| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR SALUD | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2015 HASTA 31/07/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 388 | 01/07/2015 | IMPORTADORA SURDENT LTDA | REG.DECRETO NRO.370 ERROR CUENTA CORRIENTE PROVEEDOR CON TRANSFER NRO.42 POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES.- | $260.146 | 0 | ||
| 389 | 02/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | DEVOLUCION BONO ESCOLARIDAD AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR ERROR EN TRANSFERENCIA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SALUD. | $5.164.642 | 0 | ||
| 390 | 02/07/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | PAGO FACTURAS DE TELEFONICA LINES NRO.2382163-2381585-2381533 Y 2381422 CESFAM DESDE DIC.2014 A ABRIL 2015.2 CENTRALTELEFONICA ,URGENCIA Y SECRETARIA DIRECCION.- | $920.904 | 0 | ||
| 391 | 02/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO DE ELECTRICIDAD POSTAS DE PE„UELAS,LAGUNILLAS Y ESPERANZA DEP.SALUD MUNICIPAL. | $245.624 | 0 | ||
| 392 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESEMPE„O COLECTIVO LEY 19.813, REZAGADO A LA FUNCIONARIA JEANNETTE BRAVO GONZALEZ SE ADJUNTA MEMORANDUM 08 DEL ENCARGADO DE R.R.H.H. Y CERTIFICADO DEL ENCARGADO DE R.R.H.H. | $1.278.134 | 0 | ||
| 393 | 07/07/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $2.000.000 | 0 | ||
| 394 | 07/07/2015 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015.- | $32.183.928 | 0 | ||
| 395 | 07/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2015.- | $6.572.734 | 0 | ||
| 396 | 07/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2015.- | $6.476.438 | 0 | ||
| 397 | 07/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE LABORAL FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.- | $187.433 | 0 | ||
| 398 | 07/07/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA CANCELACION DE PACIENTES POSTRADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2015.ADJUNTO PLANILLA DE PAGO.- | $1.698.572 | 0 | ||
| 399 | 08/07/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $129.000 | 0 | ||
| 400 | 09/07/2015 | SERVICO DE SALUD MAULE | DEVOLUCION AL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE FONDOS DESEMPE„O COLECTIVO MES DE JUNIO DE LA EX FUNCIONARIA JOHANA BRAVO CARVAJAL | $290.583 | 0 | ||
| 401 | 10/07/2015 | COMPA„IA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. | PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL .- | $3.388.366 | 0 | ||
| 402 | 10/07/2015 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | PAGO 2 NEUMATICOS 265/70R16 CAMIONETA NISSAN PAT:BWLX-94 CESFAM OC 547640-158-SE15.- | $286.000 | 0 | ||
| 403 | 10/07/2015 | COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA | PAGO COMPRA DE BIDONES AGUA DESTILADA O/C 068 CON ING.BGA 76 CESFAM.- | $72.000 | 0 | ||
| 404 | 10/07/2015 | FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. | PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO IMIPRAMINA,PARACETAMOL Y PREDNISONA O/C 547640-180-SE15 CESFAM.- | $567.511 | 0 | ||
| 405 | 10/07/2015 | INDURA S.A. | PAGO SERVICIO DE LLENADO OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES CESFAM CON O/C 547640-161-SE15.- | $114.893 | 0 | ||
| 406 | 10/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $77.000 | 0 | ||
| 407 | 10/07/2015 | BECTON DICKINSON DE CHILE | PAGO POR COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS O/C 547640-190-SE15 CESFAM.- | $1.121.635 | 0 | ||
| 408 | 10/07/2015 | CHEMOPHARMA S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA 500MG O/C 547640-181-SE15 CESFAM.- | $283.886 | 0 | ||
| 409 | 13/07/2015 | DIPROLAB LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CEPILLO CITOLOGICO ESTERIL TOMA PAP CESFAM O/C 071.- | $121.380 | 0 | ||
| 410 | 13/07/2015 | DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO GEMFIBROZILO 300MG Y PARACETAMOL GOTAS O/C 547640-186-SE15 CESFAM.- | $377.825 | 0 | ||
