| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR MUNICIPAL | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/09/2015 HASTA 30/09/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 2228 | 02/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE CANCELACION. | $13.286.534 | 0 | ||
| 2229 | 03/09/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA VISITAS DE APOYOS LABORALES A FAMILIAS DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTINIDADES, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 160 DEL 01.09.2015 DE LA ENCARGADA PROGRAMA SOCIOLABORAL | $120.000 | 0 | ||
| 2230 | 04/09/2015 | SERPLAC SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL | EFECTUA DEVOLUCION DE $ 108.530, CORRESPONDIENTES A SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO 17778 DEL 01.09.2015 | $108.530 | 0 | ||
| 2231 | 07/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DIETA MES DE AGOSTO LIO 2015 DE LOS SRES. CONCEJALES, ADJUNTA ORD. NĄ 739 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL | $4.146.062 | 0 | ||
| 2232 | 07/09/2015 | GASTON DIAZ MENDOZA | GIRO CORRESPONDIENTE A INGRESO CHEQUE PROTESTADO SEGUN DECRETO DE PAGO Nž 1942, EL CUAL SE ADJUNTA, CARTOLA BANCO, COPIA DE CHEQUE. | $19.040 | 0 | ||
| 2233 | 07/09/2015 | JENNY MEDEL FLORES | GIRO POR INGRESO DE FONDOS DEBIDO A RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO Nž 2158, EL CUAL SE ADJUNTA, SE ADJUNTA CARTOLA BANCO. | $50.000 | 0 | ||
| 2234 | 07/09/2015 | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CLIMATIZACION AD SOLEM LTDA. | GIRO POR INGRESO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES, CUENTA ERRONEA, SEGUN DECRETO DE PAGO Nž 2106, QUE SE ADJUNTA, ADEMAS CARTOLA BANCO. | $119.952 | 0 | ||
| 2235 | 07/09/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE COMBUSTIBLE PROGRAMA PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO. | $30.000 | 0 | ||
| 2236 | 07/09/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE COMBUSTIBLE PROGRAMA SOCIOLABORAL MES DE AGOSTO. | $45.000 | 0 | ||
| 2237 | 07/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 106, RECIBIDO CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $39.500 | 0 | ||
| 2238 | 07/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 105, RECIBIDO CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $37.359 | 0 | ||
| 2239 | 07/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 104, RECIBIDO CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $48.957 | 0 | ||
| 2240 | 08/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 8844 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA ENCARGADA COMUNAL | $493.290 | 0 | ||
| 2241 | 08/09/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 10% MES DE AGOSTO DE 2015 | $3.143.732 | 0 | ||
| 2242 | 08/09/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 10% MES DE AGOSTO DE 2015, BANCO CUENTA 18 | $306.581 | 0 | ||
| 2243 | 09/09/2015 | JESUS GRACIA Y COMPAIA LTDA | GIRO POR INGRESO RECHAZADO PAGO DE PROVEEDORES, CUENTA ERRONEA, SEGUN DECRETO DE PAGO Nž 2068, EL CUAL SE ADJUNTA, SE ADJUNTA CARTOLA BANCO CON RECHAZO. | $534.500 | 0 | ||
| 2244 | 10/09/2015 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO PROFESIONAL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO, DęA 30/08/2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $91.630 | 2781 | 10/09/2015 | |
| 2245 | 10/09/2015 | CRISTIAN MARCELO GRANDON SOLIS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA, INFORME MĄ 144 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $90.000 | 2782 | 10/09/2015 | |
| 2246 | 10/09/2015 | BALTAZAR LAUTARO GONZALEZ IBAEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR EMERGENCIA DEBIDO A CORTE DE ARBOLES EN SECTOR DE ROSAS OLEAS Y CHOCOA, CAIDOS POR FUERTES VIENTOS DEL SISTEMA FRONTAL, OCURRIDO ENTRE EL 5 Y 9 DE AGOSTO, ADJUNTA ORD. NĄ 81 DEL 13.08.2015 DIRECTORA DIORCO | $120.000 | 0 | ||
| 2247 | 10/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO | $100.000 | 0 | ||
| 2248 | 10/09/2015 | STARCO S.A. | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA DE RECOLECCIîN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A SUS TRABAJADORES (LEY 20.744, D.O. 27/03/2014), CONFORME A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS LEY NĄ 20798 | $13.674.132 | 2783 | 10/09/2015 | |
| 2249 | 10/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE PINTURA EN REJAS METALICAS PAPALES, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 142 DEL 31 DE AGOSTO 2015 DE LA JEFE DE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $100.000 | 2784 | 10/09/2015 | |
| 2250 | 10/09/2015 | MIGUEL VEGA BUSTAMANTE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR REPARACION DE MASTIL DE LA BANDERA EN EDIFICIOS PUBLICOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 143 DEL 31 DE AGOSTO 2015 DE LA JEFE DE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $110.001 | 2785 | 10/09/2015 | |
| 2251 | 10/09/2015 | AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES LTDA | CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN SECTOR DE COIBUNGO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, DEL ENCARGADO AGRICOLA Y ORDEN DE COMPRA | $56.100 | 2786 | 10/09/2015 | |
| 2252 | 10/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA. | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE POBLACION NUEVA UNION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $47.500 | 2787 | 10/09/2015 | |
| 2253 | 10/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELA BOLETA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE LA OFICINA DE LA MUJER, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA Y ORD. 160 DEL 04.09.2015 | $17.849 | 2788 | 10/09/2015 | |
| 2254 | 10/09/2015 | YAEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR INSUMOS PARA EL PROYECTO PMU, DENOMINADO "REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION", ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y 3 COTIZACIONES | $272.000 | 2789 | 10/09/2015 | |
| 2255 | 10/09/2015 | HECTOR ARAYA GUZMAN | CANCELACION DE 1 CAMIONADA DE ARIDOS, PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE POBLACION NUEVA UNION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $17.850 | 2790 | 10/09/2015 | |
| 2256 | 10/09/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIFICACION ARTISTICA Y KARAOKE INTERACTIVO PARA JARDIN INFANTIL PETETIN, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $83.300 | 2791 | 10/09/2015 | |
| 2257 | 10/09/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DIVERSAS AMPLIFICACIONES PARA JARDIN INFANTIL PETETIN, CLUB DE CUECAS RAICES DE VILLA ALEGRE, REUNION PLADECO, ADJUNTA SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y ORDENES DE COMPRA | $321.300 | 2792 | 10/09/2015 | |
