| I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR MUNICIPAL | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2015 HASTA 31/07/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 1682 | 03/07/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 13.200 POR VIAJE A SANTIAGO DIA 09 DE JUNIO DE 2015 PARA TRASLADAR A FAMILIA MU„OZ LARA A FUNERAL | $29.619 | 576 | 03/07/2015 | |
| 1683 | 03/07/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A SANTIAGO DIA 25 DE JUNIO DE 2015 CON SRA. KATHERINE RIVERA QUIEN CONCURRIO A VISITAR A HIJA ALONDRA ACCIDENTADA. | $16.419 | 577 | 03/07/2015 | |
| 1684 | 03/07/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | CANCELACION DE FACTURAS POR TELEFONIA FIJA | $215.836 | 0 | ||
| 1685 | 03/07/2015 | JOSSILIN PATRICIA AYALA CASTILLO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE PAN AMASADO PARA MATEADA, ADJUNTA INFORME DEL 30 DE JUNIO DE 2015, DEL SR. ALCALDE | $30.000 | 578 | 03/07/2015 | |
| 1686 | 03/07/2015 | RAUL ANTONIO HERRERA VERA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE TUBOS Y ARMADO DE ESCENARIO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015 | $100.000 | 579 | 03/07/2015 | |
| 1687 | 03/07/2015 | CLAUDIO VIELMA VERGARA | CANCELACION HONORARIOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL SECTOR GUIONES, ADJUNTA 3 COTIZACIONES, INFORME DEL ENCARGADO AGRICOLA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015, AUTORIZADO POR EL SE„OR ALCALDE. | $432.000 | 580 | 03/07/2015 | |
| 1688 | 03/07/2015 | ROBERTO ENRIQUE CASTRO NORAMBUENA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE NIVELACION EN VARIOS CAMINOS DEL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA MES DE MAYO DE 2015, ADJUNTA ORD. DEL 10 DE JUNIO DE 2015, DEL SR. ALCALDE | $170.000 | 581 | 03/07/2015 | |
| 1689 | 03/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS $ 11200 PARA COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 26 DE JUNIO PARA REALIZAR TRAMITES EN SEREMI DE EDUCACION, INTENDENCIA, GOBIERNO REGIONAL, TELEFONICA EMPRESAS | $31.431 | 582 | 03/07/2015 | |
| 1690 | 03/07/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN MATEADA, ADEMçS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS EN DICHA ACTIVIDAD, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 30 DE JUNIO DE 2015 | $72.000 | 583 | 03/07/2015 | |
| 1691 | 03/07/2015 | JOEL SILVA HENRIQUEZ | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE MOBILIARIO Y ORNAMENTACION PARA MATEADA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 30 DE JUNIO DE 2015 | $30.000 | 584 | 03/07/2015 | |
| 1692 | 03/07/2015 | JOSE URRUTIA MALDONADO | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE MOBILIARIO Y ORNAMENTACION PARA MATEADA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 30 DE JUNIO DE 2015 | $30.000 | 585 | 03/07/2015 | |
| 1693 | 03/07/2015 | SAMUEL EDGARDO HERNçNDEZ ESQUIVEL | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE MOBILIARIO Y ORNAMENTACION PARA MATEADA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 30 DE JUNIO DE 2015 | $60.000 | 586 | 03/07/2015 | |
| 1694 | 03/07/2015 | JOSE MU„OZ ALBORNOZ | CANCELACION HONORARIOS POR SERVICIO DE ELABORACION SEGUNDA ETAPA MUROS DE CONTENCION CANAL PROYECTO PARADERO MIRADOR, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE | $350.000 | 587 | 03/07/2015 | |
| 1695 | 03/07/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNA TORTA PARA LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2015 | $18.000 | 588 | 03/07/2015 | |
| 1696 | 03/07/2015 | LAUTARO RECABAL GUTIERREZ | CANCELACION DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANAL 1 ORIENTE CON 5 NORTE EN ESTACION VILLA ALEGRE, VILLA EL TREN Y AREAS VERDES ESPERANZA, ADJUNTA INFORME DEL ENCARGADO AGRICOLA, AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DEL 16 DE JUNIO DE 2015 | $332.000 | 589 | 03/07/2015 | |
| 1697 | 03/07/2015 | EDUARDO ADRIAN DIAZ SANCHEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE EN VILLA EL TREN DE ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015 | $149.999 | 590 | 03/07/2015 | |
| 1698 | 03/07/2015 | THANLLA AYALA LARA | CANCELACION HONORARIOS POR CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015. | $200.000 | 591 | 03/07/2015 | |
| 1699 | 03/07/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | REINTEGRO A LA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER DE $ 78.930 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE BROCHES, SACABOCADOS DE RULETA E HILOS, PARA TALLER DE CUEROS DE ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA BOLETAS 27580, 795621 Y 303706 DEL 29 DE MAYO DE 2015 | $78.930 | 592 | 03/07/2015 | |
| 1700 | 03/07/2015 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS GRABADAS, PARA PREMIOS DE CIRCUITO CICLISTICO ANIVERSARIO DE VILLA ALEGRE, ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZADA POR SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $90.459 | 593 | 03/07/2015 | |
| 1701 | 03/07/2015 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDENTE A MANTENCION ELECTROBOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PRADOS, MESES DE MARZO Y ABRIL, ADJUNTA INFORME DEL ENCARGADO AGRICOLA AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE MAYO DE 2015 | $108.000 | 594 | 03/07/2015 | |
| 1702 | 03/07/2015 | HUMILDE ISOLINA ECHE„IQUE MORA | CANCELACION DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO, ADJUNTA ANTECEDENTES LICITACION, LISTADO FIRMADO POR CADA FUNCIONARIA | $5.550.000 | 595 | 03/07/2015 | |
| 1703 | 03/07/2015 | ENTEL PCS | CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 | $23.200 | 0 | ||
| 1704 | 03/07/2015 | HENRY PINOCHET CHAVEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A FOTOGAFIAS DEL ACTO INAUGURACION EXPOSICION DE DIBUJO INSERTA EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL DIA DEL PATRIMONIO, ADJUNTA DOCUMENTO DEL SR. ALCALDE DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015 | $49.005 | 0 | ||
| 1705 | 03/07/2015 | GLORIA GUZMAN SANCHEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE MONITORA EN ARTESANIAS A GRUPOS ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015 | $202.500 | 0 | ||
| 1706 | 03/07/2015 | PABLO OYARCE RAMOS | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CANTO EN MATEADA DIA 27 DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 30 DE JUNIO DE 2015 | $100.000 | 596 | 03/07/2015 | |
| 1707 | 03/07/2015 | NANCI CORNEJO MONTECINO | CANCELACION HONORARIOS POR TRABAJOS DE APOYO LABORES DE ASEO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, MES DE JUNIO 2015, SE SE ADJUNTA BOLETA DE SERVICIO, INFORME DEL SE„OR ALCALDE. | $101.250 | 0 | ||
| 1708 | 03/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DIETA MES DE JUNIO 2015 DE LOS SRES. CONCEJALES, ADJUNTA MEMORANDUM 8770 DEL 1 DE JULIO DE 2015 DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL | $4.116.344 | 0 | ||
| 1709 | 03/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA SOLVENTAR GASTOS POR CONCEPTO DE MATRICULA DE ESTUDIANTES DE ENSE„ANZA SUPERIOR, ADJUNTA 19 INFORMES SOCIALES | $950.000 | 0 | ||
| 1710 | 03/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $100.000 | 0 | ||
| 1711 | 03/07/2015 | EDUARDO FLORES YEVENES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE RASPADO, QUEMADO Y PINTURA DE CAMARINES ESTADIO, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES E INFORME DEL ENCARGADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2015 | $300.000 | 0 | ||
| 1712 | 06/07/2015 | CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO S.P.A | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N¡ 1 DE LA OBRA "EXTENSION RED DE AGUA POTABLE EL DURAZNO LAGUNILLAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE", ADJUNTA CARATULA ESTADO DE PAGO, DETALLE, FACTURA, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO LABORALES, FOTOGRAFIAS DE LA OBRA | $48.380.468 | 0 | ||
