| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR MUNICIPAL | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2015 HASTA 31/10/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 2455 | 02/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE CANCELACION. | $13.217.668 | 0 | ||
| 2456 | 02/10/2015 | STARCO S.A. | CANCELACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO Y DISPOSICION FINAL DE BASURA MES DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 523 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $20.405.383 | 2705 | 02/10/2015 | |
| 2457 | 02/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA PMJH, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 62 DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $10.000 | 2706 | 02/10/2015 | |
| 2458 | 02/10/2015 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSCRIPCION ACTAS CONCEJO MUNICIPAL, DIAS 17 Y 29 DE JULIO, 12,14 Y 24 DE AGOSTO, Y ACTA DE SESION COSOC DEL 04.08.201, ADJUNTA MEMORANDUM Nž 8782 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL | $320.000 | 2707 | 02/10/2015 | |
| 2459 | 02/10/2015 | MARIA EMID SOLEDAD ORELLANA SALGADO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CALCULO DE SEGUNDAS CUOTAS PERMISOS DE CIRCULACION AO 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 186, DE LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2015 | $46.080 | 2708 | 02/10/2015 | |
| 2460 | 02/10/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A INSTALACION ELECTRICA EN STAND, TERCERA VERISON PIE DE NARANJA, ADJUNTA INFORME NĄ 164 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITUD OC, COTIZACIONES (3) | $396.000 | 2709 | 02/10/2015 | |
| 2461 | 02/10/2015 | HECTOR ARAYA GUZMAN | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CAMIONADAS DE ARIDOS PARA ATENCION DE 4 CASOS SOCIALES: SRA. KATHERINE GARRIDO, LUCINDA MOYANO, MARIA TAPIA Y EMILIA GONZALEZ MUOZ, ADJUNTA DECRETOS, ORDENES DE COMPRA | $71.400 | 2710 | 02/10/2015 | |
| 2462 | 02/10/2015 | SERVICIO Y CONSTRUCCION FERNANDO LAZCANO LTDA. | CANCELACION DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LA VIVIENDA DE DOA CECILIA ZAPATA, QUIEN APORTA $ 42.000, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 318 DEL 21.09.2015 DE SR. ALCALDE, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA E INGRESO NĄ 7849 DE TESORERIA COMUNAL | $83.300 | 2711 | 02/10/2015 | |
| 2463 | 02/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA ALUMNOS DE LA BANDA LOCAL POR DESFILE EN PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $52.000 | 2712 | 02/10/2015 | |
| 2464 | 02/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA BANDA ESCUELA DE ARTILLERIA POR DESFILE EN PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $188.500 | 2713 | 02/10/2015 | |
| 2465 | 02/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA AUTORIDADES ASISTENTES AL DESFILE ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $97.500 | 2714 | 02/10/2015 | |
| 2466 | 02/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA BANDA Y CONJUNTO FOLKLORICO POR DESFILE ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $71.500 | 2715 | 02/10/2015 | |
| 2467 | 02/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA ASOCIACION KURA-MAPU, CON MOTIVO DEL DESFILE DE HONOR EN VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $32.500 | 2716 | 02/10/2015 | |
| 2468 | 02/10/2015 | LEONARDO PATRICIO MANOSALVA GONZįLEZ | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA ATENCION DE AUTORIDADES, CON MOTIVO DEL DESFILE DE HONOR EN VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DE LA SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE FECHA 22/09/2015 | $175.000 | 2717 | 02/10/2015 | |
| 2469 | 02/10/2015 | LEONARDO PATRICIO MANOSALVA GONZįLEZ | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS, CON MOTIVO DE LA MISA DE ACCION DE GRACIAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $140.000 | 2718 | 02/10/2015 | |
| 2470 | 02/10/2015 | BERNARDITA ERNESTINA PEA ASTROZA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DEL VINO, ADJUNTA INFORME DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL SR. ALCALDE | $50.000 | 2719 | 02/10/2015 | |
| 2471 | 02/10/2015 | MAURICIO CARRASCO CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LABORES DE ASEO EN OFICINA DE FINANZAS Y DIDECO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTA INFORME DEL SEOR ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $110.700 | 2720 | 02/10/2015 | |
| 2472 | 02/10/2015 | GABRIELA CHAMORRO PEREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASEO EN MUNICIPIO, DURANTE EL ME DE SEPTIEMBRE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $108.450 | 2733 | 02/10/2015 | |
| 2473 | 02/10/2015 | RUTH CASTRO NUEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE MONITORA EN ARTESANIAS A GRUPOS ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $300.000 | 2722 | 02/10/2015 | |
| 2474 | 02/10/2015 | SUSANA MARTINEZ GALAZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A CLASES DE ZUMBA EN EL SECTOR DE PUTAGAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DIAS MARTES Y JUEVES, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $50.000 | 2723 | 02/10/2015 | |
| 2475 | 02/10/2015 | JAIME RODRIGUEZ ELOZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR CONFECCION DE PROTECCIONES PARA SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES DEBIDO A DAOS PRODUCIDOS POR DELINCUENTES, ADJUNTA INFORME NĄ 014 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL SR. ALCALDE | $181.000 | 2724 | 02/10/2015 | |
| 2476 | 02/10/2015 | MACARENA SALGADO MEDEL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM JUEZ TITULAR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $216.900 | 2725 | 02/10/2015 | |
| 2477 | 02/10/2015 | KARINA REYES CID | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, ADJUNTA MEMORANDUM JUEZ TITULAR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $108.450 | 2726 | 02/10/2015 | |
| 2478 | 02/10/2015 | INGRID VALDES PEREZ | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN OFICINA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA E INFORME DEL DEL SEOR ALCALDE DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $108.450 | 2727 | 02/10/2015 | |
| 2479 | 02/10/2015 | MARęA JOS BUSTAMANTE ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION DE OFICINA DE TURISMO VALLE DEL LONCOMILLA VILLA ALEGRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBREDE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $125.000 | 2728 | 02/10/2015 | |
| 2480 | 02/10/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y SUPERVISION DE OBRAS MENORES EN TERRENO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $306.000 | 2729 | 02/10/2015 | |
| 2481 | 02/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DIETA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LOS SRES. CONCEJALES, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 8784 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL Y PLANILLA CON CALCULO | $4.165.790 | 0 | ||
| 2482 | 02/10/2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLANBLES PARA DIRECCION DE TRANSITO, ADJUNTA SOLICITUD DE DIRECTORA, ORDEN DEN COMPRA Y ORD. NĄ 189 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 | $803.250 | 2730 | 02/10/2015 | |
| 2483 | 02/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTACION STOCK DE BODEGA MUNICIPAL | $434.957 | 2731 | 02/10/2015 | |