| 2258 | 10/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR CONFECCION DE 2 TAPAS METALICAS MEDIDOR PLAZOLETA LOS CONQUISTADORES, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 146 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $115.000 | 2793 | 10/09/2015 | |
| 2259 | 10/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR INSTLACION LONA EN RESPALDO ESCENARIO, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 145 RECIBIDO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $110.001 | 2794 | 10/09/2015 | |
| 2260 | 10/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE REPARACION DE REMOLINOS METALICOS PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 140 DEL 28 DE AGOSTO 2015 DE LA JEFE DE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $150.000 | 2795 | 10/09/2015 | |
| 2261 | 10/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA. | CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PARADERO EN SECTOR DE ESTACION VILLA ALEGRE, VILLA EL TREN, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $23.800 | 2796 | 10/09/2015 | |
| 2262 | 10/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR CONFECCION DE ESTRUCTURAS METįLICAS PARA RESPALDO ESCENARIO, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 141 DEL 28 DE AGOSTO 2015 DE LA JEFE DE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $140.000 | 2797 | 10/09/2015 | |
| 2263 | 10/09/2015 | JAIME RODRIGUEZ ELOZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR CONFECCION DE 25 MTS. DE REJAS METįLICAS (PAPALES), ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 148 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $250.000 | 2798 | 10/09/2015 | |
| 2264 | 10/09/2015 | DARWIN MUOZ GUTIRREZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR MANTENCION GENERAL EN LUMINARIAS SECTOR CENTRICO DE LA COMUNA, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME NĄ 147 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $340.000 | 2799 | 10/09/2015 | |
| 2265 | 10/09/2015 | DARWIN MUOZ GUTIRREZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR MANTENCION GENERAL EN LUMINARIAS SECTOR PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME NĄ 149 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $150.000 | 2800 | 10/09/2015 | |
| 2266 | 10/09/2015 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE ASISTENCIA CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES A CONTRALORIA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, DEL MUNICIPIO, EDUCACION Y SALUD, ADJUNTA INFORME DEL SR. JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | $200.000 | 2801 | 10/09/2015 | |
| 2267 | 10/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 13.200, POR VIAJE A SANTIAGO EN COMISION DE SERVICIO CON DIRECTORA DIORCO, QUIEN VISITA DISTINTAS EMPRESAS DE VENTA DE JUGUETES, DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 | $31.719 | 2802 | 10/09/2015 | |
| 2268 | 10/09/2015 | VIVIANA SANHUEZA PEREZ | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A SANTIAGO EN COMISION DE SERVICIO POR VISITAS A DISTINTAS EMPRESAS DE VENTA DE JUGUETES, DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 | $20.231 | 2803 | 10/09/2015 | |
| 2269 | 10/09/2015 | GUILLERMINA FUENTES VALLEJOS | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A SANTIAGO EN COMISION DE SERVICIO POR VISITAS A DISTINTAS EMPRESAS DE VENTA DE JUGUETES, DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2821 | 10/09/2015 | |
| 2270 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD DE $ 10.000.000 A OBJETO DE CANCELAR DEUDAS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO | $10.000.000 | 0 | ||
| 2271 | 10/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A TALCAHUANO PARA TRASLADAR A CAM GABRIELA MISTRAL DE MONTE GRANDE, POR VISITA CULTURAL AL HUASCAR, DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2805 | 10/09/2015 | |
| 2272 | 10/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A CUREPTO PARA TRASLADAR A CLUB DEPORTIVO COLO COLO DE PATAGUAS, A ENCUENTRO DEPORTIVO, DIA 23 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2806 | 10/09/2015 | |
| 2273 | 10/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A RAUCO PARA TRASLADAR A LA ASOCIACION DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE A COMPLEJO DEPORTIVO, DIA 16 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2807 | 10/09/2015 | |
| 2274 | 10/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A SANTIAGO PARA TRASLADAR A JUNTA DE VECINOS LONCOMILLA, A CONGRESO LABORAL DE TURISMO, DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2808 | 10/09/2015 | |
| 2275 | 10/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A CAUQUENES PARA TRASLADAR A CLUB DE ADULTOS MAYORES DE GUIONES, A VISITA A ARTESANOS ALFAREROS DE PILEN, DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2809 | 10/09/2015 | |
| 2276 | 10/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO CON PERNOCTAR POR VIAJE A MELIPILLA PARA TRASLADAR A FAMILIA DE SRA. MONICA TRONCOSO LEIVA, POR FALLECIMIENTO DE SUEGRA, DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 | $41.048 | 2810 | 10/09/2015 | |
| 2277 | 10/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LAGUNA DEL MAULE PARA TRASLADAR A DON JAVIER ALBORNOZ ROJAS, A PASEO FAMILIAR, DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2811 | 10/09/2015 | |
| 2278 | 10/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 3.500 POR COMISION DE SERVICIO DIA 03 DE SEPTIEMBREDE 2015, A REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTORES DE CONTROL EN CONTRALORIA REGIONAL | $23.731 | 2812 | 10/09/2015 | |
| 2279 | 10/09/2015 | SEPULVEDA SAZO GRACIELA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 1.100 PARA PASAJES, POR COMISION DE SERVICIO DIA 03 DE SEPTIEMBREDE 2015, A REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTORES DE CONTROL EN CONTRALORIA REGIONAL | $21.331 | 2813 | 10/09/2015 | |
| 2280 | 10/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA PREMIOS DEL 2DO. CONCURSO COMUNAL DE CAMELIAS", A REALIZARSE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $100.000 | 0 | ||
| 2281 | 10/09/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE FACTURA POR COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES | $542.437 | 2814 | 10/09/2015 | |
| 2282 | 10/09/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE FACTURA POR COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES | $90.860 | 2815 | 10/09/2015 | |
| 2283 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE $ 12.000.000 A OBJETO DE CANCELAR DEUDAS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO | $12.000.000 | 0 | ||
| 2284 | 10/09/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GLOBOS Y DULCES PARA NIOS QUE PARTICIPEN EN LOS JUEGOS POPULARES, ADJUNTA SOLICITUD OC DE DIRECTORA DIORCO Y ORDEN DE COMPRA | $25.860 | 2816 | 10/09/2015 | |