| 1713 | 06/07/2015 | SOC. CONSTRUCTORA FORTALEZA LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N¡ 2 DE LA OBRA, ADJUNTA ORD. N¡ 131 DEL 26. DE JUNIO DE 2015 DEL DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES, CARATULA ESTADO DE PAGO, PRESUPUESTO DETALLADO, CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES | $17.037.163 | 0 | ||
| 1714 | 06/07/2015 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PMU REPARACION DE JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $112.700 | 0 | ||
| 1715 | 06/07/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO PMU REPARACION DE JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $61.290 | 0 | ||
| 1716 | 06/07/2015 | JORGE GERARDO ALBORNOZ VILLAR | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE LETRERO PARA EL PROYECTO PMU REPARACION DE JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $32.130 | 0 | ||
| 1717 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRANSFIERASE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL $ 2.200.000 CORRESPONDIENTE AL REMATE DE VEHICULOS DE ESE DEPARTAMENTO, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO | $2.200.000 | 0 | ||
| 1718 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE CANCELACION. | $12.961.054 | 0 | ||
| 1719 | 06/07/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | CANCELACION DE FACTURAS POR TELEFONIA FIJA | $62.485 | 0 | ||
| 1720 | 06/07/2015 | FREDDY AGUIRRE SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LIMPIEZA DE CANAL RECIBIDOR DE AGUAS LLUVIAS EN VILLA EL TREN ESTACION VILLA ALEGRE, ADJUNTA INFORME DEL ENCARGADO AGRICOLA AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 | $130.500 | 601 | 06/07/2015 | |
| 1721 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO FPS 2015, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 8834 DEL 03 DE JULIO DE 2015 DE LA ENCARGADA COMUNAL DEL PROGRAMA | $485.730 | 0 | ||
| 1722 | 06/07/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A COMPRAS DE INSUMOS PARA REUNION MENDIAL DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, ADJUNTA SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA | $29.903 | 0 | ||
| 1723 | 06/07/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPòLVEDA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A 4 SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA VISITAS A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, ADJUNTA ORD. N¡ 126 DEL 02 DE JULIO DE 2015, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $120.000 | 0 | ||
| 1724 | 06/07/2015 | JULIO ANDRES DIAZ PEREZ | CANCELACION DE IMPRESION DE 50 COPIAS LIBRO DESESPERO, CUYO SEUDONIMO DE AUTOR ES NEEMIAS MARAT, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $300.000 | 0 | ||
| 1725 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRASPASESE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $ 10.000.000 A OBJETO DE CANCELAR DEUDAS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $10.000.000 | 0 | ||
| 1726 | 06/07/2015 | ALBERT PATRICIO CHACON GRANDON | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CLASES DE FUTBOL A DEPORTISTAS DE LA COMUNA EN PROYECCION, CON MIRAS AL PROFESIONALISMO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2015 | $115.200 | 0 | ||
| 1727 | 06/07/2015 | SAMUEL ORELLANA VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR SUBROGANCIA DE JUEZ DE POLICIA LOCAL DIAS 16 Y 25 DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA OFICIO N¡ 358 DE SRA. SECRETARIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE FECHA 1 DE JULIO DE 2015 | $108.180 | 0 | ||
| 1728 | 06/07/2015 | FUNDACION DE BENEFICIENCIA DEL HOGAR DE CRISTO | OTORGA SUBVENCION MENSUAL DURANTE EL A„O 2015, SE CANCELA TODO EL A„O | $180.000 | 0 | ||
| 1729 | 06/07/2015 | CLUB DEPORTIVO LONCOMILLA | OTORGA SUBVENCION UNICA DURANTE EL A„O 2015 | $300.000 | 0 | ||
| 1730 | 06/07/2015 | GRUPO DE ARTESANOS ARTURO PALMA VILCHES | OTORGA SUBVENCION UNICA DURANTE EL A„O 2015 | $150.000 | 0 | ||
| 1731 | 06/07/2015 | CONSUELO GARRIDO MU„OZ | CANCELESE A LA FUNCIONARIA 3 VIATICOS PERNOCTANDO FUERA, 1 SIN, MAS $ 50.000 PARA PASAJES, PARA ASISTIR A CURSO "OPERACIONES DE EMERGENCIA NIVEL I", A REALIZARSE LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE TEMUCO | $221.965 | 0 | ||
| 1732 | 07/07/2015 | ARTURO QUIERO CONTRERAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MUEBLES Y CAMBIO DE ALFOMBRA EN DEPTO. ASEO Y ORNATO, ADJUNTA INFORME N¡ 115 DEL 01 DE JULIO DE 2015, DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $100.000 | 0 | ||
| 1733 | 07/07/2015 | CESAR BRAVO TORRES | CANCELACION DE 3 VIATICOS SIN PERNOCTAR, $ 45.900 PARA PEAJES POR VIAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO A INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER CON SRA. NANCY SEPULVEDA, SRA. JOHANA GARRIDO POR COMPRAS PROYECTOS OMM Y A BUSCAR A AEROPUERTO A SRA VIVIANA SANHUEZA | $95.157 | 0 | ||
| 1734 | 07/07/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | CANCELACION DE 2 VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR VIAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REALIZAR COMPRAS PROYECTOS OMM DIA 30.06.2015 Y A TALCA A JORNADA DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES INGRESO ETICO FAMILIAR DIA 03 DE JULIO DE 2015 | $40.462 | 0 | ||
| 1735 | 07/07/2015 | JOSƒ MIGUEL QUIROZ VçSQUEZ | REINTEGRO AL SR. JOSE QUIROZ VASQUEZ LA CANTIDAD DE $ 20.000 POR GASTOS EN REPARACION DE NEUMATICOS A CAMION TOLVA MUNICIPAL, ADJUNTA BOLETA LUBRICENTRO FAMER | $20.000 | 0 | ||
| 1736 | 07/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | $416.500 | 0 | ||
| 1737 | 07/07/2015 | JUAN CARLOS MORALES MORALES | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE RIO LONCOMILLA, SECTOR BALSA EL PEUMO, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $428.400 | 0 | ||
| 1738 | 07/07/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A BEBIDAS PARA FINALIZACION DE TEMPORADA PRODESAL, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $129.500 | 0 | ||
| 1739 | 07/07/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC POSTA LAGUNILLAS, PERFILES PARA REJAS, ZINC SEDE SOCIAL, HERVIDOR PARA DEPTO. DE FINANZAS, ADJUNTA SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA | $393.625 | 612 | 07/07/2015 | |
| 1740 | 07/07/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNA TORTA PARA COMISION MUSEO, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM DE LA ENCARGADA DE TURISMO Y CULTURA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015 | $16.999 | 0 | ||
| 1741 | 07/07/2015 | JAIME EDUARDO ARAYA CUEVAS | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TRICOTAS DE CICLISMO PARA CIRCUITO CICLISTICO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA POR SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $100.000 | 0 | ||
| 1742 | 07/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 513 DEL 24 DE JUNIO DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $6.133.510 | 0 | ||
| 1743 | 07/07/2015 | SERVICIO Y CONSTRUCCION FERNANDO LAZCANO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LA VIVIENDA DE DO„A ADRIANA VILLANUEVA, QUIEN APORTA $ 43.000, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 309 DEL 28 DE MAYO DE 2015 DE SR. ALCALDE, SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y COMPROBANTE DE INGRESO 5788 DE TESOR | $83.300 | 0 | ||
| 1744 | 07/07/2015 | CABIS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN, ADJUNTA SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA | $380.000 | 0 | ||
| 1745 | 07/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $8.891.814 | 0 | ||