| 2484 | 02/10/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA PARA EL DEPTO. DE ASEO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $49.990 | 2732 | 02/10/2015 | |
| 2485 | 02/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 99.741 PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.741 | 0 | ||
| 2486 | 02/10/2015 | CASTRO GONZįLEZ LEONARDO | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA INTEGRANTES DEL NĄ ARTISTICO PARA DESFILE EN PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $24.000 | 0 | ||
| 2487 | 02/10/2015 | AMELIA DEL CARMEN LEAL LEAL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS COMO MONITORA DE ARTESANIAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES SECTORES DE CERTENEJAS Y GUIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME DEL SEOR ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y ASISTENCIAS ALUMNAS. | $101.250 | 0 | ||
| 2488 | 02/10/2015 | PEDRO NOLASCO RIVEROS SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA Y MANTENCION AREAS VERDES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $108.450 | 0 | ||
| 2489 | 02/10/2015 | ASOCIACION INDIGENA KURA MAPU | CANCELACION DE SUBVENCION MUNICIPAL DURANTE AO 2015, MESES DE MAYO A DICIEMBRE | $120.000 | 0 | ||
| 2490 | 02/10/2015 | LOBOS QUEZADA ORLANDO SALVADOR | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN REJILLA COLADORA DE RESIDUOS EN BOCATOMA ANTERIOR SIFON DE CERTENEJAS, ADJUNTA INFORME DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL ENCARGADO DEPTO. AGRICOLA, AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $72.000 | 0 | ||
| 2491 | 02/10/2015 | JORGE ANTONIO PAREJA ARAVENA | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA AUTORIDADES Y BANDA LOCAL POR DESFILE EN SECTOR DE PEUELAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $128.000 | 0 | ||
| 2492 | 02/10/2015 | JORGE ANTONIO PAREJA ARAVENA | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA AUTORIDADES Y BANDA LOCAL POR DESFILE EN SECTOR DE PUTAGAN, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL COORDINADOR COMUNAL DE EXTRAESCOLAR DEL 22.09.2015 | $128.000 | 0 | ||
| 2493 | 02/10/2015 | MANUEL PULGAR MORALES | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A 1 CAMIONADA DE ARENA PARA CONFECCION DE TUBOS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $17.850 | 0 | ||
| 2494 | 02/10/2015 | MANUEL PULGAR MORALES | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE MATERIAL PETREO PARA INSTALACION DE PARADERO EN VILLA EL TREN ESTACION, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $5.950 | 0 | ||
| 2495 | 05/10/2015 | CAPACITACION CRECES LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA POR CAPACITACION A USUARIAS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJDORA JEFA DE HOGAR Y MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 2015, ADJUNTA ANTECEDENTES DE LA LICITACION, ORD. 61 DEL 28.09.2015 COORDINADORA DEL PROGRAMA | $760.000 | 0 | ||
| 2496 | 05/10/2015 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $160.400 | 0 | ||
| 2497 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $89.900 | 0 | ||
| 2498 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $37.400 | 0 | ||
| 2499 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $519.100 | 0 | ||
| 2500 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTEGRANDE | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $103.640 | 0 | ||
| 2501 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PATAGUAS SAN MANUEL | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $278.300 | 0 | ||
| 2502 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEUELAS | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $71.650 | 0 | ||
| 2503 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $212.600 | 0 | ||
| 2504 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $614.230 | 0 | ||
| 2505 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $62.700 | 0 | ||
| 2506 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL FINCA NORMANDIE | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 | $55.950 | 0 | ||
| 2507 | 05/10/2015 | SERGIO BASOALTO PEREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ASESORIA EN PODA A PRODUCTORES DE BERRIES, ENTREGADA A LOS AGRICULTORES DE PRODESAL 1, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $108.000 | 2734 | 06/10/2015 | |
| 2508 | 05/10/2015 | JOSE SALGADO LAGOS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ASESORIA DESPARACITACION BOVINA, ENTREGADA A LOS AGRICULTORES DE PRODESAL 1, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $108.000 | 2735 | 06/10/2015 | |
| 2509 | 05/10/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $203.677 | 2736 | 06/10/2015 | |
| 2510 | 05/10/2015 | ALEJANDRA HERNANDEZ PEA | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 6 DE OCTUBRE DE 2015, POR TRAMITE DE OBTENCION DE TAG PARA CAMIONETA TOYOTA Y DEVOLUCION DE TAG DE VEHICULOS PEUGEOT PARTNER Y FURGON HYUNDAI. | $20.231 | 2737 | 06/10/2015 | |
| 2511 | 05/10/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 30.000 PARA ESTACIONAMIENTO E IMPREVISTOS POR VIAJE A SANTIAGO DIA 6 DE OCTUBRE DE 2015, CON JEFE DE ADQUISICIONES QUIEN DEBE EFECTUAR TRAMITE DE OBTENCION Y DEVOLUCION DE TAG | $46.419 | 2738 | 06/10/2015 | |
| 2512 | 05/10/2015 | ROBERTO ENRIQUE CASTRO NORAMBUENA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE MANTENCION DE CAMINOS RURALES Y NIVELACION DE ACCESOS A DIVERSOS CAMINOS: LA ARENA, ESPERANZA, EL ALAMO. CANCHA LUIS GUTIERREZ, ETC., ADJUNTA ORD. DEL 31.08.2015, DEL SR. ALCALDE | $390.000 | 2739 | 06/10/2015 | |
| 2513 | 05/10/2015 | DAVID RODRIGO GODOY YAEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE FOLKLORE EN ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $101.250 | 0 | ||
| 2514 | 05/10/2015 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR ASISTENCIA DEL INSPECTOR MUNICIPAL SR. CESAR BRAVO, A CAPACITACION NACIONAL "EL INSPECTOR MUNICIPAL, OBLIGACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES", REALIZADO EN REACA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015, ADJ. DECRETO 1913. | $250.000 | 0 | ||
| 2515 | 05/10/2015 | ARTURO PALMA VILCHES | EFECTUESE REINTEGRO AL SR. ALCALDE POR LA SUMA DE $ 378.107 POR GASTYOS DE ALIMENTOS PARA VELATORIOS DE VENICOS, PEAJES Y PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS POR DIFERENTES VIAJES DEL SERVICIO, APORTE EN COMBUSTIBLE, TROFEOS Y MEDALLAS CIRCUITO CICLISTICO FIES | $378.107 | 0 | ||
| 2516 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DE SRA. MARTA ROJAS (CORRESPONDE A REMUNERACION CERO, YA QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA) Y CORINA FLORES MES DE SEPTIEMBRE POR DEMANDA LABORAL, MIENTRAS SE APRUEBA EL DESAFUERO LABORAL | $127.465 | 0 | ||
| 2517 | 07/10/2015 | LAUTARO RECABAL GUTIERREZ | CANCELACION DE FACTURA POR 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA, EN CAMINO CERRILLOS 1, ADJUNTA INFORME DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL ENCARGADO DEPTO. AGRICOLA AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE, RECIBIDO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | $85.680 | 2740 | 07/10/2015 | |
| 2518 | 07/10/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 25.000 PARA PEAJES E IMPREVISTOS POR VIAJE A SANTIAGO PARA TRASLADAR A DELEGACION DE EDUCACION QUIENES CONCURREN A HOMENAJE QUE SE LES REALIZARį A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, DIA 1 DE OCTUBRE | $16.419 | 2741 | 07/10/2015 | |