| 2285 | 10/09/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ADORNOS DIECIOCHEROS, PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS, ADJUNTA SOLICITUD OC DE JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA | $57.830 | 2817 | 10/09/2015 | |
| 2286 | 10/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATAMALEZAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO, ADJUNTA SOLICITUD OC DE ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y ORDEN DE COMPRA | $79.100 | 2818 | 10/09/2015 | |
| 2287 | 10/09/2015 | SOCIEDAD UMAA Y MORALES LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MAQUINA DE CORTAR PASTO Y MOTOSIERRA ESTADIO MUNICIPAL, ADJUNTA SOLICITUD OC DE ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y ORDEN DE COMPRA | $68.030 | 2819 | 10/09/2015 | |
| 2288 | 10/09/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO COSTO VARIABLE DE IMPRESORAS, MES DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y LISTADO POR DEPARTAMENTOS | $624.448 | 2820 | 10/09/2015 | |
| 2289 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $32.810.956 | 0 | ||
| 2290 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL A HONORARIOS Y CODIGO DEL TRABAJO | $743.749 | 0 | ||
| 2291 | 10/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE AGUA POTABLE, PLAZOLETAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $2.597.050 | 2821 | 11/09/2015 | |
| 2292 | 10/09/2015 | ACEPTA S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, CON VIGENCIA DE 3 AOS PARA SRA. DIRECTORA DE TRANSITO, (PENDIENTE DE PAGO AO 2014 YA QUE NO HABęA LLEGADO AL MUNICIPIO), ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, MEMORANDUM NĄ 224 | $44.945 | 2822 | 11/09/2015 | |
| 2293 | 10/09/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO | $17.009.500 | 0 | ||
| 2294 | 10/09/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS DE LUZ ELECTRICA CONFORME CONSUMOS QUE SE ADJUNTAN | $186.866 | 2823 | 11/09/2015 | |
| 2295 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS EL SAUCE | OTORGA SUBVENCION POR UNICA VEZ EN EL AO 2015 | $80.000 | 0 | ||
| 2296 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS PUTAGAN | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "REPARANDO NUESTRO ESPACIO, AVANZAREMOS NUEVOS PASOS" | $400.000 | 0 | ||
| 2297 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS CUNACO VIZNAGA | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "UNA LUZ EN CIELO" | $236.000 | 0 | ||
| 2298 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS HUARACULEN | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "SIN SUCIEDAD, MAS DIGNIDAD. CON TU BASURERO LA REFORZARAS" | $400.000 | 0 | ||
| 2299 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS MONTE GRANDE | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "ENUMERATE, PARA QUE NO TE MANDEN A LAS CINCO ESQUINAS DEL COMPRA HUEVOS" | $400.000 | 0 | ||
| 2300 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS ROSAS OLEAS | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "LA TECNOLOGIA EN TU BARRIO" | $242.982 | 0 | ||
| 2301 | 10/09/2015 | JJ.VV. ALCALDE MANUEL SALVADOR DEL CAMPO | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "MESITAS PRESTADAS SE DEVOLVERAN, MESITAS NUEVAS Y PROPIAS LLEGARAN " | $400.000 | 0 | ||
| 2302 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS VILLA MANANTIAL | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "LA BASURA VA AL CONTENEDOR" | $395.820 | 0 | ||
| 2303 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS CERRILLOS | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "CONSTRUCCION DE SALA SEDE SOCIAL" | $395.170 | 0 | ||
| 2304 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS PATAGUAS SAN MANUEL | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "REPOSICION DE TECHUMBRE SEDE SOCIAL PATAGUAS" | $337.380 | 0 | ||
| 2305 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS RINCON DE LOBOS | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SEDES VECINALES" | $400.000 | 0 | ||
| 2306 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS COIBUNGO | PROYECTO FONDEVE AO 2015 "ADQUISICION DE BANCAS PARA SEDE SOCIAL" | $400.000 | 0 | ||
| 2307 | 10/09/2015 | JUNTA DE VECINOS DESPERTAR DE CUNACO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL POR UNICA VEZ EN EL AO 2015, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO | $80.000 | 0 | ||
| 2308 | 14/09/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TELEVISOR PARA DIDECO, IMFORMACION DIDACTICA AL PUBLICO, POR CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL AO 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $169.900 | 2824 | 14/09/2015 | |
| 2309 | 14/09/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 13.200 PARA PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO CON SRA. MAGALY GUTIERREZ, QUIEN CONCURRE A CONTROL MEDICO AL HOSPITAL SAN BORJA, DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 | $29.619 | 2825 | 14/09/2015 | |
| 2310 | 14/09/2015 | CRISTIAN BERNARDO SUZARTE URRUTIA EIRL | CANCELACION DE FACTURA POR TRANSMISION DE INFORMATIVO COMUNAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DEL SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $238.000 | 0 | ||
| 2311 | 14/09/2015 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL | $353.133 | 2826 | 14/09/2015 | |
| 2312 | 14/09/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO A CURICO PARA TRASLADAR A DELEGACION DE IGLESIA APOSTOLICA, DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2827 | 14/09/2015 | |
| 2313 | 14/09/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO A TRASLADAR MATERIALES PARA LA NOCHE DEL VINO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2828 | 14/09/2015 | |
| 2314 | 14/09/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE CONVENIO POR FRANQUEO | $101.091 | 2829 | 14/09/2015 | |
| 2315 | 14/09/2015 | CORPBANCA | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NĄ 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, INFORME TECNICO ITO, ESTADO DE AVANCE, CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES, ORD. NĄ 169 DEL 25.08.2015 DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES | $91.950.028 | 0 | ||
| 2316 | 14/09/2015 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER METODOLOGICO DEL PROGRAMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, OC, COTIZACIONES Y ORD. NĄ 162 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ENCARGADA PROGRAMA SOCIOLABORAL | $270.000 | 0 | ||
| 2317 | 14/09/2015 | LUIS ORELLANA FREDES | CANCELACION DE BOLETA POR SERVICIO DE RELATORIA PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA, Y ORD. NĄ 161 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ENCARGADA PROGRAMA SOCIOLABORAL | $45.000 | 0 | ||
| 2318 | 15/09/2015 | JOSE MIGUEL QUIROZ VįSQUEZ | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE HORNO DE BARRO PARA QUEMA DE RAMAS EN CORRALES MUNICIPALES, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME NĄ 151 DEL 11.09. 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $1.463.700 | 2831 | 15/09/2015 | |