| 411 | 13/07/2015 | NUEVOSUR S.A. | PAGO POR CONSUMO DE AGUA CESFAM,SALA CUNA Y POSTA ESTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $295.380 | 0 | ||
| 412 | 13/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | PAGO CONSUMO DE INTERNET CESFAM Y POSTAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $336.493 | 0 | ||
| 413 | 13/07/2015 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO TRAMADOL,DICLOFENACO Y FUROSEMIDA CESFAM O/C 547640-188-SE15.- | $429.590 | 0 | ||
| 414 | 13/07/2015 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO POR COMPRA DE BAJALENGUAS DESECHABLES DE MADERA CESFAM O/C 547640-145-SE15 | $99.960 | 0 | ||
| 415 | 13/07/2015 | HUGO NAJLE HAYE | PAGO POR CARGA DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA PEUGEOT SERVICIO DE URGENCIA CESFAM.- | $37.764 | 0 | ||
| 416 | 13/07/2015 | INSULAB LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TUBO VACUTAINER Y PLASTICO INSUMOS LABORATORIO.- | $85.680 | 0 | ||
| 417 | 13/07/2015 | HUGO NAJLE HAYE | PAGO COMBUSTIBLE GENERADORES CESFAM.- | $63.150 | 0 | ||
| 418 | 13/07/2015 | FARMACEUTICA INSUVAL LTDA. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO GENTAMICINA 80MG CESFAM O/C 547640-17-L115 | $74.970 | 0 | ||
| 419 | 13/07/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM O/C 547640-152-SE15 | $247.913 | 0 | ||
| 420 | 13/07/2015 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | PAGO POR COMPRA INSUMOS PARA CLINICA COMO TELA ADHESIVA MICROPOROSA CESFAM O/C 547640-133-SE15.- | $124.022 | 0 | ||
| 421 | 13/07/2015 | SOCOFAR S.A. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DICLOFENACO SODICO,AZITROMICINA Y GEMFIBROZILO CESFAM O/C 547640-123-SE15 | $243.950 | 0 | ||
| 422 | 13/07/2015 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA. | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DISULFIRAM CESFAM O/C 547640-179-SE15 | $185.640 | 0 | ||
| 423 | 13/07/2015 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS CLINICA COMO VENDA DE ESPUMA CESFAM O/C 547640-103-CM15.- | $124.942 | 0 | ||
| 424 | 13/07/2015 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | PAGO POR COMPRA INSUMOS DE CLINICA PROTECTOR CUTANEO CAVILON CESFAM O/C 547640-138-SE15.- | $141.610 | 0 | ||
| 425 | 13/07/2015 | SOC. COMERCIAL DE IMP. Y EXP. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE CHINCHETAS ACUPUNTURA CESFAM.- | $125.838 | 0 | ||
| 426 | 13/07/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS CESFAM O/C 547640-151-SE15 | $858.726 | 0 | ||
| 427 | 13/07/2015 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | PAGO POR SERVICIOS DE DESINSECTACION Y FUMIGACION CESFAM,CECOSF Y POSTAS O/C 547640-193-SE15.- | $250.000 | 0 | ||
| 428 | 13/07/2015 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES COMO AMALGAMA CAPSULA CESFAM O/C 547640-100-SE15 | $247.401 | 0 | ||
| 429 | 13/07/2015 | FACHY COMERCIAL S.A. | PAGO POR COMPRA 1 PIZARRA ACRILICA KINESIOLOGIA CESFAM.- | $29.990 | 0 | ||
| 430 | 13/07/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | PAGO POR TRASLADO DE EMBARAZADAS DESDE EL CESFAM AL HOSPITAL DE LINARES POR LA ASISTENCIA A TALLERES PRENATALES.PROG.CHILE CRECE.- | $70.000 | 0 | ||
| 431 | 14/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | DEVOLUCION TRANSFERENCIA BANCARIA A I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE POR NO CORRESPONDER A NUESTROS INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.ADJUNTO CARTOLA NRO.125 INGRESO.- | $84.348 | 0 | ||
| 432 | 14/07/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION MUTUAL DE SEGURIDAD CESFAM.- | $26.095 | 0 | ||
| 433 | 14/07/2015 | HOSPITAL DE LINARES | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE EXAMENES PACIENTES CESFAM CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2015.- | $954.478 | 0 | ||
| 434 | 15/07/2015 | SYNTHON CHILE LTDA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