| 2519 | 07/10/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELESE AL INSPECTOR MUNICIPAL LOS PASAJES CORRESPONDIENTE POR VIAJE A CAPACITACION NACIONAL "EL INSPECTOR MUNICIPAL, OBLIGACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES", REALIZADA EN REACA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015. | $21.270 | 2742 | 07/10/2015 | |
| 2520 | 07/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA CLUB DE HUASOS SARA GAETE, DE ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $65.000 | 2743 | 07/10/2015 | |
| 2521 | 07/10/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIONES VARIAS MES DE SEPTIEMBRE, CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO, ADJUNTA SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE Y ORDENES DE COMPRA | $749.700 | 2744 | 07/10/2015 | |
| 2522 | 07/10/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELACION DE FACTURA POR LA LOCUCION EN ACTO Y DESFILE DE HONOR 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE MEMORANDUM NĄ 703 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA ENCARGADA DE TURISMO Y CULTURA INFORMANDO DEL SERVICIO RE | $71.400 | 2745 | 07/10/2015 | |
| 2523 | 07/10/2015 | GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA | CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJO DE INSTALACION Y DESINTALACION DE LLAVES DE AGUA POTABLE, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE INFORME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL SR. ALCALDE, INDICANDO QUE SE REALIZî CONFORME LO CONTRATADO. | $30.000 | 2746 | 07/10/2015 | |
| 2524 | 07/10/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE DOS VIATICOS PERNOCTANDO FUERA Y UNO SIN MAS $ 50.000 PARA IMPREVISTOS, POR VIAJE A SANTIAGO CON DELEGACION DE PADRES PARA SUPERVISAR PRESENTACION DE BANDA ESTUDIANTIL, DIAS 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE | $148.515 | 2747 | 07/10/2015 | |
| 2525 | 07/10/2015 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE MANTENCION A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO PERIODO AGOSTO DE 2015, ADJ. MEMORANDUM NĄ 227 DE LA SRA. DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | $78.064 | 2748 | 07/10/2015 | |
| 2526 | 07/10/2015 | HERRERA Y COMPAIA, ABOGADOS LIMITADA | CANCELACION BOLETAS HONORARIOS POR JUICIO LABORAL DE DESAFUERO, ENTRE MUNICIPALIDAD DE VILA ALEGRE CON MARTA ROJAS BUSTAMANTE, SE ADJUNTA INFORME DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $700.000 | 2763 | 07/10/2015 | |
| 2527 | 07/10/2015 | MARIA SOFIA LARA LARA | CANCELACION DE 3 VIATICOS CON PERNOCTAR Y 1 SIN, MAS $ 20.000 PARA PASAJES POR VIAJE A SANTA CRUZ, A SEMINARIO "JORNADA DE ESTUDIOY CAPACITACION; ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL", DIAS 21 AL 24 DE OCTUBRE | $191.968 | 2763 | 07/10/2015 | |
| 2528 | 07/10/2015 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL | EFECTUESE POR SEMINARIO PARA JUEZ DE POLICIA LOCAL LLAMADO "JORNADA DE ESTUDIO Y CAPACITACION; ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL", A REALIZARSE LOS DIAS 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN SANTA CRUZ | $198.500 | 2750 | 07/10/2015 | |
| 2529 | 07/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | CONSUMO LUZ ELECTRICA 6 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $695.637 | 2751 | 07/10/2015 | |
| 2530 | 07/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | CONSUMO LUZ ELECTRICA 6 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $610 | 2752 | 07/10/2015 | |
| 2531 | 07/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION DE SCANER PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA, ADJUNTA SOLICITUD OC, ORDEN DE COMPRA SE EMITE A PROVEEDOR CON CONTRATO DE SUMINISTRO | $289.000 | 2753 | 07/10/2015 | |
| 2532 | 07/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION DE TELEVISOR PARA PREMIO EN 3ERA VERSION PIE DE NARANJA, ADJUNTA SOLICITUD OC, ORDEN DE COMPRA SE ADQUIERE A PROVEEDOR CON CONTRATO DE SUMINISTRO | $199.000 | 2754 | 07/10/2015 | |
| 2533 | 07/10/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE COCINA A GAS Y HORNO ELECTRICO PARA PREMIO EN 3ERA VERSION PIE DE NARANJA, ADJUNTA SOLICITUD OC, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $260.980 | 2755 | 07/10/2015 | |
| 2534 | 07/10/2015 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TABLET PARA PREMIO EN TERCER VERSION DEL PIE DE NARANJA Y FERIA GASTRONOMICA, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA | $89.990 | 2756 | 07/10/2015 | |
| 2535 | 07/10/2015 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 20 MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIOS EN JUEGOS POPULARES, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $40.000 | 2757 | 07/10/2015 | |
| 2536 | 07/10/2015 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA POR LA YERBA MATE PARA ENTREGAR EN MATEADA DE ADULTOS MAYORES, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITRIAS Y ORDEN DE COMPRA | $39.734 | 2758 | 07/10/2015 | |
| 2537 | 07/10/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDAD ALUSIVA AL LIBRO POR ENCARGADA DE BIBLIOTECA, ADJUNTA SU INFORME DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $13.140 | 2759 | 07/10/2015 | |
| 2538 | 07/10/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELACION DE FACTURA POR DIVERSAS AMPLIFICACIONES MES DE SEPTIEMBRE, ADJUNTA ORDENES DE COMPRA Y SOLICITUDES, FACTURA ES POR $ 1.820.700, PERO A ELLO SE DEBE DESCONTAR NOTA DE CREDITO NĄ1 POR $95.200 POR AMPLIFICACIONES QUE NO CUENTAN CON OC. | $1.725.500 | 2760 | 07/10/2015 | |
| 2539 | 07/10/2015 | JOSSILIN PATRICIA AYALA CASTILLO | CANCELACION DE BOLETA POR
ALMUERZOS PARA JURADO, AGRUPACIONES DE SANTIAGO Y TRABAJADORES DE LA
ERA. VERSION DEL PIE DE
NARANJA Y FERIA GASTONOMICA,
ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL
SR. ALCALDE DE FECHA |
$132.300 | 2761 | 07/10/2015 | |
| 2540 | 07/10/2015 | COM.AMASAN.Y TRANSP.JUAN CACERES YAEZ EIRL | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN INAUGURACION COMPLEJO HABITACIIONAL CUARTA ETAPA B, DIA 24.09.2015, ADJUNTA SOLICITUD ENCARGADO DE VIVIENDA, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y ORD. NĄ 34 DEL 28.09.2015 ENCARGADO VIVIENDA | $254.050 | 0 | ||
| 2541 | 07/10/2015 | JOSE ROMERIL MUOZ URBINA | CANCELACION DE BOLETA POR ACTUACION EN EL CIERRE DE LA FIESTA PAI DE NARANJO, REALIZADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $114.300 | 0 | ||
| 2542 | 07/10/2015 | ENTEL PCS | CANCELACION DE TELEFONO MOVIL | $29.605 | 0 | ||
| 2543 | 07/10/2015 | JORGE GUTIERREZ LUNA | CANCELACION DE FACTURA POR ANIMACION EN FIESTA DEL PIE DE NARANJA, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE INFORME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL SR. ALCALDE, INDICANDO QUE SE REALIZî CONFORME LO CONTRATADO. | $80.000 | 2762 | 07/10/2015 | |
| 2544 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 8848 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA ENCARGADA COMUNAL DEL PROGRAMA | $493.290 | 0 | ||
| 2545 | 07/10/2015 | MARTA MORAN RAMOS | CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL EQUIPO OMIL, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA, ORD. NĄ 38 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ENCARGADA COMUNAL DEL PROGRAMA | $428.000 | 0 | ||