| 2319 | 15/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ARREGLO DEL TEMPLO POR 4TO. ANIVERSARIO FALLECIMIENTO FELIPE CAMIROAGA, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, MEMORANDUM 7555 DEL 10.09.2015 ENCARGADA TURISMO Y CULTURA | $92.000 | 2832 | 15/09/2015 | |
| 2320 | 15/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS DIA 13 DESEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, MEMORANDUM 7554 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ENCARGADA TURISMO Y CULTURA | $60.000 | 2833 | 15/09/2015 | |
| 2321 | 15/09/2015 | OLIVIA MAUREIRA FLORES | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A ALMUERZOS Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD "EN VILLA ALEGRE SE TOMA NAVEGAO", ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE MEMORANDUM 7556 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ENCARGADA TURISMO Y CULTURA | $46.600 | 2834 | 15/09/2015 | |
| 2322 | 15/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE AGUA POTABLE PLAZILLA PB. MARTA BEZANILLA, LOMA DE LAS,TORTILLAS | $2.800 | 2835 | 15/09/2015 | |
| 2323 | 15/09/2015 | YAEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIVERSOS IMPLEMENTOS PARA EL PROYECTO CONAF, ADJUNTA SOLICITUD OC DEL ENCARGADO DEPTO. AGRICOLA AUTORIZADA POR SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA | $63.800 | 2836 | 15/09/2015 | |
| 2324 | 15/09/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE BOLETA POR CONSUMO LUZ ELETRICA AREAS VERDES PB. FELIPE CAMIROAGA | $136.400 | 0 | ||
| 2325 | 15/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A SECTOR EDUCACION | $21.274.147 | 0 | ||
| 2326 | 15/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A SECTOR SALUD | $7.440.564 | 0 | ||
| 2327 | 15/09/2015 | MANUEL ALEJANDRO RECABAL CASTRO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EGIS MUNICIPAL, CONFORME A CONVENIO SUSCRITO POR EL MUNICIPIO, ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $1.826.753 | 0 | ||
| 2328 | 15/09/2015 | MANUEL ALEJANDRO RECABAL CASTRO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EGIS MUNICIPAL, CONFORME A CONVENIO SUSCRITO POR EL MUNICIPIO, ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $2.719.923 | 0 | ||
| 2329 | 15/09/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION DE PEA FOLKLORICA, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE AGRUPACION VALLE DEL LONCOMILLA, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $357.000 | 0 | ||
| 2330 | 16/09/2015 | ALIRO AGUSTIN HERVIA JORQUERA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN CATRE CLINICO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $379.000 | 0 | ||
| 2331 | 16/09/2015 | MARIANELLA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER, CON FONDOS AUTORIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $254.990 | 2837 | 16/09/2015 | |
| 2332 | 16/09/2015 | MANUEL PULGAR MORALES | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ARIDOS PARA REPARACION DE CUNETAS EN SECTOR DE CERTENEJAS, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA E INFORME ENCARGADO DEPTO. AGRICOLA Y ORDEN DE COMPRA | $53.550 | 0 | ||
| 2333 | 16/09/2015 | JUVENAL MERIO ROJAS | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUPONES DE GAS PARA DEPTOS. MUNICIPALES, ADJUNTA SOLICITUD Y DE ORDEN DE COMPRA | $130.240 | 2838 | 16/09/2015 | |
| 2334 | 16/09/2015 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION FRONTIS GIMNASIO VIEJO, ADJUNTA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR COMPLEJO DEPORTIVO, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $188.870 | 2839 | 16/09/2015 | |
| 2335 | 16/09/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIOS DE JUEGOS POPULARES 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA SOLICITUD DE LA DIRECTORA DIORCO Y ORDEN DE COMPRA | $100.000 | 2840 | 16/09/2015 | |
| 2336 | 16/09/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE OPALINAS, ADJUNTA SOLICITUD DE LA DIRECTORA DIORCO Y ORDEN DE COMPRA | $19.800 | 2841 | 16/09/2015 | |
| 2337 | 16/09/2015 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC PAR CASO SOCIAL DE SRA. EVA ARAYA, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, INFORME SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA | $32.750 | 2842 | 16/09/2015 | |
| 2338 | 16/09/2015 | GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION AGUA POTABLE RECINTO RAMADAS, ADJUNTA INFORME DEL SR. ENCARGADO COMPLEJO DEPORTIVO, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $225.000 | 0 | ||
| 2339 | 17/09/2015 | DAIL ANTONIO TRONCOSO CASTRO | CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJO DE INSTALACION DE REJA Y PORTONES EN FRONTIS GIMNASIO VIEJO, ADJUNTA SOLICITUD OC, ORDEN DE COMPRA, PRESUPUESTOS E INFORME DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL ENCARGADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO | $300.000 | 0 | ||
| 2340 | 17/09/2015 | SOC. COMERCIAL SANTA CELESTINA LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TIERRA DE HOJAS PARA CONFECCION DE JARDINES GIMNASIO NUEVO, ADJUNTA SOLICITUD OC, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL ENCARGADO COMPLEJO DEPORTIVO, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $285.600 | 0 | ||
| 2341 | 17/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZILLAS, MUSEO, CANCHA O'HIGGINS DE ESTACION VILLA ALEGRE | $420.060 | 2843 | 17/09/2015 | |
| 2342 | 17/09/2015 | JORGE COFRE GONZALEZ | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJO DE PINTURA EN 9 MANTELES, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME NĄ 150 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $180.000 | 0 | ||
| 2343 | 17/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO | $99.916 | 0 | ||
| 2344 | 17/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR INSTALACION ELECTRICA STAND FIESTA DEL VINO, SABADO 12 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME NĄ 152 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $396.000 | 2844 | 17/09/2015 | |
| 2345 | 17/09/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | EFECTUESE DEVOLUCION DE $ 19.350 POR REVISION TECNICA DE CAMION HYUNDAY PLACA PATENTE YA-6730, SEGUN BOLETAS 223996 Y 224049 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $19.350 | 2845 | 17/09/2015 | |
| 2346 | 17/09/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO A LA JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PARA QUE CONCURRA A REUNION DEL PROGRAMA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE TALCA | $20.231 | 2846 | 17/09/2015 | |
| 2347 | 17/09/2015 | JUSTO REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS LA CANTIDAD DE $ 20.000 PARA PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A REUNION DE TRABAJO CON SR. IVAN BORCOSKY, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | $50.682 | 2847 | 17/09/2015 | |