| 1746 | 07/07/2015 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBOS PARA REPARAR CAMINO EL DURAZNO, MATERIALES PARA SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES 1, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $383.314 | 0 | ||
| 1747 | 07/07/2015 | INET WEB LTDA. | CANCELACION DE HOSTING POR UN A„O | $100.800 | 0 | ||
| 1748 | 08/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES DE 10% TRABAJADORES A HONORARIOS | $4.687.833 | 0 | ||
| 1749 | 08/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELACION DE RETENCIONES DE 10% TRABAJADORES A HONORARIOS | $303.751 | 0 | ||
| 1750 | 08/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELA CONSUMO LUZ ELECTRICA MUSEO | $299.900 | 0 | ||
| 1751 | 08/07/2015 | COM.AMASAN.Y TRANSP.JUAN CACERES YA„EZ EIRL | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A EMPANADAS PARA FINALIZACION DE TEMPORADA PRODESAL, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA Y ORD N¡ 21 DEL 26.06.2015 DEL JEFE TECNICO PRODESAL 3 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $142.800 | 0 | ||
| 1752 | 08/07/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA Y DESFILE, ADJUNTA MEMORANDUM 511 DEL 24.06.2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO, ADEMçS DE SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $45.000 | 0 | ||
| 1753 | 08/07/2015 | CANCINO VELOZO EMILIA ANTONIETA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIAS Y ANILLADOS, ADJUNTA VALE DE FOTOCOPIAS | $16.200 | 0 | ||
| 1754 | 08/07/2015 | FREDDY AGUIRRE SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL RETIRO DE ENSERES EN EL SECTOR URBANO EL DIA 4 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME N¡ 119 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $18.000 | 623 | 08/07/2015 | |
| 1755 | 08/07/2015 | JOSE MU„OZ ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL RETIRO DE ENSERES EN EL SECTOR URBANO EL DIA 4 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME N¡ 117 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $18.000 | 624 | 08/07/2015 | |
| 1756 | 08/07/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL RETIRO DE ENSERES EN EL SECTOR URBANO EL DIA 4 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME N¡ 120 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $18.000 | 625 | 08/07/2015 | |
| 1757 | 08/07/2015 | MARIO TRONCOSO JELDRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL RETIRO DE ENSERES EN EL SECTOR URBANO EL DIA 4 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME N¡ 118 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $18.000 | 626 | 08/07/2015 | |
| 1758 | 08/07/2015 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA POR EMPANADAS DE HORNO PARA TIJERALES CANCHA TECHADA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, Y ANIVERSARIO COMUNIDAD CRISTIANA MADRE DE LA ESPERANZA, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE Y ORDENES DE COMPRA | $132.000 | 627 | 08/07/2015 | |
| 1759 | 08/07/2015 | RODRIGO NARVAEZ JARA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $123.700 | 628 | 08/07/2015 | |
| 1760 | 08/07/2015 | SERPLAC SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL | DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA | $8.755 | 0 | ||
| 1761 | 09/07/2015 | COMPA„IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELACION TARJETAS DE COMBUSTIBLE | $5.000.000 | 0 | ||
| 1762 | 09/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLY-13, A„O 2009. | $84.348 | 0 | ||
| 1763 | 09/07/2015 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELACION DE SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLY-16 2009, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO | $12.000 | 0 | ||
| 1764 | 09/07/2015 | YA„EZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA EL PROGRAMA PMU DENOMINADO "MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO", ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $102.850 | 0 | ||
| 1765 | 09/07/2015 | YA„EZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA EL PROGRAMA PMU DENOMINADO "MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO", ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $233.000 | 0 | ||
| 1766 | 09/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION AL PERSONAL DE LOS PRODESAL 1, 2 Y 3 COMPLEMENTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N¡ 1444 DEL 25 DE JUNIO DE 2015, ADJ. ORD. 40, 26 Y 22 DEL 30 JUNIO DE 2015, DE LOS JEFES TECNICOS PRODESAL 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE. | $465.640 | 0 | ||
| 1767 | 09/07/2015 | RICARDO GAETE ZU„IGA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACION EFECTUADA A VEHICULOS MUNICIPALES, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 7934 DEL 11.05.2015 DEL JEFE DE MOVILIZACION AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $1.468.460 | 0 | ||
| 1768 | 09/07/2015 | YA„EZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, ALIMENTOS MATEADA, Y COPA ANIVERSARIO, CLAVOS MEDIAGUAS, HERRAMIENTAS BODEGA, ADJUNTA SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA | $232.910 | 634 | 09/07/2015 | |
| 1769 | 09/07/2015 | SOC. CONSTRUCTORA FORTALEZA LTDA. | DECRETO DE PAGO CORRESPONDE A INGRESO DE FONDOS POR RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES SEGUN DECRETO DE PAGO N¼ 1713, DEL 6 DE JULIO DE 2015, EL CUAL SE ADJUNTA. | $17.037.163 | 0 | ||
| 1770 | 09/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | FONDOS TRASPASADOS AL DEPTO. DE EDUCACION A OBJETO DE CUBRIR LA DEUDA PENDIENTE DE GASTO EN PERSONAL PRODUCIDA A LA FECHA | $25.000.000 | 0 | ||
| 1771 | 09/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD DE PREUNIVERSITARIO, DE ALUMNO ORLANDO POBLETE VASQUEZ | $50.000 | 0 | ||
| 1772 | 09/07/2015 | JUSTO REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE AL CONCEJAL SR. JUSTO REBOLLEDO ARAYA 1 VIATICO CON PERNOCTAR, PARA QUE CONCURRA A REUNION DE TRABAJO DE LA ASOCIACIîN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, A REALIZARSE EL DIA 7 DE JULIO DE 2015, ADEMçS DE LA CANTIDAD DE $ 20.000 PARA PASAJES | $96.704 | 0 | ||
| 1773 | 09/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION AGUA POTABLE PLAZILLA | $2.500 | 0 | ||
| 1774 | 09/07/2015 | NELSON REBOLLEDO VALDES | CANCELACION TRABAJOS DE EUTANASIA A PERRO ATROPELLADO EN VILLA LOS CONQUISTADORES, SE ADJUNTA BOLETA N¼ 288189, INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRICOLA. | $15.000 | 0 | ||
| 1775 | 09/07/2015 | GERARDO NAVARRO ESCALA | CANCELACION COPIAS DE INSCRIPCION DE TERRENOS ESCUELA JOSE PALMA Y ORLANDO RODRIGUEZ, ADJUNTA ORD. N¡ 254 DEL 15.06.2015 JEFE UNIDAD DE PROYECTOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $53.000 | 0 | ||
| 1776 | 09/07/2015 | SALAS SALAS ASOCIADOS LTDA | CANCELACION DE 1 HERVIDOR DE AGUA DE10 LITROS PARA DIDECO, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $46.001 | 637 | 10/07/2015 | |
| 1777 | 09/07/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A TINTAS, PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTA ORDENES DE COMPRA | $976.999 | 638 | 10/07/2015 | |
| 1778 | 09/07/2015 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ALMUERZOS DE FINALIZACION DE TEMPORADA PRODESAL, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA Y ORD N¡ 20 DEL 26.06.2015 DEL JEFE TECNICO PRODESAL 3 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $157.080 | 639 | 10/07/2015 | |
| 1779 | 10/07/2015 | JOSE MIGUEL QUIROZ VçSQUEZ | CANCELACION DE 2 VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJES AL RELLENO SANITARIO EL RETAMO UBICADO EN LA CIUDAD DE TALCA, LOS DIAS 4 Y 6 DE JULIO 2015, POR OPERATIVO DE RETIRO DE ENSERES EN DESUSO REALIZADO CON STARCO. | $32.838 | 640 | 10/07/2015 | |
| 1780 | 10/07/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 1 VIATICO CON PERNOCTAR Y 1 SIN, MAS $ 17160 PARA PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON HIJA DE SRA. BERNARDITA LARA, QUIEN CONCURRE A PARTICIPAR EN CONCURSO MISS 17, DIAS 6 Y 7 JULIO DE 2015 | $74.627 | 641 | 10/07/2015 | |