| 2546 | 08/10/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 10% MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $3.590.898 | 0 | ||
| 2547 | 08/10/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 10% MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $329.101 | 0 | ||
| 2548 | 08/10/2015 | LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA DEL FINO Y DEL FOLKLORE, REALIZADA EL 12.09.2015, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 129 DEL 01.10.2015, DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $100.000 | 2776 | 08/10/2015 | |
| 2549 | 08/10/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION LOSA EN CANAL IGLESIA, COSTADO ESCUELA TIMOTEO ARAYA, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $85.740 | 2777 | 08/10/2015 | |
| 2550 | 08/10/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA PRODESAL 2, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 35 DEL 02.10.2015 DE LA JEFE TECNICO PRODESAL 2 | $59.900 | 2778 | 08/10/2015 | |
| 2551 | 08/10/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA PSICOSOCIAL, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 165 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A HN DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA | $99.008 | 0 | ||
| 2552 | 08/10/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 164 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A HN DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA | $40.000 | 0 | ||
| 2553 | 09/10/2015 | MAULE CAPACITACIONES | CANCELESE $ 459.000 POR INSCRIPCION DEL CONCEJAL LUIS ALEGRIA ACUA EN CURSOFICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE 2015 EN EL SECTOR DE ILOCA, COMUNA DE LICANTEN | $459.000 | 0 | ||
| 2554 | 09/10/2015 | BRAVO REBOLLEDO EDGARDO ALBERTO | CANCELESE AL CONCEJAL 4 VIATICOS CON PERNOCTAR, MAS $ 25.000 PARA EFECTOS DE MOVILIZACION, POR VIAJE A ILOCA PARA PARTICIPAR EN TALLER FICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE DE 2015 | $331.816 | 2779 | 09/10/2015 | |
| 2555 | 09/10/2015 | ALEGRIA ACUA LUIS ANGEL | CANCELESE AL CONCEJAL 4 VIATICOS CON PERNOCTAR, MAS $ 25.000 PARA EFECTOS DE MOVILIZACION, POR VIAJE A ILOCA PARA PARTICIPAR EN TALLER FICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE DE 2015 | $331.816 | 2780 | 09/10/2015 | |
| 2556 | 09/10/2015 | MAULE CAPACITACIONES | CANCELESE $ 459.000 POR INSCRIPCION DEL CONCEJAL MANUEL MUOZ BASTIAS EN CURSOFICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE 2015 EN EL SECTOR DE ILOCA, COMUNA DE LICANTEN | $459.000 | 0 | ||
| 2557 | 09/10/2015 | MAULE CAPACITACIONES | CANCELESE $ 459.000 POR INSCRIPCION DEL CONCEJAL EDGARDO BRAVO REBOLLEDO EN CURSO FICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE 2015 EN EL SECTOR DE ILOCA, COMUNA DE LICANTEN | $459.000 | 0 | ||
| 2558 | 09/10/2015 | MANUEL MUOZ BASTIAS | CANCELESE AL CONCEJAL 4 VIATICOS CON PERNOCTAR, MAS $ 25.000 PARA EFECTOS DE MOVILIZACION, POR VIAJE A ILOCA PARA PARTICIPAR EN TALLER FICHA DE PROTECCION SOCIAL Y PROGRAMAS DEL ESTADO ASOCIADOS A ELLA, A REALIZARSE DEL 07 AL 11 OCTUBRE DE 2015 | $331.816 | 0 | ||
| 2559 | 13/10/2015 | CORPBANCA | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NĄ 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, INFORME TECNICO ITO, ESTADO DE AVANCE, CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES, ORD. NĄ 207 DEL 23.09.2015 DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES | $67.566.963 | 0 | ||
| 2560 | 13/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2015", POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | $3.600.000 | 0 | ||
| 2561 | 13/10/2015 | CABIS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN, ADJUNTA SOLICITUDES, ORDENES DE COMPRA Y ORD. NĄ 348 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2015, JEFE UNIDAD DE PROYECTOS | $190.494 | 0 | ||
| 2562 | 13/10/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE ORD. NĄ 131 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $50.630 | 0 | ||
| 2563 | 13/10/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COLACIONES PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE ORD. NĄ 130 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $56.920 | 0 | ||
| 2564 | 13/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 99.845 PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.845 | 0 | ||
| 2565 | 13/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015 | $48.748.304 | 0 | ||
| 2566 | 13/10/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELA FACTURA POR TRASLADO DE PERSONAS DURANTE EL MES DE AGOSTO, ADJUNTA SOLICITUD, ODEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015 | $200.000 | 2678 | 14/10/2015 | |
| 2567 | 14/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | $184.721 | 2679 | 14/10/2015 | |
| 2568 | 14/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTOS MUNICIPALES Y PLAZOLETAS TOTAL $1.203.230, A DESCONTAR $ 447.142 SEGUN NOTA DE CREDITO NĄ 72919 SERVICIO NĄ 0060128038-8 | $756.088 | 2680 | 14/10/2015 | |
| 2569 | 14/10/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO COSTO VARIABLE DE IMPRESORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y LISTADO POR DEPARTAMENTOS | $654.277 | 2681 | 14/10/2015 | |
| 2570 | 14/10/2015 | OLIVARES Y PALMA INGENIERIA LIMITADA | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NĄ 2 DEL PROYECTO DE CONSULTORIO PARA ACTUALIZACION PLADECO, ADJUNTA ORD. NĄ 347 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2015 DEL JEFE UNIDAD DE PROYECTOS, INFORME NĄ 2, FACTURA, OBLIGACION LABORAL | $4.440.000 | 2682 | 14/10/2015 | |
| 2571 | 14/10/2015 | LUIS MUOZ LOBOS | CANCELACION DE BOLETA POR INSTALACION ELECTRICA EN PUESTOS Y RAMADAS FIESTAS PATRIAS, ADEMAS DE ILUMINACION PATIOS Y CALLES ACCESO ESTADIO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 02.10.2015, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $360.000 | 2683 | 14/10/2015 | |
| 2572 | 14/10/2015 | LUIS MUOZ LOBOS | CANCELACION DE BOLETA POR REPARACION DE TABLERO ELECTRICO ESTADIO, INCLUYE MATERIALES, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $234.000 | 2684 | 14/10/2015 | |
| 2573 | 14/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PREMIOS Y ADORNOS PARA DECORACION DE MATEADA DIA 13/10/2015 ADULTOS MAYORES, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DIORCO Y ORDEN DE COMPRA | $137.350 | 2685 | 14/10/2015 | |
| 2574 | 14/10/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE PEAJES POR VIAJE A SANTIAGO PARA TRASLADAR A DELEGACION DE EDUCACION QUIENES CONCURREN A HOMENAJE QUE SE LES REALIZARį A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, DIA 1 DE OCTUBRE | $8.800 | 2686 | 14/10/2015 | |
| 2575 | 14/10/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | $570.860 | 2687 | 14/10/2015 | |
| 2576 | 14/10/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | $143.933 | 2688 | 14/10/2015 | |
| 2577 | 14/10/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LAVADO DE MANTELES USADOS EN FERIA GASTRONOMICA Y PIE DE NARANJA, ADJUNTA INFORME DEL 01.10.2015 SR. ALCALDE, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $49.500 | 2689 | 14/10/2015 | |
| 2578 | 14/10/2015 | GLADYS CANCINO CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA POR ELABORACION DE PIE DE NARANJA QUE SE DIO A DEGUSTAR EN FERIA GASTRONOMICA Y 3ERA. VERSION PIE DE NARANJA 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 01.10.2015, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $180.000 | 2690 | 14/10/2015 | |
