|
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I.
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD |
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DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD |
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LISTADO DE DECRETOS DE PAGO |
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SECTOR
SALUD |
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|
RANGO DE
FECHA DESDE 01/06/2015 HASTA 30/06/2015 |
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|
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Nro.Egreso |
Fecha de Egreso |
299 |
02/06/2015 |
C.C.A.F. LA ARAUCANA |
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES
FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015.- |
23206273 |
0 |
|
300 |
02/06/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE APORTE LABORAL
FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
118347 |
0 |
|
301 |
02/06/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE RETENCIONES
PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015.- |
4102525 |
0 |
|
302 |
02/06/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS
FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO
2015.- |
5897060 |
0 |
|
303 |
05/06/2015 |
MANANTIAL S.A. |
ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA
PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.- |
227979 |
0 |
|
304 |
05/06/2015 |
YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA |
PAGO HONORARIOS ATENCION MEDICA
A LA ATENCION PRIMARIA CESFAM CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
547200 |
0 |
|
305 |
08/06/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO DE CARGA OXIGENO MEDICINAL
INDURA CESFAM.- |
84845 |
0 |
|
306 |
08/06/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL IMPA LTDA. |
PAGO DE BOLSAS DE PAPEL
HIGIENICO PARA DISPENSADOR BGA/506 CESFAM.- |
115742 |
0 |
|
307 |
08/06/2015 |
OPKO CHILE S.A. |
PAGO DE PENICILINA/BENZATINA
MEDICAMENTOS CESFAM BGA/841 OC/547640-26-SE15.- |
128282 |
0 |
|
308 |
11/06/2015 |
TREMAL DENTAL LTDA. |
PAGO DE INSUMOS DENTALES
BGA/6077275 OC/547640-96-SE15 CESFAM.- |
107171 |
0 |
|
309 |
11/06/2015 |
SOCOFAR S.A. |
PAGO DE PARACETAMOL
500MG-PAROXETINA 20MG-PIROXICAM Y DIGOXINA OC/547640-64-SE15 Y
OC/547640-31-SE15 CESFAM.- |
758265 |
0 |
|
310 |
11/06/2015 |
SYNTHON CHILE LTDA |
PAGO MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG
OC/547640-19-SE15 CESFAM.- |
481950 |
0 |
|
311 |
11/06/2015 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD.
MEDICOS E.I.R.L. |
PAGO DE MEDICAMENTOS
GEMFIBROZILO 600MG OC/547640-124-SE15 CESFAM.- |
146370 |
0 |
|
312 |
11/06/2015 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
RADIOLOGICO LTDA. |
PAGO DE INFORMES DE EXAMENES
MAMOGRAFICOS REALIZADOS A PACIENTES CESFAM.- |
1065000 |
0 |
|
313 |
11/06/2015 |
NEUMANN LTDA. |
PAGO DE GASA PETROLADA ADAPTIC
PARA CURACIONES CESFAM OC/547640-107-CM15 |
91394 |
0 |
|
314 |
11/06/2015 |
LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. |
PAGO MEDICAMENTOS AZITROMICINA
500MG OC/547640-21-SE15 CESFAM |
35700 |
0 |
|
315 |
11/06/2015 |
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE GASA O/C
547640-54-CM15 CESFAM.- |
264967 |
0 |
|
316 |
11/06/2015 |
INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA |
PAGO DE ELECTRODOS 5X5 CMS
PROGRAMA KINESIOLOGIA CESFAM.- |
116025 |
0 |
|
317 |
11/06/2015 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
PAGO POR COMPRA DE PARCHE OCULAR
ADULTO Y PEDRIATICO O/C 547640-79-SE15 CESFAM.- |
171360 |
0 |
|
318 |
11/06/2015 |
SUR MEDICAL S.A. |
PAGO POR COMPRA DE PUNTAS PARA
ELECTROBISTURI 0/C 547640-13-SE15 CESFAM.- |
333200 |
0 |
|
319 |
11/06/2015 |
SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y
CIA. LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y
UTILES DE ASEO CESFAM- |
119520 |
0 |
|
320 |
11/06/2015 |
PRONOMED LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE
ENZIMATICO Y ANTIOXIDANTE
UNIDADAD DE ESTERELIZACION CESFAM O/C 547640-90-SE15.- |
904400 |
0 |
|
321 |
11/06/2015 |
REUTTER S.A. |
PAGO POR COMPRA DE GASA
HIDROFILA O/C 547640-88-SE15 CESFAM.- |
605413 |
0 |
|
322 |
11/06/2015 |
PRODISUR SPA |
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y
UTILES DE ASEO CESFAM O/C 547640-105-CM15.- |
576850 |
0 |
|
323 |
11/06/2015 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
SCHONFELDT LIMITADA |
PAGO POR COMPRA VENDAS STRECH
NRO.4 Y 6 ENFERMERIA O/C
547640-78-SE15 CESFAM.- |
122594 |
0 |
|
324 |
11/06/2015 |
NOVOSALUD SPA |
PAGO POR COMPRA MANGAS
ESTERILIZACION O/C 547640-87-SE15 CESFAM.- |
208964 |
0 |
|
325 |
11/06/2015 |
BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL
INDUSTRIAL LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS
DENTALES O/C 547640-97-SE15 CESFAM.- |
765551 |
0 |
|
326 |
11/06/2015 |
CECILIA IBARRA ARAYA |
PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE
COLACION , CAJA PLASTICA Y BASURERO PAPELERO O/C 547640-68-SE15 CESFAM- |
71186 |
0 |
|
327 |
11/06/2015 |
INDUMAC LTDA. |
PAGO POR COMPRA SILLON EJECUTIVO
PARA PROGAMA VIDA SANA O/C 547640-44-CM15 CESFAM.- |
126205 |
0 |
|
328 |
11/06/2015 |
HUGO NAJLE HAYE |
PAGO GASOLINA GENERADOR
DEPARTAMENTO CESFAM.- |
21180 |
0 |
|
329 |
11/06/2015 |
EKSA DENTAL SOCIEDAD POR
ACCIONES |
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS
DENTALES O/C 547640-92-SE15 CESFAM.- |
90440 |
0 |
|
330 |
11/06/2015 |
TURBINA CHILE LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS
TURBINA DENTAL O/C 547640-99-SE15
CESFAM.- |
77231 |
0 |
|
331 |
11/06/2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE GAS LICUADO
11KG PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM.- |
153867 |
0 |
|
332 |
11/06/2015 |
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS
DENTALES O/C 547640-100-SE15 CESFAM.- |
44673 |
0 |
|
333 |
11/06/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE
AGUA DESTILADA Y COMPRA DE 2 NEUMATICOS AMBULANCIA PEUGEOT
CFSW-22 URGENCIA CESFAM.- |
248001 |
0 |
|
334 |
11/06/2015 |
LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA
LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE TOALLAS PAPEL
Y RAID INSECTICIDA 0/C 547640-48-CM15 CESFAM.- |
509947 |
0 |
|
335 |
11/06/2015 |
SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL
JERUSALEM LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE 1 FRAZADA DE
1 PLAZA PARA AMBULANCIA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM.- |
46000 |
0 |
|
336 |
11/06/2015 |
RODRIGO NARVAEZ JARA |
PAGO POR COMPRA TALONARIOS
RECETAS CESFAM.- |
120000 |
0 |
|
337 |
11/06/2015 |
LEONOR CASTRO VILLALOBOS |
PAGO POR TRASLADO DE EMBARAZADAS
DESDE EL CESFAM AL HOSPITAL DE LINARES POR LA ASISTENCIA A TALLERES
PRENATALES.PROG.CHILE CRECE.- |
70000 |
0 |
|
338 |
11/06/2015 |
SERVICIO Y CONSTRUCCION FERNANDO
LAZCANO LTDA. |
PAGO POR LIMPIEZA DE FOSAS Y
VARILLAJE POSTA PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD.- |
80920 |
0 |
|
339 |
11/06/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA ESTACION Y CESFAM.- |
280990 |
0 |
|
340 |
11/06/2015 |
CGE. DISTRIBUCION S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA POSTA PUTAGAN.- 2 MESES |
104900 |
0 |
|
341 |
11/06/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
CESFAM- |
241264 |
0 |
|
342 |
11/06/2015 |
LABORATORIO CLINICO TALCA LTDA |
PAGOS DE EXAMENES DE TSH -
T3-T4-T4L PACIENTES CESFAM.- |
173633 |
0 |
|
343 |
16/06/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