COMO METOCLOPRAMIDA Y ACIDO FOLICO CESFAM O/C 547640- 176-SE15.- |
$87.108 | 0 | ||
| 435 | 15/07/2015 | COMERCIAL A & B S.A. | PAGO COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO COMO KIT DETERMINACION EMBARAZO Y CAJA ELIMINACION ELEMENTO CORTO PUNZANTE CESFAM O/C 547640-191-SE15.- | $40.951 | 0 | ||
| 436 | 15/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BONIFICACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO BUENAS PRACTICAS EN EL MODELO DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIA, SE ADJUNTA CONVENIO, D.A. 1569 Y NOMINA CON DETALLE | $15.551.703 | 0 | ||
| 437 | 15/07/2015 | LUIS SOTO BORQUEZ | PAGO COMPRA DE LENTES,AUDIFONOS,EXAMENES Y CONSULTAS OFTALMOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD APS 2015 CESFAM O/C 547640-141-SE15.- | $5.356.891 | 0 | ||
| 438 | 15/07/2015 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO FENOBARBITAL Y RANITIDINA CESFAM O/C 547640-184-SE15.- | $357.000 | 0 | ||
| 439 | 15/07/2015 | SOC. COMERCIAL MEDIKAR LTDA. | PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO OMEPRAZOL 20MG CESFAM O/C 547640-175-SE15.- | $127.092 | 0 | ||
| 440 | 15/07/2015 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | PAGO COMPRA INSUMOS DENTALES COMO GUANTES LATEX Y ALCOHOL CESFAM O/C 547640-93-SE15.- | $227.766 | 0 | ||
| 441 | 15/07/2015 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | PAGO COMPRA MEDICAMENTOS URGENCIA COMO METAMIZOL,DICLOFENACO Y IBUPROFENO CESFAM O/C 547640-178-SE15.- | $858.228 | 0 | ||
| 442 | 15/07/2015 | EXP.Y COMERC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | PAGO COMPRA MEDICAMENTOS COMO TRAMADOL CLORHIDRATO CESFAM O/C 547640-173-SE15.- | $457.555 | 0 | ||
| 443 | 15/07/2015 | FARMALATINA LTDA. | PAGO COMPRA INSUMOS LABORATORIO COMO DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS CESFAM O/C 547640-189-SE15.- | $92.106 | 0 | ||
| 444 | 15/07/2015 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO COMPRA INSUMOS LABORATORIOS CESFAM O/C 547640-192-SE15.- | $896.141 | 0 | ||
| 445 | 15/07/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO COMPRA DE 38 CILINDROS DE GAS 15KG O/C 547640-170-SE15 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $426.063 | 0 | ||
| 447 | 15/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA LOMA DE LAS TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- | $16.040 | 0 | ||
| 448 | 15/07/2015 | JUVENAL MERI„O ROJAS | PAGO POR CARGA DE 15 CLINDROS DE GAS 11KILOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $132.599 | 0 | ||
| 449 | 15/07/2015 | UNIVERSIDAD DE CHILE | PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB PARA CESFAM.- | $27.868 | 0 | ||
| 450 | 20/07/2015 | KALAJAN VALENZUELA PACHECO | PAGO CURSO INSTRODUCCION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS A EFECTUARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2015 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO MAS VIATICO.- | $233.966 | 0 | ||
| 451 | 20/07/2015 | VENEGAS VALENZUELA RODOLFO | PAGO VAITICO Y GASTOS DE PEAJES Y TAG POR TRASLADO PACIENTE MENOR YASMIN HERRERA GUTIERREZ AL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN SANTIAGO POR EXAMEN SCANER).- | $35.419 | 0 | ||
| 452 | 20/07/2015 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | PAGO TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTES A 2 MESES CESFAM, POSTAS RURALES Y CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS.- | $136.449 | 0 | ||
| 453 | 20/07/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CESFAM Y POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $424.541 | 0 | ||
| 454 | 20/07/2015 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | PAGO COMPRA DE VENDAS SUJECION Y ELASTICADAS CLINICA CESFAM O/C 547640-135-SE15.- | $109.956 | 0 | ||
| 455 | 20/07/2015 | IMPORTADORA VIVE MAS S.A | PAGO COMPRA BIOMBOS CLINICOS 3 CUERPOS Y ESCALERAS DE ENTRENAMIENTO PROG.REHABILITACION INTEGRAL O/C 547640-113-SE15 | $206.679 | 0 | ||