| 2579 | 14/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS | $18.892.430 | 0 | ||
| 2580 | 14/10/2015 | COLEGIO DE PROFOSORES A.G. VILLA ALEGRE | OTORGA SUBVENCION ESPECIAL POR UNICA VEZ EN EL AO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE TERRENO Y POSTERIOR CONSTRUCCION DE SEDE GREMIAL | $5.000.000 | 0 | ||
| 2581 | 14/10/2015 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTERNET DEDICADO | $738.989 | 0 | ||
| 2582 | 14/10/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 | $2.007.942 | 0 | ||
| 2583 | 14/10/2015 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | CANCELACION DE TAG PERIODO 23 JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $128.020 | 0 | ||
| 2584 | 14/10/2015 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE TELEFONIA FIJA | $261.908 | 0 | ||
| 2585 | 14/10/2015 | INES DEL C. ALVEAR GONZALEZ | DEVOLUCION DE DINEROS DEPOSITADOS PARA PARTICIPAR EN PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CERRILLOS, VILLA ALEGRE, ADJUNTA ORDENES DE INGRESO DE TESORERIA, DECRETO ALCALDICIO, SOLICITUD SRA. INES ALVEAR | $71.926 | 0 | ||
| 2586 | 15/10/2015 | JUVENAL MERIO ROJAS | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 10 CARGAS DE GAS, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $123.600 | 2691 | 15/10/2015 | |
| 2587 | 15/10/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELESE AL CONDUCTOR UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA ASOFUT VILLA ALEGRE, DIA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN DUAO | $16.419 | 2692 | 15/10/2015 | |
| 2588 | 15/10/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELESE AL CONDUCTOR UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA ASOFUT VILLA ALEGRE, DIA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN TENO, CLUB DEPORTIVO EL MOLINO | $16.419 | 2693 | 15/10/2015 | |
| 2589 | 15/10/2015 | COFRE VERGARA DOMINGO RAUL | CANCELESE AL CONDUCTOR UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A CHILLAN A TORNEO DEPORTIVO CON CLUB DEPORTIVO SHIDOKAN VILLA ALEGRE, DIA 18 DE OCTUBRE DE 2015 | $16.419 | 2694 | 15/10/2015 | |
| 2590 | 15/10/2015 | YASSNA PUENTES VERGARA | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 3.500 PARA PASAJES, POR COMISION DE SERVICIO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO FORTALECIMIENTO REDES Y COMPETENCIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONîMICO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 28.09.2015 | $23.731 | 2695 | 15/10/2015 | |
| 2591 | 15/10/2015 | RUBEN ELISEO BAEZA ARELLANO | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NĄ 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES LOMA DE LAS TORTILLAS, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, ESTADO DE AVANCE, CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES, ORD. NĄ 220 DEL 2.10.2015 DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES | $19.999.600 | 2696 | 15/10/2015 | |
| 2592 | 15/10/2015 | SALAZAR ALVEAR FRESIA INES | DEVOLUCION DE DINEROS DEPOSITADOS PARA PARTICIPAR EN PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CERRILLOS, VILLA ALEGRE, ADJUNTA ORDENES DE INGRESO DE TESORERIA, DECRETO ALCALDICIO, SOLICITUD SRA. FRESIA SALAZAR ALVEAR | $71.562 | 0 | ||
| 2593 | 15/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUCE PANGAL | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 | $12.825 | 0 | ||
| 2594 | 15/10/2015 | MARITZA MAUREIRA CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A 4 HORAS DE TALLER DE GUITARRA PARA CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA MES DE AGOSTO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015 | $80.001 | 2700 | 16/10/2015 | |
| 2595 | 15/10/2015 | GLORIA GUZMAN SANCHEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A LABORES COMO MONITORA DE 8 CLUB DE ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015 | $216.900 | 2701 | 16/10/2015 | |
| 2596 | 15/10/2015 | INSERCOL LTDA. | CANCELACION DE 3ER. ESTADO DE PAGO DE ASESORIA A LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, NĄ3 ORD. 171 DEL 28.08.2015 SRA. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES | $6.134.100 | 0 | ||
| 2597 | 15/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, ADJUNTA MEMO NĄ 8849 DEL 15.10.2015 ENCARGADA SUBSIDIO, FACTURA POR $12.725.780, Y NOTA DE CREDITO DE $ 7678 | $12.718.102 | 0 | ||
| 2598 | 19/10/2015 | FREDDY AGUIRRE SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN TRACTOR MUNICIPAL EN RETIRO DE RAMAS Y ESCOMBROS, TAMBIEN EN ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL VINO, EN DIFERENTES DESFILES DE LA COMUNA, ADJUNTA INFORME NĄ 161 DEL 28.09.2015 DE LA JEFE DE ASEO Y ORNATO | $162.000 | 0 | ||
| 2599 | 20/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO, CAMION FORD, HYUNDAI, MERCEDES MENZ, TRACTORES, MOTONIVELADORA, SEMIREMOLQUE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nž 2048 DE FECHA 16/10/2015. | $416.556 | 0 | ||
| 2600 | 20/10/2015 | B Y F CORREDORA DE SEGUROS | CANCELA SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO, CAMION FORD, HYUNDAI, MERCEDES BENZ, TRACTORES, MOTONIVELADORA, SEMIREMOLQUE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nž 2047 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015. | $132.000 | 0 | ||
| 2601 | 20/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DESTINADOS A CANCELACION PASAJES DE LAS FAMILIAS QUE DEBEN ASISTIR A LAS SESIONES DE TRABAJO CON PROFESIONAL DEL PROGRAMA SOCIO LABORAL, SE ADJUNTA DECRETO Nž 2051. | $100.000 | 0 | ||
| 2602 | 20/10/2015 | LUIS MUOZ LOBOS | CANCELACION BOLETAS HONORARIOS Nž 276 Y 277, SEGUN DECRETOS DE PAGO Nž 2571 Y 2572 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, LOS CUALES HABIAN SIDO RECHAZADOS POR EL BANCO POR CUENTA BLOQUEADA DEL PROVEEDOR, SE REALIZA NUEVO DEPOSITO, SE ADJUNTAN COPIAS DE DECRET | $594.000 | 0 | ||
| 2603 | 21/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS DE LA COMUNA POR ARRIENDO DE VIVIENDA, APORTE PARA ECO RENAL, AHORRO DE LA VIVIENDA, FUNERAL, TRATAMIENTO MEDICO, ALIMENTOS, PASAJES POR CONTROLES MEDICOS, CONSUMO AGUA POTAB | $994.000 | 0 | ||
| 2604 | 21/10/2015 | GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA | CANCELACION DE BOLETA POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ENLUCIDO EN JUZGADO, E INSTALACION DE CHAPAS EN OPD, ADJUNTA ORD. NĄ 215 DE LA DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES EN QUE INFORMA RECEPCION DE LOS TRABAJOS | $200.000 | 2681 | 21/10/2015 | |
| 2605 | 21/10/2015 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDAD DE CHILE | CANCELACION DE INSCRIPCION CONCEJAL ANDRES SAEZ A SEMINARIO LOBBY, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION MUNICIPAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIA DEL MAR DIAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 | $150.000 | 2682 | 21/10/2015 | |
| 2606 | 21/10/2015 | ANDRES ALEJANDRO SAEZ CASTRO | CANCELESE AL CONCEJAL 2 VIATICOS CON PERNOCTAR, UNO SIN, MAS $ 30.000 PARA EFECTOS DE MOVILIZACION, POR VIAJE A VIA DEL MAR PARA CONCURRIR A SEMINARIO "LOBBY, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION MUNICIPAL, A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 | $214.090 | 2683 | 21/10/2015 | |
| 2607 | 21/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.947 | 0 | ||