| 2348 | 21/09/2015 | BENEDICTO MORAGA MUOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DIVERSOS TRABAJOS PARA EL DEPTO. AGRICOLA, ADJUNTA INFORME ENCARGADO AGRICOLA DEL 31 DE AGOSTO 2015 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $100.000 | 2848 | 21/09/2015 | |
| 2349 | 21/09/2015 | GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR INSTALACION Y DESINSTALACION DE 2 LLAVES DE AGUA POTABLE PARA FIESTA DEL VINO CON MATERIAL INCLUIDO, ADJUNTA INFORME DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL SR. ALCALDE | $60.000 | 2849 | 21/09/2015 | |
| 2350 | 21/09/2015 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA | PAGO POR INGRESO FONDOS POR NO CANCELACION DE DECRETO DE PAGO Nž 1459 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE LOS ANTECEDENTES. | $90.000 | 0 | ||
| 2351 | 21/09/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR A LA ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR A ENCUENTRO DEPORTIVO EN TALCA DIA 23 DE AGOSTO DE 2015 | $16.419 | 2850 | 22/09/2015 | |
| 2352 | 21/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 8845 DEL 17.09.2015 DE LA ENCARGADA SAP, FACTURA ELECTRONICA 4736 Y NOTA DE CREDITO 72807 POR UN TOTAL DE $ 55943 | $12.281.787 | 0 | ||
| 2353 | 21/09/2015 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA | PAGO POR INGRESO FONDOS POR NO CANCELACION DE DECRETO DE PAGO Nž 1459 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE LOS ANTECEDENTES. | $90.000 | 0 | ||
| 2354 | 22/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELESE AL INSPECTOR MUNICIPAL DOS VIATICOS CON PERNOCTAR PARA CONCURRIR A CAPACITACION NACIONAL "EL INSPECTOR MUNICIPAL, OBLIGACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES", A REALIZARSE EN REACA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015, VIAJANDO EL DIA 23. | $82.096 | 2852 | 22/09/2015 | |
| 2355 | 23/09/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | CANCELESE LA SUMA DE $ 67.190 CORRESPONDIENTES A LA RENOVACION DE LA CASILLA UNICA DEL MUNICIPIO, PERIODO 16 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE JUNIO DE 2016 | $67.190 | 2853 | 23/09/2015 | |
| 2356 | 23/09/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL | $21.500 | 2854 | 23/09/2015 | |
| 2357 | 23/09/2015 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN RAMADAS, ADJUNTA SOLICITUD OC DE ALCALDIA, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $274.819 | 2855 | 23/09/2015 | |
| 2358 | 23/09/2015 | FAYMO S.A. | CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE UN SILLON PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA, ADJUNTA SOLICITUD OC DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA | $175.076 | 2856 | 23/09/2015 | |
| 2359 | 23/09/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR INSUMOS PARA COFEE BREACK OFRECIDO EN 2DA. AUDIENCIA PUBLICA PLAN REGULADOR, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD NĄ 186 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE OBRAS | $43.128 | 2857 | 23/09/2015 | |
| 2360 | 23/09/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA DIVERSOS TRASLADOS, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE ALCALDIA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $160.000 | 2858 | 23/09/2015 | |
| 2361 | 23/09/2015 | MARTA CONTRERAS MOSQUEIRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR ACTUACION GRUPO FOLKLORICO RENACER CUEQUERO EN FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA ORD. NĄ 109 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $200.000 | 2859 | 23/09/2015 | |
| 2362 | 23/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COLACIONES A GRUPOS QUE ACTURARON EN FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA ORD. NĄ 108 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $71.200 | 2860 | 23/09/2015 | |
| 2363 | 23/09/2015 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE BANDA ESCUELA ARTILLERIA PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, E INFORME DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $450.000 | 2861 | 23/09/2015 | |
| 2364 | 23/09/2015 | NASIN VENEGAS NOME | CANCELACION DE FACTURA POR PALOMA PARA CELEBRACION DEL VINO Y DEL FLOKLORE, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, Y ORDEN DE COMPRA. | $25.000 | 2862 | 23/09/2015 | |
| 2365 | 23/09/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 522 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $211.965 | 2863 | 23/09/2015 | |
| 2366 | 23/09/2015 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA | $128.520 | 2864 | 23/09/2015 | |
| 2367 | 23/09/2015 | LUGARDA MOYA ROMERO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y EN TERRENO EN OFICINA PRODESAL, LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015 | $49.999 | 2865 | 23/09/2015 | |
| 2368 | 23/09/2015 | SALVADOR FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR PINTURA EN GENERO PARA ORNAMENTACION ESCENARIO FIESTA DEL VINO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, OC E INFORME NĄ 153 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $80.000 | 0 | ||
| 2369 | 23/09/2015 | CECILIA DEL CARMEN TRONCOSO TORO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR ATENCION EN SERVICIOS HIGINICOS PUBLICOS, PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA INFORME NĄ 154 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $15.000 | 0 | ||
| 2370 | 23/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL EL PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD DE OC, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 112 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $45.998 | 0 | ||
| 2371 | 24/09/2015 | SAMUEL EDGARDO HERNįNDEZ ESQUIVEL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR ASEO EN EL RECINTO RAMADAS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, AL PERSONAL ESTADIO (3 PERSONAS), ADJUNTA ORD. NĄ 01 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL ADM. COMPLEJO DEPORTIVO, AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $80.000 | 2866 | 24/09/2015 | |
| 2372 | 24/09/2015 | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DEL MAULE | EFECTUESE DEVOLUCION DE $ 28.702, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014. | $28.702 | 0 | ||
| 2373 | 24/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 311.370, PARA FINANCIAR GASTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, LOS DIAS 15, Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SECTORES DE VILLA ALEGRE, ESTACION, | $311.370 | 0 | ||
| 2374 | 24/09/2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | CANCELACION DE PLACAS REMOLQUES Y CERTIFICADO EMPADRONADO PARA DIRECCION DE TRANSITO, ADJUNTA SOLICITUD DE DIRECTORA, ORDEN DEN COMPRA Y ORD. NĄ 181 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $603.330 | 0 | ||