| 456 | 20/07/2015 | ROJAS Y ROJAS LIMITADA | PAGO COMPRA CARNE HIPOTIROIDISMO,TARJETON Y BLOCK RECETA CESFAM.- | $118.524 | 0 | ||
| 457 | 20/07/2015 | OCTAVIO ABRAHAM ECHEGOYEN VARGAS | PAGO COMPRA DE COMPRESAS FRIO Y CAMILLAS PORTATILES PLEGABLES PROG.REHABILITACION INTEGRAL CESFAM. O/C 547640-117-SE15 | $263.228 | 0 | ||
| 458 | 20/07/2015 | COMERCIAL MU„OZ Y CIA LTDA | PAGO COMPRA PAPEL ENVOLVER KRAFT UNIDAD ESTERILIZACION CESFAM O/C 547640-106-CM15 | $128.677 | 0 | ||
| 459 | 20/07/2015 | DIMERC S.A. | PAGO POR COMPRA MATERIALES DE ASEO CESFAM O/C 547640-168-CM15 | $2.162.048 | 0 | ||
| 460 | 20/07/2015 | COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA. | PAGO COMPRA DE 6 ESTUFAS A GAS 15 KG NORMAL PROG.APOYO A LA GESTION RESOLUCION O/C 547640-157-CM15 CESFAM.- | $574.770 | 0 | ||
| 461 | 20/07/2015 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | PAGO POR COMPRA DE 3 ESTUFAS A GAS HEATER DE PATIO INFRARROJA PROG.CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS O/C 547640-156-CM15.- | $836.165 | 0 | ||
| 462 | 20/07/2015 | PILAR MAGDALENA VEGA VEGA | PAGO POR COMPRA 12 METROS CERAMICA Y 10 KILOS FRAGUE CESFAM O/C 044.- | $74.970 | 0 | ||
| 463 | 20/07/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CESFAM O/C 547640-167-SE15 | $640.125 | 0 | ||
| 464 | 20/07/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PROG.REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C 547640-166-SE15.- | $63.949 | 0 | ||
| 465 | 20/07/2015 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. | PAGO POR COMPRA DE ACTIVOS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL CESFAM O/C 547640-115-SSE15.- | $1.060.001 | 0 | ||
| 466 | 20/07/2015 | TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA | PAGO POR COMPRA LECTOR CODIGO DE BARRAS PARA BODEGA FARMACIA CESFAM O/C 547640-162-CM15.- | $67.317 | 0 | ||
| 467 | 20/07/2015 | SANDRA DEL PILAR IBA„EZ VIDAL | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GRUPO SEMILLAS DE ESPERANZA CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS O/C 52.- | $99.450 | 0 | ||
| 468 | 20/07/2015 | DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y TECN.LTDA | PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO CESFAM O/C 547640-196-SE15.- | $1.224.748 | 0 | ||
| 469 | 20/07/2015 | JUAN ALBERTO MORA MU„OZ | PAGO POR COMPRA ACTIVO TESIOMETROS ULTRA SONIDO CON CANAL DE 3 MHZ PROG.REHABILITACION INTEGRAL O/C 547640-201-SE15.-CESFAM | $570.010 | 0 | ||
| 470 | 22/07/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | RENDICION DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $199.594 | 0 | ||
| 471 | 22/07/2015 | INDURA S.A. | PAGO POR CARGA DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICO CESFAM O/C 547640-199-SE15.- | $109.529 | 0 | ||
| 472 | 22/07/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | $2.000.000 | 0 | ||
| 473 | 27/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015.- | $74.730.795 | 0 | ||
| 474 | 29/07/2015 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A | PAGO POR COMPRA DE FENOBARBITAL 100MG Y COTRIMOXAZOL 160/800(MEDICAMENTOS) CESFAM O/C 547640-125-SE15.- | $140.420 | 0 | ||
| 475 | 31/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.- | $28.284.088 | 0 | ||
| 476 | 31/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | DEVOLUCION DE INGRESO CARTOLA NRO.137 DEL 29-07-2015 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA HECHA POR MUNICIPALIDAD POR NO CORRESPONDER CUENTA CORRIENTE SALUD MUNICIPAL CESFAM.- | $2.403.312 | 0 | ||
| 477 | 31/07/2015 | DAVID GONZALEZ SOTO | FONDO A DISPOSICION PARA CANCELACION DE PACIENTES POSTRADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.ADJUNTO PLANILLA DE PAGO.- | $849.286 | 0 | ||
| 478 | 31/07/2015 | YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA | PAGO DIFERENCIA DE HORAS MES DE JULIO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS.- | $477.000 | 0 | ||