD | $30.000 | 0 | ||
| 667 | 30/10/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $199.480 | 0 | ||