| 2375 | 24/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELESE AL CONDUCTOR UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y $ 27.440 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCAHUANO CON SRA. MACARENA VALLADARES, QUIEN TRASLADA ENSERES DE CASA DESDE TALCAHUANO A VILLA ALEGRE, DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $43.859 | 2867 | 24/09/2015 | |
| 2376 | 24/09/2015 | CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO S.P.A | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NĄ 2 DE LA OBRA PMU "CONSTRUCCION EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS", ADJUNTA FACTURA, CARATULA ESTADO DE PAGO, DETALLE ESTADO DE PAGO, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA | $8.976.651 | 2868 | 24/09/2015 | |
| 2377 | 24/09/2015 | HECTOR ARAYA GUZMAN | CANCELACION DE CAMIONADA DE RIPIO Y ARENA PARA ATENDER CASO SOCIAL DE DON JAIME CASTRO, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y ORDEN DE COMPRA | $17.850 | 2881 | 25/09/2015 | |
| 2378 | 25/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $202.855 | 2869 | 25/09/2015 | |
| 2379 | 25/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEPTO. ASEO Y ORNATO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, AUTORIZA POR SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $76.904 | 2870 | 25/09/2015 | |
| 2380 | 25/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA OFICINA DE TURISMO AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, Y ORDEN DE COMPRA | $52.600 | 2871 | 25/09/2015 | |
| 2381 | 25/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO PARA FUMIGACION DE NARANJOS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DEL ENCARGADO DEPTO. AGRICOLA, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, Y ORDEN DE COMPRA | $111.320 | 2872 | 25/09/2015 | |
| 2382 | 25/09/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION REMOLINOS Y CONSTRUCCION RESPALDO ESCENARIO ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $99.500 | 2873 | 25/09/2015 | |
| 2383 | 25/09/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA DAO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $77.370 | 2874 | 25/09/2015 | |
| 2384 | 25/09/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HORNO DE BARRO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, Y ORDEN DE COMPRA | $50.965 | 2875 | 25/09/2015 | |
| 2385 | 25/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A YERBAS BUENAS CON ASOCIACION DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE (CLUB DEPORTIVO PERALES) A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL, DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2876 | 25/09/2015 | |
| 2386 | 25/09/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A CAUQUENES CON ASOCIACION DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE (CLUB DEPORTIVO EL MOLINO) A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL, DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2877 | 25/09/2015 | |
| 2387 | 25/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A TALCA CON CLUB DE CUECA Y PROYECCION FOLKLORICA AZAHARES DE VILLA ALEGRE, A PRESENTACION ARTISTICA EN EL TEATRO REGIONAL DEL MAULE, DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2878 | 25/09/2015 | |
| 2388 | 25/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE LA ENCARGADA (S) DEL PROGRAMA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, Y ORDEN DE COMPRA | $41.602 | 2879 | 25/09/2015 | |
| 2389 | 25/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | EFECTUESE DEVOLUCION DE $ 15.000 AL CONDUCTOR CESAR BRAVO TORRES, POR GASTO QUE DEBIO ASUMIR POR LA REPARACION DE NEUMATICO DE VEHICULO MUNICIPAL (BUS PPU KS 3221), ADJUNTA BOLETA 838 DE LUBRICENTRO FRAMER | $15.000 | 2880 | 25/09/2015 | |
| 2390 | 28/09/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA OMIL, ADJUNTA ORD. NĄ 37 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA COMUNAL OMIL | $432.000 | 0 | ||
| 2391 | 28/09/2015 | DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL OFICINA OMIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 37 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA ENCARGADA COMUNAL OMIL | $315.000 | 0 | ||
| 2392 | 28/09/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO, ADJ. ORD. NĄ 207 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL SR. JEFE DE FINANZAS | $90.000 | 0 | ||
| 2393 | 28/09/2015 | MAGALY LIZAMA SOTO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO, ADJUNTA ORD. NĄ 175 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA | $72.000 | 0 | ||
| 2394 | 28/09/2015 | LESLY ROSE NOVOA RAMIREZ | CANCELACION HONORARIOS MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS Y ORD. NĄ 125 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $380.395 | 0 | ||
| 2395 | 28/09/2015 | MARCIA MANRIQUEZ MERINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DESEMPEO COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFE DE ACOMPAAMIENTO FAMILIAR DEL 258 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $756.149 | 0 | ||
| 2396 | 28/09/2015 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DESEMPEO COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFE DE ACOMPAAMIENTO FAMILIAR DEL 258 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $378.075 | 0 | ||
| 2397 | 28/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DESEMPEO COMO APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFE DE ACOMPAAMIENTO FAMILIAR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $1.134.224 | 0 | ||
| 2398 | 28/09/2015 | HERRERA Y COMPAIA, ABOGADOS LIMITADA | CANCELACION BOLETAS HONORARIOS POR JUICIO LABORAL DE DESAFUERO, ENTRE MUNICIPALIDAD DE VILA ALEGRE CON CORINA FLORES LARA, SE ADJUNTA INFORMES DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $700.000 | 0 | ||
| 2399 | 28/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS A PROFESIONALES Y TECNICOS DE PRODESAL 1, 2 Y 3, ADJUNTA ORD. NĄ 47, 34 Y 30 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $4.595.417 | 0 | ||
| 2400 | 28/09/2015 | MARIA FERNANDA GUERRERO MOYA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 60 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNALPMJH-MAE Y OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 0 | ||
| 2401 | 29/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS POR $ 200.000, PARA REALIZAR COMPRAS DERIVADAS DE LA TERCERA FERIA GASTRONOMICA PIE DE NARANJA, A REALIZARSE EL DIAS 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA | $200.000 | 0 | ||
| 2402 | 29/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA APORTE EN COMPRA DE LENTES DE SRA. MARIA PINOCHET, APORTE ENVIADO POR GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES SEGUN CHEQUE 4494768 INGRESADO EN TESORERIA COMPROBANTE INGRESO 9662 DEL 29.09.2015, ADJ. INFORME SO | $45.000 | 0 | ||
