I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD |
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DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD |
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LISTADO DE DECRETOS NULOS |
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SECTOR SALUD |
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RANGO DE FECHA
DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015 |
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Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Nro.Egreso |
Fecha de Egreso |
242 |
07/05/2015 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA
SPA. |
ADQUISICION MEDICAMENTOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
2478651 |
0 |
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243 |
11/05/2015 |
C.C.A.F. LA ARAUCANA |
PAGO DESCUENTOS
PREVISIONALES MES DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE SALUD
MUNICIPAL.- |
30963400 |
0 |
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244 |
11/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
PAGO RETENCIONES
VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES
DE ABRIL 2015.- |
5755483 |
0 |
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245 |
11/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE RETENCIONES
PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015.- |
6518185 |
0 |
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246 |
11/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE APORTE LABORAL
FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.- |
180181 |
0 |
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247 |
14/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
CANCELACION 2 DIAS DE
VIATICO Y PASAJES A LOS FUNCIONARIOS ROSA QUIROZ Y SIXTO MENDEZ PARA ASISTIR
A CAPACITACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE
SALUD, LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE TALCA |
93300 |
0 |
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248 |
14/05/2015 |
VIVIANA ESPINOZA BRAVO |
ADQUISICION 17 POLERAS CON
LOGO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
121380 |
0 |
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249 |
14/05/2015 |
SANDRA SAEZ CARRASCO |
ADQUISICION POLERAS MANGA
CORTA CON LOGO PARA CONDUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
85680 |
0 |
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250 |
14/05/2015 |
SOC. COMERCIAL DE IMP. Y
EXP. LTDA. |
ADQUISICION INSUMOS
TRATAMIENTOS ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
125664 |
0 |
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251 |
14/05/2015 |
ALVARO ESPINOZA VASQUEZ |
REPARACION PUERTAS Y
VENTANAS EN CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS |
347000 |
0 |
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252 |
14/05/2015 |
INDURA S.A. |
CANCELACION ADQUISICION Y
ARRIENDO OXIGENO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
168409 |
0 |
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253 |
14/05/2015 |
INSULAB LTDA. |
ADQUISICION INSUMOS
QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
120852 |
0 |
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254 |
14/05/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
CANCELACION CONSUMO AGUA
POTABLE, SALA CUNA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
23230 |
0 |
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255 |
14/05/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
CANCELACION CONSUMO DE
INTERNET POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
239981 |
597 |
12/05/2015 |
256 |
14/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
REG.DECRETO DE PAGO NRO.191
DEL 8 ABRIL RETENCION VOLUNTARIA FUNCIONARIA CLAUDIA JARA CASTILLO.ADJUNTO
LIQUIDACION DE SUELDO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
65447 |
0 |
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257 |
14/05/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
CANCELACION CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
174382 |
0 |
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258 |
14/05/2015 |
SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS
Y CIA. LTDA. |
ADQUISICION UTILES DE ASEO
PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
99000 |
0 |
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259 |
14/05/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
RENDICION DE GASTOS MENORES
CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
199741 |
0 |
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260 |
14/05/2015 |
JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO |
ADQUISICION 60 BARRAS DE
CEREAL Y 60 JUGOS, ACTIVIDAD DIA DE LA FELICIDAD, PROGRAMA VIDA SANA |
24000 |
0 |
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261 |
14/05/2015 |
YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN |
ADQUISICION MATERIALES DE
FERRETERIA PARA MANTENCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
146865 |
0 |
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262 |
14/05/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL EL
MIMBRAL LTDA. |
ADQUISICION MELAMINA PARA
MUEBLE OFICINA DE ESTADISTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
29990 |
0 |
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263 |
14/05/2015 |
HUGO NAJLE HAYE |
ADQUISICION COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
94220 |
0 |
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264 |
14/05/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
CANCELACION AGUA POTABLE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
246610 |
0 |
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265 |
18/05/2015 |
OPKO CHILE S.A. |
REVALIDA CHEQUE NRO.1784308
CADUCADO DE OPKO CHILE S.A DECRETO NRO.400 DEL 24/06/2014 MEDICAMENTOS.- |
345100 |
0 |
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266 |
19/05/2015 |
SONIA COFRE RIVERA |
REVALIDA CHEQUE NRO.2694733
CADUCADO DECRETO NRO.768 DEL 17/12/2014 SONIA COFRE RIVERA.- |
49200 |
0 |
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267 |
20/05/2015 |
LUIS COFRE DEL CAMPO |
PAGO DE VIATICO, PEAJES Y
TAG POR VIAJE A SANTIAGO INSTITUTO TRAUMATOLOGICO CON PACIENTE DIEGO VALLEJOS
ESPINOZA.- |
35419 |
0 |
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268 |
20/05/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
FONDO PARA LA ADQUISICION