RENDICION DE GASTOS MENORES
CORRESPONDIENTES CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- |
199461 |
0 |
|
344 |
25/06/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PE„UELAS |
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA
PE„UELAS CORRESPONDIENTE A ABRIL
Y MAYO 2015.- |
22280 |
0 |
|
345 |
25/06/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS |
PAGO AGUA POTABLE CECOSF LOMA DE
LAS TORTILLAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.- |
19240 |
0 |
|
346 |
25/06/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA |
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POSTA
ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2015.- |
8000 |
0 |
|
347 |
25/06/2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
PAGO CUPONES DE GAS 15KG
EMPRESAS LIPIGAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
426063 |
0 |
|
348 |
25/06/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO SERVICIO DE INTERNET
POSTA ESPERANZA Y LAGUNILLA.- |
93596 |
0 |
|
349 |
25/06/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO ARRIENDO CILINDRO OXIGENO
CESFAM.- |
24276 |
0 |
|
350 |
25/06/2015 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS LTDA. |
PAGO VENDA ELASTICADA GASA
,APOSITO,CREMA PROPOLEO TRATAMIENTOS Y CURACIONES CESFAM O/C 547640-104-CM15
Y O/C 547640-137-SE15 .- |
2387563 |
0 |
|
351 |
25/06/2015 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
PAGO DE MEDICAMENTOS CESFAM O/C
547640-128-SE15 Y 547640-146-SE15.- |
2159381 |
0 |
|
352 |
25/06/2015 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
PAGO RANITIDINA
300MG,GEMFIBROZILO 300MG Y ESCITALOPRAM MEDICAMENTOS CESFAM.- |
1854020 |
0 |
|
353 |
25/06/2015 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
PAGO DE INSUMOS
ESTERILIZACION Y
ALCOHOL,CANULAS,JIRINGAS Y AGUA OXIGENADA CESFAM O/C 547640-89-SE15 Y
547640-82-SE15.- |
1220702 |
0 |
|
354 |
25/06/2015 |
EDITORA EL CENTRO EMPRESA
PERIODISTICA S.A. |
PAGO POR PUBLICACION AVISO
REMATE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
109956 |
0 |
|
355 |
25/06/2015 |
REUTTER S.A. |
PAGO INSUMOS ENFERMERIA ALGODON
HIDROFILO PRENSADO CESFAM O/C 547640-86-SE15.- |
196350 |
0 |
|
356 |
25/06/2015 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
PAGO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO
SODICO CESFAM O/C 547640-129-SE15 |
120428 |
0 |
|
357 |
25/06/2015 |
INSULAB LTDA. |
P AGO DE INSUMOS TUBO
VACUTAINER,GUANTES LATEX,TELA ADH,DETERGENTE LIMPIEZA,ETC CESFAM.- |
120392 |
0 |
|
358 |
25/06/2015 |
DROGUERIA HOFMANN S.A.C. |
PAGO VENDA ELASTICA 10CMX4MT
CESFAM O/C 547640-84-SE15 |
128520 |
0 |
|
359 |
25/06/2015 |
SOC. IMPORTADORA OPTIVISION
LTDA. |
PAGO AFRONTAMIENTO O SUTURAS
CESFAM O/C 547640-81-SE15 |
113050 |
0 |
|
360 |
25/06/2015 |
DENTAL LAVAL LTDA. |
PAGO INSUMOS DENTALES CESFAM O/C
547640-91-SE15.- |
295066 |
0 |
|
361 |
25/06/2015 |
HOSPITAL DE LINARES |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR
CONCEPTO DE EXAMENES PACIENTES CESFAM CORRESPOMNDIENTES A LOS MESES NOVIEMBRE
2014 A ENERO 2015.- |
2147236 |
0 |
|
362 |
25/06/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO DE CARGA OXIGENO INDURA O/C
547640-148-SE15 |
79543 |
0 |
|
363 |
25/06/2015 |
COMERCIAL MU„OZ Y CIA LTDA |
PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL
DESNATURALIZADO PACIENTES CESFAM.- |
319164 |
0 |
|
364 |
25/06/2015 |
IMPORTADORA, EXPORTADORA DIST.Y
COM.MARIA DE E.I.R.L |
PAGO POR COMPRA DE APOSITO DE
PLATA CON POMADA CESFAM O/C 547640-140-SE15 |
371102 |
0 |
|
365 |
25/06/2015 |
SOCOFAR S.A. |
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TELA
ADH MICROPOROSA Y TRANSPOROSA CESFAM O/C 547640-85-SE15.- |
510774 |
0 |
|
366 |
25/06/2015 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