| 1781 | 10/07/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJEA A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON SRA. ROMI SALAZAR PAVEZ, QUIEN REALIZA TRASLADO DE ENSERES, DIA 3 DE JULIO DE 2015 | $16.419 | 642 | 10/07/2015 | |
| 1782 | 10/07/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TAZA WC DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA. | $7.050 | 643 | 10/07/2015 | |
| 1783 | 10/07/2015 | MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3000 LLAVEROS PARA ENTREGAR CON PERMISOS DE CIRCULACION, LICITACION PUBLICA 1738-13-L115, ADJUNTA ANTECEDENTES DE LA LICITACION. | $3.498.600 | 644 | 10/07/2015 | |
| 1784 | 10/07/2015 | HERRERA Y COMPA„IA, ABOGADOS LIMITADA | CANCELACION BOLETAS HONORARIO POR DIFERENTES TRAMITES LEGALES: CONFECCION REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO PISCINA, CONVENIO DE COOPERACION CON MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, RECLAMO DE TRASPARENCIA, SE ADJUNTA INFORMES DE LA SRA. ALCALDE (S) DEL 10-07-2015 | $700.000 | 0 | ||
| 1785 | 10/07/2015 | MARTA MORAN RAMOS | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADOS A EQUIPO OMIL A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADJUNTA ORD. N¡ 26 DEL 08 DE JULIO DE 2015 DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA | $430.000 | 0 | ||
| 1786 | 10/07/2015 | SAMUEL ORELLANA VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SUBROGANCIA EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL (JUEZ), DIA 25 DE MAYO DE 2015, ADJUNTA OFICIO N¡ 372 DEL 09.07.2015 DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO | $54.090 | 645 | 10/07/2015 | |
| 1787 | 10/07/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | $721.869 | 646 | 10/07/2015 | |
| 1788 | 10/07/2015 | HECTOR ARAYA GUZMAN | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE ARIDOS POR CASOS SOCIALES Y PARA REPARACION DE CAMINO, ADJUNTA INFORMES SOCIALES, ORDENES DE COMPRA, INFORME DEL SR. ALCALDE | $208.250 | 647 | 10/07/2015 | |
| 1789 | 10/07/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA SERVICIO DE COFEE PARA LA EJECUCION DE TALLERES DE APRESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y ORD. N¡ 24 DEL 07.07.2015 DE LA ENCARGADA COMUNAL | $34.749 | 648 | 10/07/2015 | |
| 1790 | 10/07/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELACION SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA FACTURA, SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y ORDENES DE PEDIDO. | $291.550 | 649 | 10/07/2015 | |
| 1791 | 10/07/2015 | INFO UPDATE LIMITADA | DIARIO OFICIAL ELECTRONICO VIGENCIA JULIO 2015 A JULIO 2016, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-273-SE15 | $148.750 | 650 | 10/07/2015 | |
| 1792 | 13/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $18.415.900 | 0 | ||
| 1793 | 13/07/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE | $1.873.060 | 0 | ||
| 1794 | 13/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON | EGRESO POR CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTES A PERMISOS DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE QUILLON, SEGUN DECRETOS DE PAGO N¼ 1103 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2015 QUE SE ADJUNTA. | $25.070 | 0 | ||
| 1795 | 13/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | EGRESO CORRESPONDE A CHEQUE CADUCADO POR PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DECRETO DE PAGO 1102 DEL 11.05.2015 | $201.474 | 0 | ||
| 1796 | 13/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DEL EQUIPO OMIL PARA REALIZAR ENCUESTAS A CESANTES, VISITAS A EMPRESAS, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DEL 15 DE JUNIO DE 2015 | $505.000 | 0 | ||
| 1797 | 14/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL FINCA NORMANDIE | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 | $61.750 | 0 | ||
| 1798 | 14/07/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELACION DE UN VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE RANCAGUA A GESTIONAR HORAS OFTALMOLOGICAS DE PACIENTES DE LA COMUNA EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 | $25.219 | 0 | ||
| 1799 | 14/07/2015 | LUCY MALDONADO ROJAS | CANCELACION DE 2 CARGAS DE GAS LICUADO DE 45 KILOS PARA CAMARINES Y GIMNASIO ESTADIO MUNICIPAL | $85.800 | 0 | ||
| 1800 | 14/07/2015 | MARCELO ANTONIO CASTRO BELLO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE COIBUNGO, ADJUNTA ORD. N¡ 139 DEL 9 DE JULIO DE 2015 DE LA DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES | $30.000 | 0 | ||
| 1801 | 14/07/2015 | KARLA RODRIGUEZ TAPIA | CANCELACION HONORARIOS POR TRABAJOS DE APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS CESFAM VILLA ALEGRE MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS N¼ 14, INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 1 DE JULIO DE 2015. | $101.250 | 648 | 14/07/2015 | |
| 1802 | 14/07/2015 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | OTORGA A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES UN APORTE POR UNICA VEZ EN EL A„O 2015 | $1.500.000 | 0 | ||
| 1803 | 14/07/2015 | CLUB DEPORTIVO EL MOLINO | OTORGA AL CLUB DEPORTIVO UNA SUBVENCION MUNICIPAL POR UNICA VEZ EN EL A„O 2015 | $300.000 | 0 | ||
| 1804 | 14/07/2015 | CLUB DEPORTIVO NACIONAL | OTORGA AL CLUB DEPORTIVO UNA SUBVENCION MUNICIPAL POR UNICA VEZ EN EL A„O 2015 | $300.000 | 0 | ||
| 1805 | 14/07/2015 | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR | OTORGA AL CLUB DEPORTIVO UNA SUBVENCION MUNICIPAL POR UNICA VEZ EN EL A„O 2015 | $300.000 | 0 | ||
| 1806 | 14/07/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE FRANQUEO | $219.247 | 649 | 14/07/2015 | |
| 1807 | 14/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA ATENDER CASOS SOCIALES QUE REQUIEREN AYUDA POR COMPRA DE PA„ALES Y ROPA DE GUAGUA, ADJUNTA INFORMES SOCIALES | $105.000 | 0 | ||
| 1808 | 14/07/2015 | YA„EZ TOLEDO TITO HERNAN | CORRIGE CUENTA CONTABLE DE LA OBLIGACION 1605 Y DEVENGADO 1600 POR CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $164.060 | 650 | 14/07/2015 | |
| 1809 | 14/07/2015 | ALFREDO MAXIMILIANO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES | REINTEGRO AL SR. INSPECTOR DE OBRAS DE LA SUMA DE $ 17.280, PARA COPIAS DIGITALES DEL PROYECTO SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR DE PUTAGAN, ADJUNTA BOLETA, DECRETO ALCALDICIO, ORD. N¡ 16 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DE LA DIRECTORA DE OBRAS. | $17.280 | 651 | 14/07/2015 | |
| 1810 | 14/07/2015 | DARWIN MU„OZ GUTIƒRREZ | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS DE LECTRICIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS, DEPENDENCIAS DE BODEGA Y DEPTO. ASEO Y ORNATO, ADJUNTA INFORMES 121 Y 122 DEL 8 Y 9 DE JULIO DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO, SOLICITUD Y ORDEN | $227.001 | 652 | 14/07/2015 | |
| 1811 | 14/07/2015 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE ARRIENDO COSTO VARIABLE DE IMPRESORAS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 | $2.652.044 | 653 | 14/07/2015 | |
| 1812 | 14/07/2015 | CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO | OTORGUESE POR UNICA VEZ EN EL A„O 2015 UBVENCION ESPECIAL AL CLUB DEPORTIVO, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE FIERRO, CON COSTANERAS METçLICAS Y TECHADAS CON ZINC. | $3.000.000 | 0 | ||
| 1813 | 14/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE PLAZILLA LOMA DE LAS TORTILLAS | $2.500 | 654 | 14/07/2015 | |
| 1814 | 14/07/2015 | RODRIGO NARVAEZ JARA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE COMPRA | $119.952 | 655 | 14/07/2015 | |
| 1815 | 14/07/2015 | CRISTIAN BERNARDO SUZARTE EIRL | CANCELACION INFORMATIVO COMUNAL, POR EL MES DE JUNIO 2015, DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 01 DE JULIO DE 2015, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $238.000 | 0 | ||