| 2608 | 26/10/2015 | MARTA MORAN RAMOS | CANCELAFACTURA POR ARRIENDO DE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VINCULOS, PARA VISITAS DOMICILIARIASDIAS 13 Y 15 DE OCTUBRE, ADJ. SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 140 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $65.000 | 0 | ||
| 2609 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS A LOS APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFA DE ACOMPAAMIENTO FAMILIAR DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $1.134.224 | 0 | ||
| 2610 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS A LOS APOYOS LABORALES DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFA DE ACOMPAAMIENTO FAMILIAR DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $1.134.224 | 0 | ||
| 2611 | 26/10/2015 | MARIA FERNANDA GUERRERO MOYA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINADORA MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, MES DE OCTUBRE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 68 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 0 | ||
| 2612 | 26/10/2015 | MAGALY LIZAMA SOTO | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 189 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ENCARGADA PROGRAMA CHILE CRECE | $72.000 | 0 | ||
| 2613 | 26/10/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS A LA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 230 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ENCARGADA PROGRAMA CHILE CRECE | $90.000 | 0 | ||
| 2614 | 26/10/2015 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | CANCELACION DE SEGURO COLECTIVO PARA HONORARIOS PROGRAMA SOCIOLABORAL, COBERTURA ANUAL 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $60.000 | 0 | ||
| 2615 | 26/10/2015 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | CANCELACION DE SEGURO COLECTIVO PARA HONORARIOS PROGRAMA SICOSOCIAL COBERTURA ANUAL 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $60.000 | 0 | ||
| 2616 | 26/10/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELACION DE FACTURASPOR ARRIENDO DE MOVILIZACION PARA VISITAS A TERRENO ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 188 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA JUAF INGRESO ETICO FAMILIAR | $120.000 | 0 | ||
| 2617 | 26/10/2015 | LESLY ROSE NOVOA RAMIREZ | CANCELACION HONORARIOS MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS Y ORD. NĄ 142 DEL 26.10.2015, DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $380.395 | 0 | ||
| 2618 | 26/10/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TRUTROS DE POLLO PARA ATENCION DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015, A BENEFICIARIOS PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTA ORD. NĄ 139 DEL 22.10.2015, DIRECTORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $47.600 | 0 | ||
| 2619 | 26/10/2015 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA POR ILUMINACION VINO NAVEGAO Y REPARACION LUCES SERVICIOS HIGIENICOS MUSEO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $115.200 | 2684 | 26/10/2015 | |
| 2620 | 27/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION HONORARIOS PERSONAL PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA ORD. 49, 36 Y 32 DE PRODESAL I, II Y III RESPECTIVAMENTE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $4.595.417 | 0 | ||
| 2621 | 27/10/2015 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE MANTENCION A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO PERIODO SEPTIEMBRE DE 2015, ADJ. MEMORANDUM NĄ 228 DE LA SRA. DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 | $78.064 | 2688 | 28/10/2015 | |
| 2622 | 27/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE AGUA POTABLE | $1.039.710 | 2689 | 28/10/2015 | |
| 2623 | 27/10/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFEE BREAK PARA CAPACITACION DE BIENES NACIONALES A DIRECTIVAS DE JUNTAS DE VECINOS, ADJUNTA ORD. NĄ 35 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015, ENCARGADO DE VIVIENDA, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $36.480 | 2690 | 28/10/2015 | |
| 2624 | 27/10/2015 | CORPORACION DE DAMAS AL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL EN FORMA MENSUAL AO 2015, MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2015 | $2.000.000 | 0 | ||
| 2625 | 27/10/2015 | JORGE ANTONIO PAREJA ARAVENA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SANDWICH PARA ENTREGA A ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDAD "MATEADA", ADJUNTA ORD. NĄ 133 DE OCTUBRE DE 2015, DIRECTORA DIORCO, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $72.600 | 0 | ||
| 2626 | 27/10/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE QUIEN SE DESEMPEA COMO GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA OMIL, ADJUNTA ORD. NĄ 41 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA COMUNAL OMIL | $432.000 | 0 | ||
| 2627 | 27/10/2015 | DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS | CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE QUIEN SE DESEMPEA COMO APOYO PSICOSOCIAL DE LA OFICINA OMIL, ADJUNTA ORD. NĄ 41 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA COMUNAL OMIL | $315.000 | 0 | ||
| 2628 | 28/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | PONGASE A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 1.000.000 COMO COLABORACION DEL MUNICIPIO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, PARA CELEBRACION DE SU DIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2015 | $1.000.000 | 0 | ||
| 2629 | 28/10/2015 | GLORIA GUZMAN SANCHEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE MONITORA DE MANUALIDADES A 8 GRUPOS ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2015, CERTIFICADO PRESIDENTA UCAM Y | $216.900 | 2691 | 28/10/2015 | |
| 2630 | 28/10/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE CONJUNTO MUSICAL TEATRO REGIONAL DEL MAULE, ADJUNTA ORD. NĄ 134 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015, DIRECTORA DIORCO, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $9.760 | 2692 | 28/10/2015 | |
| 2631 | 28/10/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BEBIDAS PARA DONACION POR ACTIVIDAD DE CARABINEROS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015 | $18.500 | 2693 | 28/10/2015 | |
| 2632 | 28/10/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CABLE PARA TENDIDO ELECTRICO ORNAMENTACION ESENARIO FIESTA DEL VINO, ADJUNTA SOLICITUD DE Y ORDEN DE COMPRA | $53.660 | 2694 | 28/10/2015 | |
| 2633 | 28/10/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAOS PUBLICOS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DEPTO. ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA | $98.390 | 2695 | 28/10/2015 | |
| 2634 | 28/10/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA STAND PIE DE NARANJA EN PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DEPTO. ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA | $120.020 | 2696 | 28/10/2015 | |
| 2635 | 28/10/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA JARDIN INFANTIL PETETIN, ADJUNTA SOLICITUD DE DIRECTORA JARDIN, DE DIRECCION DE OBRAS Y ORDEN DE COMPRA | $38.289 | 2697 | 28/10/2015 | |
| 2636 | 28/10/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DEPTO. ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA | $125.475 | 2698 | 28/10/2015 | |