| 2403 | 29/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR REPARACION A SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA, E INFORME NĄ 163 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $118.800 | 2884 | 30/09/2015 | |
| 2404 | 29/09/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR INSTALACION DE RESPALDO DE LONA EN ESCENARIO FIESTA DEL VINO, SABADO 12 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA, E INFORME NĄ 162 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $100.000 | 2885 | 30/09/2015 | |
| 2405 | 29/09/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELACION SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA HOMENAJE AL ABATE MOLINA, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA FACTURA, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA | $47.600 | 2886 | 30/09/2015 | |
| 2406 | 29/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS PLANILLAS DE PAGO, INFORMES DE TRABAJO, PLANILLA | $3.582.260 | 0 | ||
| 2407 | 29/09/2015 | SEPULVEDA SAZO GRACIELA | CANCELESE A SRA. SECRETARIO MUNICIPAL 2 VIATICOS PERNOCTANDO FUERA MAS $ 23.380, PARA PASAJES, PARA ASISTIR A CAPACITACION REFERENTE A LA "LEY 20500 CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2015 EN SANTIAGO | $124.536 | 2887 | 30/09/2015 | |
| 2408 | 29/09/2015 | SAMUEL ORELLANA VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SUBROGANCIA DE JUEZ DE POLICIA LOCAL, POR LOS DIAS 10 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA OFICIO NĄ 535 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $108.180 | 2888 | 30/09/2015 | |
| 2409 | 29/09/2015 | MANUEL SALAZAR VISTOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR VACUNACION Y TRATAMIENTO A PERROS DEL MUSEO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $78.300 | 2889 | 30/09/2015 | |
| 2410 | 29/09/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR Y PONGASE A DISPOSICION $ 25.000 PARA IMPREVISTOS, POR COMISION DE SERVICIO A QUILLON, PARA TRASLADAR A COLEGIO DE PROFESORES, EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015, A PASEO ANUAL | $41.419 | 2890 | 30/09/2015 | |
| 2411 | 29/09/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, PARA TRASLADAR A PRESIDENTA UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES, DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2891 | 30/09/2015 | |
| 2412 | 29/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR Y PONGASE A DISPOSICION $ 25.000 PARA IMPREVISTOS, POR COMISION DE SERVICIO A QUILLON, PARA TRASLADAR A COLEGIO DE PROFESORES, EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015, A PASEO ANUAL | $41.419 | 2892 | 30/09/2015 | |
| 2413 | 29/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR EN BUS MUNICIPAL A PARTICIPANTES DE COMPETENCIA DEPORTIVA ROTARY, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2893 | 30/09/2015 | |
| 2414 | 29/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR,POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR EN BUS MUNICIPAL A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA A PASEO A SECTOR DE LAGUNA DEL MAULE, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2894 | 30/09/2015 | |
| 2415 | 29/09/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS $ 20.000 PARA IMPREVISTOS, POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR EN BUS MUNICIPAL A ASISTENTES DE LA EDUCACION A PASEO ANUAL AL SECTOR DE SAN CARLOS DE ALINCO, EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2015 | $36.419 | 2895 | 30/09/2015 | |
| 2416 | 29/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS $ 20.000 PARA IMPREVISTOS, POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR EN BUS MUNICIPAL A ASISTENTES DE LA EDUCACION A PASEO ANUAL AL SECTOR DE SAN CARLOS DE ALINCO, EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2015 | $36.419 | 2896 | 30/09/2015 | |
| 2417 | 29/09/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELA 1 VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO PARA TRASLADAR EN BUS MUNICIPAL A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA A PASEO A SECTOR DE LAGUNA DEL MAULE, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $16.419 | 2897 | 30/09/2015 | |
| 2418 | 29/09/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELA 2 VIATICOS CON PERNOCTAR Y 1 SIN, MAS $ 50.000 PARA IMPREVISTOS, POR VIAJE A GORBEA PARA TRASLADAR A COMPAIA DE TEATRO EL ZAPATO ROTO, QUIENES ASISTEN A 1ER FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR, LOS DIAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1Ą OCTUBRE 201 | $148.515 | 2898 | 30/09/2015 | |
| 2419 | 29/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 50 TROZOS DE TORTA Y 50 VASOS DE BEBIDAS PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN ENTREGA DE CHEQUES FONDEVE 2015, ADJ. ORD. NĄ 124 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $90.000 | 2899 | 30/09/2015 | |
| 2420 | 29/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLACIONES (JUGOS Y ALIMENTOS PARA INTEGRANTES CLUB DE CUECA Y COMPETENCIAS EN JUEGOS POPULARES 18 DE SEPTIEMBRE, ADJ. ORD. NĄ 122 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $18.465 | 2900 | 30/09/2015 | |
| 2421 | 29/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLACIONES (JUGOS Y ALIMENTOS PARA INTEGRANTES COLECTIVO CULTURAL AL LOTE EN JUEGOS POPULARES 19 DE SEPTIEMBRE, ADJ. ORD. NĄ 122 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $17.325 | 2901 | 30/09/2015 | |
| 2422 | 29/09/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS POR $ 100 000 PARA ATENDER A LA BREVEDAD LOS CASOS SOCIALES QUE FUNDADAMENTE REQUIEREN AYUDA ENCONOMICA | $100.000 | 0 | ||
| 2423 | 29/09/2015 | FORMACION Y CAPACITACION MBA LTDA. | CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A CAPACITACION A LA CUAL CONCURRIO SRA. SECRETARIO MUNICIPAL, REFERIDA A LA "LEY 20500 CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2015 EN SANTIAGO | $295.000 | 0 | ||
| 2424 | 30/09/2015 | URBANO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO PROFESIONAL EN DISEO A LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 702 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA ENCARGADA DE TURISMO Y CULTURA AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $346.500 | 2902 | 30/09/2015 | |
| 2425 | 30/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE REMUNERACIONES. | $2.403.312 | 0 | ||
| 2426 | 30/09/2015 | LUIS VERA CORDOVA | ANCELACION BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. JEFE DE FINANZAS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $250.000 | 2903 | 30/09/2015 | |
| 2427 | 30/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA CELEBRACION DIA DEL NIO EN JARDIN INFANTIL PETETIN, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA E INFORME DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $36.000 | 2904 | 30/09/2015 | |