| 1816 | 14/07/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A AMPLIFICACIONES A CAPACITACION BIENES NACIONALES Y MATEADA, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $190.400 | 656 | 14/07/2015 | |
| 1817 | 14/07/2015 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS, PARA PREMIOS DE CAMPEONATO DE BABY FUTBOL A BENEFICIO DE UNA MENOR ACCIDENTADA, ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZADA POR SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA Y RECIBO DE AYUDA | $35.000 | 657 | 14/07/2015 | |
| 1818 | 14/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 99.856 PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.856 | 0 | ||
| 1819 | 14/07/2015 | ARCILLAS LINARES S.P.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE HORNO, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y ORDEN DE COMPRA | $435.540 | 0 | ||
| 1820 | 14/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015, PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | $49.459.092 | 0 | ||
| 1821 | 15/07/2015 | SERVAP S.A. | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, INFORME TECNICO ITO, ESTADO DE AVANCE, CERTIFICADO ANTECEDENTES LABORALES, ORD. N¡ 129 DEL 23.06.2015 DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALE | $101.172.626 | 0 | ||
| 1822 | 15/07/2015 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA. | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N¡ 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES, ADJ. ORD. N¡ 130 DEL 24 DE JUNIO DE 2015 DEL DIRECTOR (S) DOM, FACTURA, DETALLE ESTADO DE PAGO, FOTOGRAFIAS. | $13.502.828 | 0 | ||
| 1823 | 15/07/2015 | INGESUR MAULE SPA | CANCELACION DE SELLADOS DEL PROGRAMA HIBITABILIDAD, ADJUNTA ORD. N¡ 133 DEL 10 DE JULIO DE 2015 DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA, ORDEN DE COMPRA, ANTECEDENTES LICITACION | $1.725.500 | 0 | ||
| 1824 | 15/07/2015 | INSERCOL LTDA. | CANCELACION DE 1ER ESTADO DE PAGO DE ASESORIA A LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN, ADJUNTA ESTADO DE PAGO, N¡1 ORD. 127 DEL 22.06.2015 DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES | $9.201.150 | 0 | ||
| 1825 | 17/07/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FACTURAS CORRESPONDIENTES A TELEFONIA MOVIL | $2.213.597 | 0 | ||
| 1826 | 17/07/2015 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | CANCELACION DE TAG PERIODO FEBRERO A JUNIO DE 2015 | $240.849 | 0 | ||
| 1827 | 17/07/2015 | JAIME RODRIGUEZ ELOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A REPARACIONES VARIAS (ASIENTOS, PEPELERO METALICO, FAROLES D EINTERNADO, LANZA COLOSO) ADJUNTA INFORME N¡ 123 DEL 15 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO | $85.000 | 660 | 20/07/2015 | |
| 1828 | 17/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DIFERENCIA E INTERESES DE IMPUESTO UNICO DE LOS CONCEJALES, PRODUCIDA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 Y FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015, SE CANCELA CON DEVOLUCION DE CONCEJALES Y LOS INTE | $622.428 | 0 | ||
| 1829 | 17/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | BOLETA LUZ ELECTRICA | $7.600 | 0 | ||
| 1830 | 17/07/2015 | JUAN CARLOS MORALES MORALES | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE BODEGA DESTRUIDA POR TERREMOTO Y PARA NIVELAR TERRENO EN SECTOR DE COIBUNGO, ADJUNTA FACTURA, ORD. DEL 19.05.2015 E INFORME DEL 17.07.2015 DEL SR. ALCALDE | $249.900 | 661 | 20/07/2015 | |
| 1831 | 17/07/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE BOLETA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y P„ALES DESECHABLES PARA AYUDAS SOCIALES OTORGADAS DIRECTAMENTE POR ALCALDIA, ADJUNTA INFORME DEL 17.07.2015, LISTADO, MEMORANDUM CON DETALLE DE LAS PERSONAS | $389.500 | 662 | 20/07/2015 | |
| 1832 | 17/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS LUZ ELECTRICA | $1.755.829 | 663 | 20/07/2015 | |
| 1833 | 17/07/2015 | HUMILDE ISOLINA ECHE„IQUE MORA | CANCELACION DE 1 UNIFORME COMPLETO, PARA ASISTENTE SOCIAL LESLY NOVOA, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 8835 DEL 17 DE JULIO DE 2015, AUTORIZACION SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA | $150.000 | 664 | 20/07/2015 | |
| 1834 | 20/07/2015 | SERVAP S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CHEQUE PROTESTADO, ADJUNTA TRASPASO N¡65 DEL 20.07.2015 | $101.172.626 | 0 | ||
| 1835 | 21/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLEJON MONTONONERA | $104.206 | 666 | 22/07/2015 | |
| 1836 | 21/07/2015 | DARWIN MU„OZ GUTIƒRREZ | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS ELECTRICOS EN BODEGAS DE MAQUINAS DEL DEPTO. ASEO, ADJUNTA INFORME N¡ 124 DEL 20 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO, SOLICITUT Y ORDEN DE COMPRA | $80.000 | 676 | 22/07/2015 | |
| 1837 | 21/07/2015 | COSTANERA NORTE | TAG, CONFORME A CONVENIO SUSCRITO | $4.170 | 0 | ||
| 1838 | 21/07/2015 | STARCO S.A. | CANCELACION SERVICIO DE ASEO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES Y VEREDAS MES DE JUNIO, ADJUNTA MEMORANDUM 515 DEL 15 DE JULIO DE 2015, DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO | $20.405.383 | 667 | 22/07/2015 | |
| 1839 | 21/07/2015 | GASCO GLP S..A | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECARGAS DE GAS, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA | $435.138 | 668 | 22/07/2015 | |
| 1840 | 21/07/2015 | FERNANDO SALGADO CIFUENTES | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA COMUNA DE QUILPUE CON SRA. XIMENA PUEBLA, PARA TRASLADAR ENSERES DE CASA DESDE ESA COMUNA, DIA 17 DE JULIO DE 2015 | $16.419 | 669 | 22/07/2015 | |
| 1841 | 21/07/2015 | ANDRES LOYOLA VALENZUELA | CANCELACION DE 3 VIATICOS CON Y 1 SIN PERNOCTAR POR VIAJES A TERMAS DE CHILLAN CON TALLER ARTESANAL LAS OBRAS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO Y A SANTIAGO CON FAMILIA GONZALEZ VELOZO A HOSPITAL EL SALVADOR DIA 12 AL 13 DE JULIO DE 2015 | $152.763 | 670 | 22/07/2015 | |
| 1842 | 21/07/2015 | JOHANNA GARRIDO RIQUELME | CANCELACION DE 2 VIATICOS CON Y 1 SIN PERNOCTAR MAS $ 25.000 PARA PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MACROZONALES CENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO A REALIZARSE LOS DêAS 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 | $146.387 | 671 | 22/07/2015 | |
| 1843 | 21/07/2015 | MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA COMUNA DE „IQUEN, CON SRA. MARTA ZU„IGA, A FERIA GASTRONîMICA DEL CAMARON A REALIZARSE, EL 17 Y 18 DE JULIO DE 2015. | $16.419 | 672 | 22/07/2015 | |
| 1844 | 21/07/2015 | HUGO NAJLE HAYE | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DE 2015 | $32.301 | 673 | 22/07/2015 | |
| 1845 | 21/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DESTINADOS A SOLVENTAR PASAJES DE LAS FAMILIAS QUE ASISTEN A SESIONES DE TRABAJO, CON PROFESIONAL DEL PROGRAMA SOCIO LABORAL, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO N¼ 1576, ORDINARIO N¼ 134 DE LA ENCARGADA DEL PROGRAMA. | $60.000 | 0 | ||
| 1846 | 21/07/2015 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTES A TRANSCRIPCION ACTAS CONCEJO MUNICIPAL, DIAS 10, 16 Y 22 DE JUNIO DE 2015, SE ADJUNTA MEMORANDUM N¼ 8773 DEL 20 DE JULIO DE 2015 DE LA SRA. SECRETARIO MUNICIPAL. | $170.000 | 674 | 22/07/2015 | |
| 1847 | 21/07/2015 | JOSE MU„OZ ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE TUBOS DE CEMENTO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 20 DE JULIO DE 2015 | $100.000 | 675 | 22/07/2015 | |
| 1848 | 21/07/2015 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | CANCELACION DE INTERNET DEDICADO MES DE MAYO 2015 | $726.098 | 0 | ||
| 1849 | 21/07/2015 | NUEVOSUR S.A. | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 8837 DEL 20 DE JULIO DE 2015 | $13.145.137 | 0 | ||