| 2637 | 28/10/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 185 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ENCARGADA COMUNAL DEL PROGRAMA | $26.688 | 2699 | 28/10/2015 | |
| 2638 | 28/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTOS MUNICIPALES Y PLAZOLETAS | $290.080 | 2700 | 28/10/2015 | |
| 2639 | 28/10/2015 | COMPAIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A TARJETAS ELECTRONICAS, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA | $5.000.000 | 2701 | 28/10/2015 | |
| 2640 | 28/10/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELA FACTURA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LONCOMILLA A CEMENTERIO DE VILLA ALEGRE, POR FALLECIMIENTO DE VECINO (FAMILIA TRONCOSO - JELDRES), ADJUNTA SOLICITUD, ODEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 5 DE 0CTUBRE DE 2015 | $70.000 | 2702 | 28/10/2015 | |
| 2641 | 28/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE PLAZILLA LOMA DE LAS TORTILLAS | $3.200 | 2703 | 28/10/2015 | |
| 2642 | 28/10/2015 | MANANTIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA - CALIENTO, BOTELLON DE AGUA Y VASOS PLASTICOS, ADJUNTA FACTURA | $21.194 | 2704 | 28/10/2015 | |
| 2643 | 28/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 525 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $600.855 | 0 | ||
| 2644 | 28/10/2015 | JORGE ANTONIO PAREJA ARAVENA | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE NARANJAS PARA FERIA GASTRONOMICA Y PIE DE NARANJA, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE LA OFICINA DE TURISMO, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE | $25.000 | 0 | ||
| 2645 | 28/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA ATENDER CASOS SOCIALES POR DEUDAS DE AGUA Y LUZ, VELATORIO, IMPLEMENTOS DE ASEO, ADJUNTA DECRETOS E INFORMES SOCIALES | $220.000 | 0 | ||
| 2646 | 28/10/2015 | JUSTO REBOLLEDO ARAYA | CANCELA AL CONCEJAL UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA A CPACITACION SOBRE GESTION EFECTIVA DEL MANEJO DE LA PREVENCION DE LA IRREGULARIDAD DE LA PEQUEA PROPIEDAD RAIZ", A REALIZARSE EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 | $30.682 | 2705 | 29/10/2015 | |
| 2647 | 28/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS PLANILLAS DE PAGO, INFORMES DE TRABAJO, PLANILLA | $3.582.260 | 0 | ||
| 2648 | 28/10/2015 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR INSTALACION DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA OFICINA ASOCIACION DE FUTBOL, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015. | $112.500 | 2706 | 29/10/2015 | |
| 2649 | 28/10/2015 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR CAMBIO DE POSTE E INSTALACION DE FOCO ALURO EM POBLACION CERTENEJAS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015. | $115.200 | 2707 | 29/10/2015 | |
| 2650 | 28/10/2015 | LUIS VERA CORDOVA | ANCELACION BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. JEFE DE FINANZAS DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015. | $250.000 | 2708 | 29/10/2015 | |
| 2651 | 28/10/2015 | EDUARDO QUIROZ ARAYA SERVICIOS DE IMPRENTA E.I.R.L. | CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $132.000 | 2709 | 29/10/2015 | |
| 2652 | 28/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DE SRA. MARTA ROJAS (CORRESPONDE A REMUNERACION CERO, YA QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA) Y CORINA FLORES MES DE OCTUBRE POR DEMANDA LABORAL, MIENTRAS SE APRUEBA EL DESAFUERO LABORAL | $127.465 | 0 | ||
| 2653 | 28/10/2015 | URBANO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO PROFESIONAL EN DISEO A LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 7559 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA COORDINADORA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $346.500 | 2710 | 29/10/2015 | |
| 2654 | 28/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE REMUNERACIONES. | $2.403.312 | 0 | ||
| 2655 | 28/10/2015 | ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINADORA PROGRAMA PMJH 2015, MES DE OCTUBRE 2015, ADJUNTA ORD. NĄ 69 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 2711 | 29/10/2015 | |
| 2656 | 28/10/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA, PARA HABILITACION DE CASINO PARA FUNCIONARIOS, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y 3 COTIZACIONES | $144.476 | 2712 | 29/10/2015 | |
| 2657 | 28/10/2015 | MARIO GUTIERREZ HIDALGO | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 3.500 PARA PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA A REUNION DE TRABAJO CON JEFE DIPLADES, SEREMI DE TRANSPORTE, UNIDAD REGIONAL SUBDERE, DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $23.731 | 2713 | 29/10/2015 | |
| 2658 | 28/10/2015 | DARWIN MUOZ GUTIRREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR ORNAMENTACION E ILUMINACION DE ESCENARIO Y PASARELA DESFILE DE MODAS EN ACTIVIDADES SEMANA DEL ADULTO MAYOR, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 167 DEL 19.10.2015 DE LA JEFA DEPTO. ASEO Y ORNATO | $117.000 | 2714 | 29/10/2015 | |
| 2659 | 28/10/2015 | FREDDY AGUIRRE SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y ARMADO DE ESCENARIO EN ACTIVIDADES SEMANA DEL ADULTO MAYOR, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 169 DEL 19.10.2015 DE LA JEFA DEPTO. ASEO Y ORNATO | $34.983 | 2715 | 29/10/2015 | |
| 2660 | 28/10/2015 | MARIO TRONCOSO JELDRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y ARMADO DE ESCENARIO EN ACTIVIDADES SEMANA DEL ADULTO MAYOR, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 170 DEL 19.10.2015 DE LA JEFA DEPTO. ASEO Y ORNATO | $42.974 | 2716 | 29/10/2015 | |
| 2661 | 28/10/2015 | ARTURO QUIERO CONTRERAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y ARMADO DE ESCENARIO EN ACTIVIDADES SEMANA DEL ADULTO MAYOR, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA E INFORME NĄ 168 DEL 19.10.2015 DE LA JEFA DEPTO. ASEO Y ORNATO | $50.384 | 2717 | 29/10/2015 | |
| 2662 | 28/10/2015 | LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA POR PRESENTACION EN DESFILE DE MODAS DEL ADULTO MAYOR REALIZADO 16 DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. NĄ 136 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $100.000 | 2718 | 29/10/2015 | |
| 2663 | 28/10/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015 | $612.248 | 2719 | 29/10/2015 | |
| 2664 | 28/10/2015 | JORGE IVAN ZUIGA GRAU | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE FOSA VECINOS DEL SECTOR ESTACION VILLA ALEGRE, QUIENES APORTARON EL 50% ADJUNTA MEMORANDUM SR. ALCALDE DEL 13.10.2015, ORDEN DE INGRESO 5931 DEL 10.05.2015, SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y COTIZAC | $238.000 | 2720 | 29/10/2015 | |
| 2665 | 28/10/2015 | STARCO S.A. | CANCELACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO Y DISPOSICION FINAL DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM NĄ 527 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $20.405.383 | 2721 | 29/10/2015 | |
| 2666 | 28/10/2015 | JOSE JORQUERA MENDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A INSTALACION ENCHUFE PARA HIDROLAVADORA E ILUMINACION LADO BODEGA, ADJUNTA INFORME NĄ 171 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $63.000 | 2722 | 29/10/2015 | |
| 2667 | 28/10/2015 | CRUZ Y CIA LTDA. | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS CAMIONETA NISSAN PPU BWLY-13, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $436.621 | 2723 | 29/10/2015 | |