DE TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.- |
129000 |
0 |
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269 |
22/05/2015 |
TELEFONICA MOVILES CHILE
S.A. |
CANCELACION TELEFONIA
CELULAR DEL CESFAM Y POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
200681 |
0 |
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270 |
25/05/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO ARRIENDO DE CILINDRO
DE OXIGENO DEPARTAMENTO DE SALUD.- |
24276 |
0 |
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271 |
25/05/2015 |
COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. |
ADQUISICION TONER Y
RECARGAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
2634691 |
0 |
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272 |
26/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
PAGO DE REMUNERACIONES
FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015.- |
74493776 |
0 |
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273 |
28/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
PAGO HONORARIOS SERVICIO DE
SALUD I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
26539493 |
0 |
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274 |
28/05/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE |
PAGO DIFERENCIA HONORARIOS
PAULA HERNANDEZ LOBOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
29858 |
0 |
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275 |
29/05/2015 |
CGE. DISTRIBUCION S.A. |
PAGO DE ELECTRICIDAD
CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM MES ABRIL 2015.- |
789200 |
0 |
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276 |
29/05/2015 |
MARIA ELENA BUSTAMANTE
MELLA |
PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA PROGAMA FIADI 2015.- |
17901 |
0 |
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277 |
29/05/2015 |
CECILIA IBARRA ARAYA |
PAGO MATERIALES DE OFICINA
PROGRAMA FIADI 2015.- |
120000 |
0 |
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278 |
29/05/2015 |
JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO |
PAGO DE MATERIALES Y UTILES
DE ASEO PROGRAMA FIADI 2015.- |
32118 |
0 |
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279 |
29/05/2015 |
HOSPITAL DE SAN JAVIER |
PAGO DE EXAMENES REALIZADOS
EN ATENCION PRIMARIA EN HOSPITAL DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTES A ABRIL 2014
A ENERO 2015.- |
3001398 |
0 |
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280 |
29/05/2015 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA
SPA. |
COMPRA DE DIAZEPAM 10
MG.AMPOLLAS BGA/886 CESFAM.- |
44625 |
0 |
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281 |
29/05/2015 |
LABORATORIOS GENERICOS DE
MARCA CHILE LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS
ACEPRAN Y MATAMIZOL SODICO BGA/872 CESFAM.- |
308448 |
0 |
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282 |
29/05/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO DE ELECTRICIDAD POSTAS
DEP.SALUD MUNICIPAL |
193413 |
0 |
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283 |
29/05/2015 |
MARIA VICTORIA MORALES
CONCHA |
PAGO DE FACTURA POR COMPRA
DE OVILLO HILO LONA, MATERIALES PARA ARCHIVO DE FICHA SOME CESFAM.- |
12900 |
0 |
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284 |
29/05/2015 |
CF MEDICAL LIMITADA |
COMPRA PARCHE
DESFIBRILACION ADULTO Y PEDRIATICO BGA/867 URGENCIA CESFAM PROGRAMA SUR
2015.- |
217770 |
0 |
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285 |
29/05/2015 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA
PROD. MEDICOS E.I.R.L. |
COMPRA DE SALES
REHIDRATACION INFANTIL BGA/911 CESFAM.- |
164220 |
0 |
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286 |
29/05/2015 |
BANCO DE CHILE |
COMPRA DE UNIFORME
FUNCIONARIOS DE URGENCIA CESFAM.PROGRAMA S.U.R 2015.- FACTORING.- |
260848 |
0 |
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287 |
29/05/2015 |
MG PROVEEDORES INDUSTRIALES
LTDA. |
COMPRA DE 1 GENERADOR
GASOLINA GE7000-V CESFAM.- |
574651 |
0 |
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288 |
29/05/2015 |
JUAN SALVADOR VELOZO QUIROZ |
PAGO DE HONORARIO POR
INSTALACION PISO FLOTANTE SALA DE ESTIMULACION CESFAM.-PROGRAMA CHILE CRECE.- |
75000 |
0 |
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289 |
29/05/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS |
PAGO DE CONSUMO AGUA LOMA
DE LAS TORTILLAS.- |
51400 |
0 |
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290 |
29/05/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE
PUTAGAN |
PAGO DE CONSUMO DE
AGUA POSTA PUTAGAN.- |
26600 |
0 |
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291 |
29/05/2015 |
LEONOR CASTRO VILLALOBOS |
PAGO TRASLADO DE PACIENTES
EMBARAZADAS HOSPITAL DE LINARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 PROGRAMA CHILE CRECE.- |
70000 |
0 |
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292 |
29/05/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO SERVICIO DE INTERNET
POSTA LAGUINILLA. Y ESPERANZA.- |
92728 |
0 |
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293 |
29/05/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS
TOLOZA LIMITADA |
COMPRA DE 2 NEUMATICOS
AMBULANCIA MERCEDES BENZ URGENCIA CESFAM.- |
257999 |
0 |
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295 |
29/05/2015 |
FERRETERIA PARAISO LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE
CABLE,ROSETA TELEFONICO Y CAJA CHUQUI CESFAM BGA/717.- |
119990 |
0 |
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296 |
29/05/2015 |
AMILAB LTDA. |
PAGO POR ARRIENDO DE
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA LABORATORIO CESFAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES
NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2014 Y ENERO,FEBRERO 2015.- |
952000 |
0 |
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297 |
29/05/2015 |
LABORATORIO CLINICO TALCA
LTDA |
PAGO DE EXAMENES DE
TSH,T-3,T-4 Y T4L PACIENTES LABORATORIO CLINICO TALCA LTDA.- |
1797828 |
0 |
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298 |
29/05/2015 |
HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA |
PAGO HONORARIOS POR
SERVICIOS PRESTADOS CESFAM HECTOR SAEZ MORAGA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
403200 |
0 |
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Total
Decretos 56 |
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Total Monto |
162367382 |
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