| 1850 | 22/07/2015 | ADRIAN EMILIO ROJAS CAMPOS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOR TALLER DE CUECA LAGUNILLAS, CLUB ADULTO MAYOR PE„UELAS Y TALLER LOMA DE LAS TORTILLAS DURANTE EL MES DE JULIO, ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE DE FECHA 2 DE JULIO DE 2015 | $180.000 | 678 | 22/07/2015 | |
| 1851 | 22/07/2015 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELACION ARRIENDO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE INSTITUCIONES DE LA COMUNA, TRASLADO DIRIGENTES Y VECINOS A FUNERALES, A CONTROLES MEDICOS, SEGUN INFORMES DEL SE„OR ALCALDE, SOLICITUDES Y DE ORDENES DE COMPRA, FACTURAS N¼ 724 Y 725. | $660.000 | 679 | 22/07/2015 | |
| 1852 | 22/07/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | CANCELACION DE FACTURA POR TELEFONO FIJO | $42.797 | 0 | ||
| 1853 | 22/07/2015 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, ADJUNTA ANTECEDENTES LICITACION ID 1738-28-LE15, ADJUDICACION MULTIPLE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ADJUDICACION, LISTADO BENEFICIARIOS, INFORMES SOCIALES. | $1.173.697 | 680 | 23/07/2015 | |
| 1854 | 22/07/2015 | COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, ADJUNTA ANTECEDENTES LICITACION ID 1738-28-LE15, ADJUDICACION MULTIPLE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ADJUDICACION, LISTADO BENEFICIARIOS, INFORMES SOCIALES. | $458.888 | 681 | 23/07/2015 | |
| 1855 | 22/07/2015 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, ADJUNTA ANTECEDENTES LICITACION ID 1738-28-LE15, ADJUDICACION MULTIPLE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ADJUDICACION, LISTADO BENEFICIARIOS, INFORMES SOCIALES. | $1.951.838 | 682 | 23/07/2015 | |
| 1856 | 22/07/2015 | FERRETERIA INSIGNE SPA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, ADJUNTA ANTECEDENTES LICITACION ID 1738-28-LE15, ADJUDICACION MULTIPLE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ADJUDICACION, LISTADO BENEFICIARIOS, INFORMES SOCIALES. | $107.993 | 0 | ||
| 1857 | 23/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | PONGASE A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS FONDOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA COMUNA, ADJUNTA DECRETOS E INFORMES SOCIALES | $350.000 | 0 | ||
| 1858 | 23/07/2015 | MANUEL SOTO GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A NATACION ENTRETENIDA PARA MUJERES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2015 | $103.500 | 683 | 23/07/2015 | |
| 1859 | 23/07/2015 | MANUEL RENATO HONORATO MORALES | CANCELACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO, ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES | $343.854 | 684 | 23/07/2015 | |
| 1860 | 23/07/2015 | GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION BA„O AMBOS GIMNASIOS, CAMBIO DE LLAVES Y LAVAPLATOS EN GIMNASIO VIEJO, ADJUNTA INFORME DEL ENCARGADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DEL 21.07.2015 | $153.000 | 0 | ||
| 1861 | 23/07/2015 | PEREZ FRIZ GERARDO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A 10 VIAJES DE MATERIAL PETREO, PARA CALLEJON LOS MU„OCES Y CAMINO VECINAL JUAN DE DIOS ROMERO, ADJUNTA INFORMES DEL SR. ALCALDE DE FECHA 19 DE MAYO Y 26 DE JUNIO DE 2015 | $119.000 | 687 | 24/07/2015 | |
| 1862 | 23/07/2015 | JOSE TORRES FERNANDEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE PESTICIDAS Y ABONOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE RECIBIDO CON FECHA 22 DE JULIO DE 2015 | $225.000 | 0 | ||
| 1863 | 23/07/2015 | YENY PAOLA CASTRO TRONCOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A RESPALDO DIGITAL MES ANIVERSARIO, MATEADA Y DESPEDIDA ZUMBA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 22 DE JULIO DE 2015 | $40.500 | 686 | 24/07/2015 | |
| 1864 | 23/07/2015 | SERVICIOS DE CAPACITACION INCASEP E.I.R.L. | DEVOLUCION A LA ESCUELA DE CONDUTORES INCASEP E.I.R.L., DE LA CANTIDAD DE $ 266.772 POR PAGO EN EXCESO DE PATENTE FUERA DE ROL POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS A„OS 2011 A 2014 Y 2015 1ER. SEMESTRE | $266.772 | 0 | ||
| 1865 | 23/07/2015 | JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER | EMBARGO DE DINEROS EN CAUSA RIT 0-19.2015 LABORAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER, ADJUNTA AVISO DE CARGO EN CUENTA DEL BANCO ESTADO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2015 | $8.000.000 | 0 | ||
| 1866 | 23/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA ADQUIRIR CARBON, VERDURAS Y OTROS INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA. VERSION DE "EN VILLA ALEGRE SE TOMA NAVEGAO", A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE 2015 | $60.000 | 0 | ||
| 1867 | 27/07/2015 | BALTAZAR LAUTARO GONZALEZ IBA„EZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS EN LA PLAZA DE ARMAS, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 23 DE JULIO DE 2015 | $115.200 | 691 | 27/07/2015 | |
| 1868 | 27/07/2015 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | CANCELACION DE 1 VIATICO SIN PERNOCTAR MAS $ 20.000 PARA PASAJES Y MOVILIZACION INTERNA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 24 DE JULIO DE 2015, PARA REALIZAR TRAMITES EN CAS CHILE INFORMATICA Y SUBDERE, SOBRE SIFIM | $39.951 | 688 | 27/07/2015 | |
| 1869 | 27/07/2015 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TORTAS PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE, SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $54.000 | 689 | 27/07/2015 | |
| 1870 | 27/07/2015 | BENEDICTO MORAGA MU„OZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LIMPIEZA DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE VILLA LOS CONQUISTADORES, DURANTE LOS DIAS 4, 5, 8, 11, 12, 16 Y 18 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 23 DE JULIO DE 2015 | $45.000 | 690 | 27/07/2015 | |
| 1871 | 28/07/2015 | DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JULIO AL APOYO PSICOSOCIAL DE LA OFICINA OMIL, ADJUNTA ORD. N¡ 29 DEL 24 DE JULIO DE 2015 DE LA ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA COMUNAL OMIL | $315.000 | 0 | ||
| 1872 | 28/07/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JULIO AL GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA OMIL, ADJUNTA ORD. N¡ 29 DEL 24 DE JULIO DE 2015 DE LA ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA COMUNAL OMIL | $432.000 | 0 | ||
| 1873 | 28/07/2015 | EVELYN ESPINOZA VALENZUELA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 24 DE JULIO DE 2015 | $250.000 | 691 | 28/07/2015 | |
| 1874 | 28/07/2015 | CRISTINA AMANDA ESPINOZA MU„OZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE PLANOS Y APOYO A DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 24 DE JULIO DE 2015 | $250.000 | 692 | 28/07/2015 | |
| 1875 | 28/07/2015 | PAOLA PE„AILILLO LEAL | CANCELACION DE BOLETA POR SERVICIOS DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FNDR, CIRCULAR 33, INVERSIONES MENORES EN UNIDAD DE PROYECTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA ORD. 284 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DEL JEFE UNIDAD DE PROYECTOS | $652.500 | 693 | 28/07/2015 | |
| 1876 | 28/07/2015 | FREDDY AGUIRRE SEPULVEDA | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZA DE ARMAS, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME N¼ 130 DEL 25 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DE ASEO Y ORNATO, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE. | $108.450 | 694 | 28/07/2015 | |
| 1877 | 28/07/2015 | JOSE MU„OZ ALBORNOZ | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO MANTENCION DE PLAZA DE ARMAS Y OTROS TRABAJOS DE EMERGENCIA, MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME N¼ 129 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DE ASEO Y ORNATO, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE. | $108.450 | 695 | 28/07/2015 | |