PAGO POR COMPRA GUANTES LATEX
QUIRURGICOS,TERMOMETRO Y EQUIPO INFUSION CESFAM O/C 547640-80-SE15.- |
1386826 |
0 |
|
367 |
25/06/2015 |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. |
PAGO POR COMPRA INSUMOS DENTALES
CESFAM O/C 547640-94-SE15 |
3468228 |
0 |
|
368 |
25/06/2015 |
DIPROLAB LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE VENDAS DE
YESO CESFAM O/C 547640-77-SE15 |
155652 |
0 |
|
369 |
25/06/2015 |
COMERCIAL DIPROSALUD LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE CAJAS
HIDROGEL 85 GRAMOS CESFAM O/C 547640-139-SE15 |
176120 |
0 |
|
370 |
25/06/2015 |
IMPORTADORA SURDENT LTDA |
PAGO POR COMPRA INSUMOS DENTALES
CESFAM O/C 547640-95-SE15.- |
260146 |
0 |
|
371 |
25/06/2015 |
FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE LIDOCAINA
SPRAY TRATAMIENTO Y CURACIONES CESFAM O/C 547640-134-SE15.- |
180880 |
0 |
|
372 |
25/06/2015 |
COMERCIAL PARAMED LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE TENS +
ESTIMULACION MUSCULAR SOBREMESA PROG.REHABILITACION INTEGRAL CESFAM.- O/C
547640-112-SE15.- |
154700 |
0 |
|
373 |
25/06/2015 |
SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL
JERUSALEM LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE 1 HERVIDOR
MARCA SOMELA 1.5LTS PARA MASOTERAPIA CESFAM.- |
14370 |
0 |
|
374 |
25/06/2015 |
DAYSI SANDOVAL MAUREIRA |
PAGO POR COMPRA DE TOALLAS
NOVA,ESCOBILLONES Y ESPONJAS LIMPIADORAS CESFAM O/C 051.- |
51400 |
0 |
|
375 |
25/06/2015 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
REINTEGRO DEL PROGRAMA COMUNAL
PROMOCION DE LA SALUD CIERRE FINANCIERO 2014.- |
793972 |
0 |
|
376 |
25/06/2015 |
COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE VENDAJES DE
FIJACION ADHESIVO PARA TRATAMIENTO Y CURACIONES CESFAM.- |
342720 |
0 |
|
377 |
25/06/2015 |
ALCON LABORATORIOS CHILE
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS
PROPARACAINA SOLUCION OFTALMICA CESFAM O/C 547640-127-SE15.- |
132247 |
0 |
|
378 |
25/06/2015 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE CINTA
ADHESIVA KT+BANDA ELASTICA DE EJERCICIO PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL
CESFAM O/C 547640-120-SE15.- |
167076 |
0 |
|
379 |
25/06/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y
COYDAN LIMITADA |
PAGO POR COMPRA COJINES DE
ASIENTO TERAPEUTICOS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C
547640-121-SE15.- |
19040 |
0 |
|
380 |
25/06/2015 |
VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y
CIA LTDA |
PAGO POR COMPRA BALONES
TERAPEUTICOS Y SET PESAS TOBILLERAS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM
O/C 547640-116-SE15.- |
58072 |
0 |
|
382 |
25/06/2015 |
CARLOS REYES TRONCOSO |
PAGO DE VIATICO Y PEAJES POR
TRASLADO DE PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
SANTIAGO.- |
35419 |
0 |
|
383 |
25/06/2015 |
SANDRA DEL PILAR IBA„EZ VIDAL |
PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA
TALLER AUTOAYUDA MANOS CREADORAS CESFAM- |
100000 |
0 |
|
384 |
25/06/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO CURSO ANUAL DE ODONTOLOGIA
LUIS ARAYA Y JUAN CANCINO"ETICA DEL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PREVENTIVO
Y MINIMAMENTE DEL PROCESO DE CARIES" |
60000 |
0 |
|
385 |
25/06/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRARTA
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 |
120870966 |
0 |
|
386 |
25/06/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO LINEAS TELEFONICA
CENTRAL,URGENCIA Y SECRETARIA CESFAM.- |
634108 |
0 |
|
387 |
26/06/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO HONORARIOS PRESUPUESTO Y
PROGRAMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL VILLA
ALEGRE.- |
27103865 |
0 |
|
|
Total
Decretos 88 |
|
Total Monto |
212855354 |
|