| 2428 | 30/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 TORTA PARA LANZAMIENTO DEL LIBRO DESESPERO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM NĄ 7557 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $25.449 | 2905 | 30/09/2015 | |
| 2429 | 30/09/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 110 COLACIONES PARA PERSONAL STAND ARTESANOS Y PABELLON DEL VINO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM NĄ 7558 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $97.900 | 2906 | 30/09/2015 | |
| 2430 | 30/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A TERCERA Y ULTIMA CUOTA CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE AREA VERDE, SECTOR VILLA LOS CONQUISTADORES, ADJUNTA DOCUMENTO JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $838.490 | 2907 | 30/09/2015 | |
| 2431 | 30/09/2015 | TRANSBANK | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES | $121.359 | 2908 | 30/09/2015 | |
| 2432 | 30/09/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE PERSONAS JJ.VV. PATAGUAS AL CEMENTERIO EN SAN JAVIER, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE ALCALDIA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $100.000 | 2909 | 30/09/2015 | |
| 2433 | 30/09/2015 | MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ | PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE $ 25.507 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PRODESAL 2, ADJUNTA BOLETAS 49869 SUPERMERCADO 9 Y 227005 DON NANO EXPRESS, ORD. NĄ 33 DEL 10.09.2015, JEFE TECNICO PRODESAL 2 | $25.507 | 2910 | 30/09/2015 | |
| 2434 | 30/09/2015 | ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION COMUNAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, ADJUNTA ORD. NĄ 59 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 2911 | 30/09/2015 | |
| 2435 | 30/09/2015 | MARIO TRONCOSO JELDRES | CANCELACION DE BOLETA POR APOYO ENTRACTOR MUNICIPAL Y OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FIESTAS PATRIAS 2015 COMO ACTIVIDAD FIESTA DEL VINO Y DIFERENTES DESFILES, ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 159 DEL 28.09.2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $162.000 | 2912 | 30/09/2015 | |
| 2436 | 30/09/2015 | JOSE MUOZ ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA POR APOYO EN PLAZA DE ARMAS Y AREAS VERDES,ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FIESTAS PATRIAS 2015, ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 158 DEL 28.09.2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $216.900 | 2913 | 30/09/2015 | |
| 2437 | 30/09/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO MES DE SEPTIEMBRE, COMO TAMBIEN APOYO EN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, DEL VINO, DESFILE, ORNAMENTACION Y OTROS SE ADJUNTA INFORME Nž 155 DEL 28.09.2015 DE SR. ALCA | $180.000 | 2914 | 30/09/2015 | |
| 2438 | 30/09/2015 | ARTURO QUIERO CONTRERAS | CANCELACION DE BOLETA POR RETIRO DE ESCOMBROS Y RAMAS, ADEMįS DE APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FIESTAS PATRIAS, FIESTA DEL VINO, DESFILE ESTACION, PUTAGAN, PEUELA, ADJUNTA INFORME Nž 157 DEL 28.09.2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $180.000 | 2915 | 30/09/2015 | |
| 2439 | 30/09/2015 | VICTOR MORAGA GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA POR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FIESTAS PATRIAS 2015 POR FALTA DE PERSONAL, SE ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 156 DEL 28.09.2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $49.872 | 2916 | 30/09/2015 | |
| 2440 | 30/09/2015 | CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION FOLKLORICA CONJUNTO TULPAHUE EN FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE, ADJUNTA ORD. NĄ 113 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $180.000 | 2917 | 30/09/2015 | |
| 2441 | 30/09/2015 | MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A PICAR, SACAR PASTO, HACER TAZAS A LOS NARANJOS QUE ESTAN EN LAS CALLES DE LA COMUNA, ADJUNTO SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMįS DE INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $118.800 | 0 | ||
| 2442 | 30/09/2015 | MANUEL RETAMAL LETELIER | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONFECCION Y UBICACION DE PALOMAS DE FIESTA DEL VINO Y PIE DE NARANJA, RECOLECCION DE NARANJAS UTILIZADAS EN LA ORNAMENTACION, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25.09.2015 | $50.000 | 0 | ||
| 2443 | 30/09/2015 | MELISSA ESPINOZA MEDINA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE MATERIALES Y CORRESPONDENCIA EN TERRENO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $108.450 | 0 | ||
| 2444 | 30/09/2015 | PATRICIA FUENTES PEREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $216.900 | 0 | ||
| 2445 | 30/09/2015 | RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ ASTUDILLO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR REPARACION DE CANAL DE REGADIO COSTADO ESCUELA TIMOTEO ARAYA, ADJUNTA INFORME NĄ 13 DEL SR. ALCALDE DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $100.800 | 0 | ||
| 2446 | 30/09/2015 | EVELYN ESPINOZA VALENZUELA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $250.000 | 0 | ||
| 2447 | 30/09/2015 | LUZ MARINA SOLAR MORALES | CANCELACION DE BOLETA POR ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 160 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $108.450 | 0 | ||
| 2448 | 30/09/2015 | CRISTINA AMANDA ESPINOZA MUOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE PLANOS Y APOYO A DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $125.000 | 0 | ||
| 2449 | 30/09/2015 | RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN OFICINA DE CULTURA MES DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $216.900 | 0 | ||
| 2450 | 30/09/2015 | PAOLA PEAILILLO LEAL | CANCELACION DE BOLETA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE PROYECTOS, PARA FORMULACION DE PROYECTOS FNDR, CIRCULAR 33, INVERSIONES MENORES, Y OTRAS ACTIVIDADES VINCULANTES, ADJUNTA ORD. 328 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2015 DEL JEFE UNIDAD DE PROYECTOS | $652.500 | 0 | ||
| 2451 | 30/09/2015 | JUDITH CARRASCO TEJO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN CENTRAL TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $216.900 | 0 | ||
| 2452 | 30/09/2015 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ | CANCELA BOLETA POR ILUMINACION PARA MATEADA REALIZADA POR EL MUNICIPIO, ADJUNTA SINFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2015 | $115.200 | 0 | ||
| 2453 | 30/09/2015 | FONDO NACIONAL DE SALUD | CANCELACION VENTA DE ATENCIONES MEDICAS FONASA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $3.840.280 | 0 | ||
| 2454 | 30/09/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y CANCELACION DEL 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE CANCELACION | $9.818.767 | 0 | ||