| 1878 | 28/07/2015 | MARIO TRONCOSO JELDRES | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO EN TRACTOR MUNICIPAL, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME N¼ 128 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DE ASEO Y ORNATO, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE. | $108.450 | 696 | 28/07/2015 | |
| 1879 | 28/07/2015 | RAUL ANTONIO HERRERA VERA | CANCELACION HONORARIOS POR MANTENCION DE PLAZOLETAS, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME N¼ 127 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DE ASEO Y ORNATO, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE. | $108.450 | 697 | 28/07/2015 | |
| 1880 | 28/07/2015 | ARTURO QUIERO CONTRERAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN TRACTOR Y RETIRO DE ESCOMBROSY RAMAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME N¡ 126 DEL 27 DE JULIO DEDE LA JEFE DEPTO ASEO Y ORNATO AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $216.900 | 698 | 28/07/2015 | |
| 1881 | 28/07/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS , E INFORME N¼ 125 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | $241.000 | 699 | 28/07/2015 | |
| 1882 | 28/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE REMUNERACIONES. | $2.403.312 | 700 | 28/07/2015 | |
| 1883 | 28/07/2015 | MARIA FERNANDA GUERRERO MOYA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINADORA MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, MES DE JULIO 2015, ADJUNTA ORD. N¡ 47 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 0 | ||
| 1884 | 28/07/2015 | ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINADORA PROGRAMA PMJH 2015, MES DE JULIO 2015, ADJUNTA ORD. N¡ 48 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA COORDINADORA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER | $750.600 | 702 | 28/07/2015 | |
| 1885 | 28/07/2015 | JUDITH CARRASCO TEJO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION EN CENTRAL TELEFONICA MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $250.000 | 703 | 28/07/2015 | |
| 1886 | 28/07/2015 | MANUEL GUTIERREZ GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN BODEGA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $108.450 | 704 | 28/07/2015 | |
| 1887 | 28/07/2015 | MACARENA SALGADO MEDEL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM JUEZ TITULAR DEL 27 DE JULIO DE 2015, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $250.000 | 705 | 28/07/2015 | |
| 1888 | 28/07/2015 | KARINA REYES CID | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA MEMORANDUM DE JUEZ TITULAR DEL 27 DE JULIO DE 2015, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $108.450 | 706 | 28/07/2015 | |
| 1889 | 28/07/2015 | ROBERTO ENRIQUE CASTRO NORAMBUENA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE MANTENCION Y NIVELACION EN VARIOS CAMINOS DEL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA MES DE JUNIO DE 2015, ADJUNTA ORD. DEL 24 DE JULIO DE 2015, DEL SR. ALCALDE | $280.000 | 707 | 28/07/2015 | |
| 1890 | 28/07/2015 | MAURICIO CARRASCO CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LABORES DE ASEO EN OFICINA DE FINANZAS Y DIDECO, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $110.700 | 708 | 28/07/2015 | |
| 1891 | 28/07/2015 | RUTH CASTRO NU„EZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE MONITORA EN ARTESANIAS A GRUPOS ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $300.000 | 709 | 28/07/2015 | |
| 1892 | 28/07/2015 | MARêA JOSƒ BUSTAMANTE ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION DE OFICINA DE TURISMO VALLE DEL LONCOMILLA VILLA ALEGRE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $250.000 | 710 | 28/07/2015 | |
| 1893 | 28/07/2015 | LUIS VERA CORDOVA | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS POR TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. JEFE DE FINANZAS. | $300.000 | 711 | 28/07/2015 | |
| 1894 | 28/07/2015 | MELISSA ESPINOZA MEDINA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE MATERIALES Y CORRESPONDENCIA EN TERRENO MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $108.450 | 712 | 28/07/2015 | |
| 1895 | 28/07/2015 | PATRICIA FUENTES PEREZ | CANCELACION HONORARIOS POR LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE SERVICIO INFORME DEL DEL SE„OR ALCALDE DEL 27 DE JULIO DE 2015. | $250.000 | 713 | 28/07/2015 | |
| 1896 | 28/07/2015 | KARLA RODRIGUEZ TAPIA | CANCELACION HONORARIOS POR TRABAJOS DE APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN POSTA ESTACION VILLA ALEGRE, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $108.450 | 714 | 28/07/2015 | |
| 1897 | 28/07/2015 | URBANO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO PROFESIONAL EN DISE„O A LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, ADJUNTA MEMORANDUM N¡ 7551 DEL 27 DE JULIO DE 2015 DE LA ENCARGADA DE TURISMO Y CULTURA AUTORIZADO POR SR. ALCALDE | $346.500 | 715 | 28/07/2015 | |
| 1898 | 28/07/2015 | OLIVIA EULUFI DIAZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES DE ASEO EN FRONTIS PB. MALAQUIAS CONCHA, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $101.250 | 716 | 28/07/2015 | |
| 1899 | 28/07/2015 | RAUL ANTONIO ZAPATA VERGARA | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO EN LIMPIEZA Y MANTENCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME DEL SE„OR ALCALDE, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $108.450 | 717 | 28/07/2015 | |
| 1900 | 28/07/2015 | LUZ DANIELA SUASO CASTILLO | CANCELACION HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, E INFORME DEL SE„OR ALCALDE, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $108.450 | 718 | 28/07/2015 | |
| 1901 | 28/07/2015 | JUAN PABLO CARO DUMAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y SUPERVISION DE OBRAS MENORES EN TERRENO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2015 | $306.000 | 719 | 28/07/2015 | |
| 1902 | 28/07/2015 | RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN OFICINA DE CULTURA MES DE JULIO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $250.000 | 720 | 28/07/2015 | |
| 1903 | 28/07/2015 | MARITZA MAUREIRA CARRASCO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TALLER DE GUITARRA A ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DEL MES DE JULIO, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $80.001 | 721 | 28/07/2015 | |
| 1904 | 28/07/2015 | BARBARA MEDINA TRONCOSO | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO EN ACTIVIDAD EN VILLA ALEGRE SE TOMA NAVEGAO PARA LAVAR Y PLANCHAR MANTELES UTILIZADOS, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $60.000 | 722 | 28/07/2015 | |
| 1905 | 28/07/2015 | LESLY ROSE NOVOA RAMIREZ | CANCELACION HONORARIOS MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS Y ORD. N¡ 71 DEL 28.07.2015, DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $380.395 | 0 | ||
| 1906 | 28/07/2015 | ISMAEL ENRIQUE HURTADO SALGADO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO EN TURNO COMITƒ DE EMERGENCIA DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $30.000 | 0 | ||
| 1907 | 28/07/2015 | SEBASTIAN MU„OZ TRONCOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN BODEGA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $101.250 | 0 | ||
| 1908 | 28/07/2015 | AMELIA DEL CARMEN LEAL LEAL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS COMO MONITORA DE ARTESANIAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES SECTORES DE CERTENEJAS Y GUIONES, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $101.250 | 0 | ||
| 1909 | 28/07/2015 | PEDRO NOLASCO RIVEROS SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA Y MANTENCION AREAS VERDES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 | $101.250 | 0 | ||