| 2668 | 28/10/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 14.954 PARA PEAJES E IMPREVISTOS, POR VIAJE CON SRA. NANCY GONZALEZ R., QUIEN TRASLADA A ENFERMO AL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER A SANTIAGO. DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | $31.373 | 2724 | 29/10/2015 | |
| 2669 | 28/10/2015 | YAEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS PARA PIE DE NARANJA, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $28.400 | 2725 | 29/10/2015 | |
| 2670 | 28/10/2015 | IMPRESORA DIFERENO Y CIA LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR IMPRESION DE LIBRETAS MANIFOLD PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS PRODESAL 1, 2 Y 3, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $128.520 | 2726 | 29/10/2015 | |
| 2671 | 28/10/2015 | YAEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CIRCUITO CICLISTICO FIESTAS PATRIAS, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $36.000 | 2727 | 29/10/2015 | |
| 2672 | 28/10/2015 | YAEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION E INSTALACION RESPALDO ESCENARIO Y OTRAS REPARACION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $127.560 | 2728 | 29/10/2015 | |
| 2673 | 28/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA | $445.000 | 0 | ||
| 2674 | 28/10/2015 | OLIVIA EULUFI DIAZ | CANCELACION DE BOLETA POR LABORES DE ASEO DEL LUGAR DE LOS HIJOS ILUSTRES DEL CEMENTERIO DE LA COMUNA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $15.000 | 0 | ||
| 2675 | 29/10/2015 | MARCIA MANRIQUEZ MERINO | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 1.100 PARA PASAJES PARA ASISTIR A JORNADA DE INDUCCION SOBRE EGRESO Y EVALUACION TRAYECTORIA EJE, PROGRAMAS CULTIVANDO HABITOS Y HABITABILIDAD, DIA 2 DE OCTUBRE DE 2015, CIUDAD DE TALCA. | $21.331 | 0 | ||
| 2676 | 30/10/2015 | PAOLA PEAILILLO LEAL | CANCELACION DE BOLETA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE PROYECTOS, PARA FORMULACION DE PROYECTOS FNDR, CIRCULAR 33, INVERSIONES MENORES, Y OTRAS ACTIVIDADES VINCULANTES, ADJUNTA ORD. 363 DEL 26 DE OCTUBRE 2015 DEL JEFE UNIDAD DE PROYECTOS | $652.500 | 2729 | 30/10/2015 | |
| 2677 | 30/10/2015 | GABRIELA CHAMORRO PEREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LABORES DE ASEO EN MUNICIPALIDAD POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTA INFORME DEL SEOR ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015. | $108.450 | 2730 | 30/10/2015 | |
| 2678 | 30/10/2015 | MAURICIO CARRASCO CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LABORES DE ASEO EN OFICINA DE FINANZAS Y DIDECO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTA INFORME DEL SEOR ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015. | $110.700 | 2731 | 30/10/2015 | |
| 2679 | 30/10/2015 | LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACION DIA DE LAS MANIPULADORAS, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015 | $100.000 | 2732 | 30/10/2015 | |
| 2680 | 30/10/2015 | PATRICIA FUENTES PEREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $216.900 | 2733 | 30/10/2015 | |
| 2681 | 30/10/2015 | LUGARDA MOYA ROMERO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y EN TERRENO EN OFICINA PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 230 DE OCTUBRE DE 2015 | $25.020 | 2734 | 30/10/2015 | |
| 2682 | 30/10/2015 | RUTH CASTRO NUEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE MONITORA EN ARTESANIAS A GRUPOS ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE RECIBIDO CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $300.000 | 2735 | 30/10/2015 | |
| 2683 | 30/10/2015 | MELISSA ESPINOZA MEDINA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE MATERIALES Y CORRESPONDENCIA EN TERRENO MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $108.450 | 2736 | 30/10/2015 | |
| 2684 | 30/10/2015 | INGRID VALDES PEREZ | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN OFICINA OMIL, MES DE OCTUBRE DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA E INFORME DEL DEL SEOR ALCALDE DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015. | $108.450 | 2737 | 30/10/2015 | |
| 2685 | 30/10/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y SUPERVISION DE OBRAS MENORES EN TERRENO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $306.000 | 2738 | 30/10/2015 | |
| 2686 | 30/10/2015 | LUZ MARINA SOLAR MORALES | CANCELACION DE BOLETA POR ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE OCTUBRE, ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 174 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $108.450 | 2739 | 30/10/2015 | |
| 2687 | 30/10/2015 | ROBERTO ENRIQUE CASTRO NORAMBUENA | ANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE MANTENCION DE CAMINOS RURALES Y NIVELACION DE ACCESOS A DIVERSOS CAMINOS: LA ARENA, HUARACULEN, FRENTE EDIFICIOS PUBLICOS, EL SAUCE, ETC., ADJUNTA ORD. DEL 01.10.2015, DEL SR. ALCALDE | $375.000 | 2740 | 30/10/2015 | |
| 2688 | 30/10/2015 | JOSE VETELINO MUOZ ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA POR APOYO EN MANTENCION PLAZA DE ARMAS Y AREAS VERDES EN GENERAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, ADJUNTA BOLETA E INFORME Nž 172 DEL 26.10.2015, DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO. | $216.900 | 2741 | 30/10/2015 | |
| 2689 | 30/10/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y APOYO EN ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA INFORME Nž 173 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 DEL SR. ALCALDE | $168.450 | 2742 | 30/10/2015 | |
| 2690 | 30/10/2015 | MIGUEL ARMANDO YAEZ VILLALOBOS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS FOTOGRAFICOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015. | $126.000 | 0 | ||
| 2691 | 30/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.815 | 0 | ||
| 2692 | 30/10/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA AYUDA SOCIAL POR: GASTOS VELATORIO, ENERGIA ELECTRICA, ALIMENTOS, AGUA POTABLE, PASAJES POR CONTROLES MEDICOS, ADJUNTA INFORMES SOCIALES Y DECRETOS ALCALDICIOS | $295.000 | 0 | ||
| 2693 | 30/10/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CANCELACION DE TELEFONO MOVIL | $150.073 | 0 | ||
| 2694 | 30/10/2015 | MARęA JOS BUSTAMANTE ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION DE OFICINA DE TURISMO VALLE DEL LONCOMILLA VILLA ALEGRE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $125.000 | 2743 | 30/10/2015 | |
| 2695 | 30/10/2015 | JUDITH CARRASCO TEJO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION EN CENTRAL TELEFONICA MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 | $216.900 | 2744 | 30/10/2015 | |
| 2696 | 30/10/2015 | TALLER ARTESANAL UNION Y ESFUERZO LAGUNILLAS | CANCELACION DE SUBVENCION MENSUAL AO 2015, MES DE JULIO A DICIEMBRE | $90.000 | 2746 | 30/10/2015 | |
| 2697 | 30/10/2015 | PEDRO NOLASCO RIVEROS SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA Y MANTENCION AREAS VERDES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015 | $108.450 | 0 | ||
| 2698 | 30/10/2015 | FONDO NACIONAL DE SALUD | CANCELACION VENTA DE ATENCIONES MEDICAS FONASA, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015. | $3.409.110 | 0 | ||
| 2699 | 30/10/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MES DE OCTUBRE DE 2015 Y CANCELACION DEL 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE CANCELACION | $3.393.630 | 0 | ||