| 1910 | 28/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS POR EL MUNICIPIO, POR EL MES DE JULIO DE 2015, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS PLANILLAS DE PAGO, INFORMES DE TRABAJO, PLANILLA BANCO. | $3.582.260 | 0 | ||
| 1911 | 28/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL DENOMINADO "REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUVEA UNION", MES DE JULIO 2015, ADJUNTA PLANILLA Y ASISTENCIA | $2.676.765 | 0 | ||
| 1912 | 28/07/2015 | RODRIGO BETANZO RIQUELME | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, AL PROFESIONAL DEL PRODESAL 3, ADJUNTA ORD. N¡ 24 DEL 28 DE JULIO DE 2015 | $1.049.115 | 0 | ||
| 1913 | 28/07/2015 | MANUEL SALAZAR VISTOSO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, AL TECNICO DE PRODESAL 1, ADJUNTA ORD. N¡ 42 DEL 28 DE JULIO DE 2015, DE LA JEFE TECNICO PRODESAL 1 | $735.119 | 0 | ||
| 1914 | 28/07/2015 | MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, AL PROFESIONAL DEL PRODESAL 2, ADJUNTA ORD. N¡ 28 DEL 28 DE JULIO DE 2015, JEFE TECNICO PRODESAL 2 | $1.038.032 | 0 | ||
| 1915 | 28/07/2015 | SERGIO SEPULVEDA VERGARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, AL TECNICO DEL PRODESAL 2, ADJUNTA ORD. N¡ 28 DEL 28 DE JULIO DE 2015, DE LA JEFE TECNICO PRODESAL 2 | $735.119 | 0 | ||
| 1916 | 28/07/2015 | MARCIA MANRIQUEZ MERINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS AL APOYO LABORAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFA DE ACOMPA„AMIENTO FAMILIAR DEL 27 DE JULIO DE 2015 | $756.149 | 0 | ||
| 1917 | 28/07/2015 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS AL APOYO LABORAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFA DE ACOMPA„AMIENTO FAMILIAR DEL 27 DE JULIO DE 2015 | $378.075 | 0 | ||
| 1918 | 28/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS A LOS APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA CERTIFICADO DE LA JEFA DE ACOMPA„AMIENTO FAMILIAR DEL 27 DE JULIO DE 2015 | $1.134.224 | 0 | ||
| 1919 | 29/07/2015 | CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, A LA PROFESIONAL DEL PRODESAL 1, ADJUNTA ORD. N¡ 42 DEL 28 DE JULIO DE 2015, DE LA JEFE TECNICO PRODESAL 1 | $1.038.032 | 0 | ||
| 1920 | 29/07/2015 | CONSTANZA CAMILA ANDIA ASTUDILLO | CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS EN OFICINA PRODESAL MES DE JULIO, ADJUNTA INFORME DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015 DEL SR. ALCALDE | $202.950 | 0 | ||
| 1921 | 29/07/2015 | NANCI CORNEJO MONTECINO | CANCELACION HONORARIOS POR TRABAJOS DE APOYO LABORES DE ASEO ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, MES DE JULIO 2015, SE SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015. | $101.250 | 0 | ||
| 1922 | 29/07/2015 | JOSE URRUTIA MALDONADO | CANCELACION HONORARIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y ORNAMENTACION EN ACTIVIDAD EN VILLA ALEGRE SE TOMA NAVEGAO, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $60.000 | 0 | ||
| 1923 | 29/07/2015 | JOEL SILVA HENRIQUEZ | CANCELACION HONORARIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y ORNAMENTACION EN ACTIVIDAD EN VILLA ALEGRE SE TOMA NAVEGAO, SE ADJUNTA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. | $60.000 | 0 | ||
| 1924 | 29/07/2015 | ANDREA BELEN FUENTES PE„ALOZA | CANCELACION HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE PARTES, MES DE JULIO 2015, ADJUNTA BOLETA INFORME DEL SE„OR ALCALDE DE FECHA 30 DE JULIO DE 2015. | $108.450 | 0 | ||
| 1925 | 30/07/2015 | OLIVARES Y PALMA INGENIERIA LIMITADA | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N¡ 1 DEL PROYECTO DE CONSULTORIO PARA ACTUALIZACION PLADECO, ADJUNTA ORD. N¡ 282 DEL 23 DE JULIO DE 2015 DEL JEFE UNIDAD DE PROYECTOS, CONTRATO, FACTURA | $4.440.000 | 0 | ||
| 1926 | 30/07/2015 | TABITA MARILIN CATRIL TORRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015 | $108.450 | 256 | 31/07/2015 | |
| 1927 | 30/07/2015 | FERNANDA OPAZO BARROS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN CENTRAL TELƒFONICA MES DE JULIO DE 2015, ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE DE FECHA 30 DE JULIO DE 2015 | $162.675 | 257 | 31/07/2015 | |
| 1928 | 31/07/2015 | CESAR BRAVO TORRES | EFECTUESE DEVOLUCION DE $ 13.250 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE REVISIîN TECNICA DE LA CAMIONETA MUNICIPAL NISSAN PPU BWLY13, QUE FUERON CANCELADOS POR EL JEFE DE MOVILIZACION (S), ADJUNTA BOLETA N¡ 217361 | $13.250 | 258 | 31/07/2015 | |
| 1929 | 31/07/2015 | ABASTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 CILINDROS VACIOS PARA ESTUFAS DE OFICINAS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EN QUE SE SOLICITî LAS ESTUFAS (FUERON ADQUIRIDAS EN MIMBRAL) | $62.700 | 259 | 31/07/2015 | |
| 1930 | 31/07/2015 | ENTEL S.A. | CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL | $28.451 | 0 | ||
| 1931 | 31/07/2015 | SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PA„ALES POR AYUDAS SOCIALES OTORGADAS DIRECTAMENTE POR ALCALDIA, ADJUNTA INFORME DEL 28 DE JULIO DE 2015, DEL SR. ALCALDE, MEMORANDUM ENVIADOS | $370.000 | 260 | 31/07/2015 | |
| 1932 | 31/07/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO | $6.873.442 | 261 | 31/07/2015 | |
| 1933 | 31/07/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS Y KIT DE LIMPIEZA PC, PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA | $303.010 | 262 | 31/07/2015 | |
| 1934 | 31/07/2015 | TELEFONICA CHILE S.A | CANCELACION DE FACTURAS POR TELEFONIA FIJA N¡ 2382066, 2381657, 2381588, 2381721, 2381386, 2381563, 2382068 Y 2381079 | $225.783 | 0 | ||
| 1935 | 31/07/2015 | PRODISUR SPA | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA | $558.652 | 263 | 31/07/2015 | |
| 1936 | 31/07/2015 | EDUARDO URRA VALLEJOS | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SE„ALIZACION DE TRANSITO, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $183.260 | 264 | 31/07/2015 | |
| 1937 | 31/07/2015 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA HAFEI PPU CBJY96, ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES | $139.600 | 265 | 31/07/2015 | |
| 1938 | 31/07/2015 | DEGARDENER S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASTO PARA SEMBRAR EN PRADOS DE LA COMUNA, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $99.960 | 266 | 31/07/2015 | |
| 1939 | 31/07/2015 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE MANTENCION A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO PERIODO JUNIO DE 2015, ADJ. MEMORANDUM N¡ 215 DEL 30 DE JULIO DE 2015 DE LA DIRECTORA DE TRANSITO | $78.064 | 267 | 31/07/2015 | |
| 1940 | 31/07/2015 | MANUEL BRAVO GARRIDO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CALCULO DE PATENTES COMERCIALES JULIO 2015, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE MEMO N¡ 217 DEL 30 DE JULIO DE 2015 DE LA JEFE DEPTO. DE SUBSISTENCIA | $350.000 | 270 | 31/07/2015 | |
| 1941 | 31/07/2015 | RODRIGO NARVAEZ JARA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE FORMULARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, ADJUNTA SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA | $242.760 | 269 | 31/07/2015 | |
| 1942 | 31/07/2015 | GASTON DIAZ MENDOZA | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACION DE SILLON DE LA DIRECCION DE OBRAS, ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM N¡ 401 DEL 23 DE JULIO DE 2015 DE LA DIRECTORA DE OBRAS | $19.040 | 0 | ||
| 1943 | 31/07/2015 | FONDO NACIONAL DE SALUD | CANCELACION VENTA DE ATENCIONES MEDICAS FONASA, POR EL MES DE JULIO DE 2015. | $4.437.450 | 0 | ||
| 1944 | 31/07/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MES DE JULIO DE 2015 Y CANCELACION DEL 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE CANCELACION | $964.219 | 0 | ||
| 1945 | 31/07/2015 | CESAR ANTONIO MORALES RAMIREZ | FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA GASTOS MENORES DEL SERVICIO | $99.820 | 0 | ||