| DEPTO. DE EDUCACION- I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR EDUCACION | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/09/2015 HASTA 30/09/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 655 | 01/09/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELESE CHEQUE PROTESTADO Nž 0001896, POR LA SUMA DE $ 774.049 | $774.049 | 1776 | 02/09/2015 | |
| 656 | 01/09/2015 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA | CANCELESE FACTURA Nž 31087, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA EL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN. | $391.950 | 1774 | 02/09/2015 | |
| 657 | 01/09/2015 | RAQUEL MONTEIRO RUBILAR | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 9, A MONITORA DE KARATE DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $158.400 | 1775 | 02/09/2015 | |
| 658 | 01/09/2015 | MARIA LAURA VASQUEZ PEA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS 19, CORRESPONDIENTE A TALLER PSU MATEMATICA PARA ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $45.000 | 1777 | 02/09/2015 | |
| 659 | 01/09/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURAS Nž 237 Y 238, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.018.000 | 1581 | 02/09/2015 | |
| 660 | 02/09/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURAS Nž 1848, 1847, 1949, 1853, 1850, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | $3.325.466 | 1587 | 02/09/2015 | |
| 661 | 02/09/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELESE FACTURA Nž 721, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ENSEANZA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $96.090 | 1778 | 02/09/2015 | |
| 662 | 02/09/2015 | LEANDRO MOYA VALENZUELA | CANCELESE FACTURA Nž 1997, POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL AREA DE FINANZAS DEL DEPTO. DE EDUCACION. | $84.038 | 1779 | 02/09/2015 | |
| 663 | 02/09/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURA Nž 1617, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | $572.440 | 1584 | 02/09/2015 | |
| 664 | 02/09/2015 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA | CANCELESE FACTURA Nž 31003, POR LA COMPRA DE ESTUFAS PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP | $359.960 | 1585 | 02/09/2015 | |
| 666 | 02/09/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURAS Nž 722, 721, 719 Y 718, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | $667.323 | 1599 | 07/09/2015 | |
| 667 | 02/09/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURAS Nž 919 Y 918, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.237.222 | 1782 | 07/09/2015 | |
| 668 | 02/09/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 16055, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $240.075 | 1783 | 07/09/2015 | |
| 669 | 02/09/2015 | SONIA JADUE BICHARA | CANCELESE FACTURA Nž 389, POR LA COMPRA DE GENEROS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $330.000 | 1600 | 07/09/2015 | |
| 670 | 02/09/2015 | PATRICIO LEIVA SEPULVEDA | CANCELESE FACTURA Nž 130, POR LA COMPRA DE AGENDAS PARA ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $357.000 | 1784 | 07/09/2015 | |
| 671 | 02/09/2015 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 73, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $72.450 | 1601 | 07/09/2015 | |
| 672 | 02/09/2015 | ALEJANDRA ANDRADES LOYOLA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 16, A LA ASISTENTE DE SALA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $64.680 | 1602 | 07/09/2015 | |
| 673 | 02/09/2015 | BENEDICTO PALMA ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 3, POR REALIZAR DOS HORAS DE TALLER JEC EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $141.309 | 1603 | 07/09/2015 | |
| 674 | 02/09/2015 | EVELYN GONZALEZ MUOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 14, A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $157.500 | 1604 | 07/09/2015 | |
| 675 | 02/09/2015 | PEDRO DAMIįN EULUFę DęAZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 20, POR LIMPIEZA DE CANALETAS Y REPARACIONES EN PROTECCIONES DE VENTANAS EN JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $108.000 | 1785 | 07/09/2015 | |
| 676 | 02/09/2015 | KAREN CASTILLO CHAMBLAS | CANCELESE FACTURA Nž 5, POR LA COMPRA DE MATERIALES FIESTAS FOLKLORICA EN ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | $400.000 | 1605 | 07/09/2015 | |
| 677 | 02/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 17, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $921.869 | 1606 | 07/09/2015 | |
| 681 | 02/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 10, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.882.091 | 1786 | 07/09/2015 | |
| 682 | 02/09/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 5176, POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA OFICINA LEY SEP.. | $380.681 | 1607 | 07/09/2015 | |
| 683 | 02/09/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELESE FACTURAS Nž 675 , 676 Y 708 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | $162.000 | 1787 | 07/09/2015 | |
| 684 | 02/09/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURAS Nž 5028 Y 5022, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $189.325 | 1788 | 07/09/2015 | |
| 685 | 02/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELESE FACTURAS Nž 1065 Y 1071, POR CONSUMO DE AGUA JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015. | $198.400 | 1789 | 07/09/2015 | |
| 686 | 02/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 56, 29, 78 Y 13 DE LOS PROFESIONALES QUE EJECUTAN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $918.900 | 1790 | 07/09/2015 | |
| 687 | 02/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELESE FACTURA Nž 641, POR CONSUMO DE AGUA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | $235.000 | 1791 | 07/09/2015 | |
| 688 | 02/09/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURA Nž 5034 Y 5032, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS JARDINES INFANTILES RACIMITOS DE AMOR Y GOTITAS DE AMOR. | $221.724 | 1792 | 07/09/2015 | |
| 689 | 02/09/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELESE FCATURA Nž 6843, 6890 Y 6839, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS JARDINES INFANTILES. | $276.675 | 1793 | 07/09/2015 | |
| 690 | 02/09/2015 | JOSE VELIS GUERRERO | CANCELESE FACTURA Nž 265, POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAO CARTA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | $137.088 | 1609 | 07/09/2015 | |
| 691 | 02/09/2015 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELESE FACTURA 119485, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $54.780 | 1794 | 07/09/2015 | |
| 692 | 02/09/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURA Nž 5030, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $293.040 | 1610 | 07/09/2015 | |
| 693 | 02/09/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 754 Y 725, POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y DAEM, MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015. | $1.147.780 | 1597 | 07/09/2015 | |
| 694 | 02/09/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURA Nž 5035, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. | $128.492 | 1598 | 07/09/2015 | |
| 695 | 02/09/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELESE FACTURA Nž 44, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION, MUESTRA COMUNAL DE DECLAMACION. | $47.600 | 1801 | 07/09/2015 | |
| 696 | 02/09/2015 | MOVISTAR | CANCELESE FACTURAS Nž 36084478, 36084473, 36084483, 36084487, 36084492, 36084491, 36084490 Y 36084474, , POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL, RURALES Y OTROS DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | $641.567 | 0 | ||
| 697 | 02/09/2015 | LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L. | CANCELESE FACTURA Nž 113, POR LA COMPRA DE LIBROS DE INGLES PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP., | $1.544.620 | 1608 | 07/09/2015 | |
| 698 | 02/09/2015 | CRISTIAN MURGA SOTO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 7, POR MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $117.000 | 1804 | 07/09/2015 | |
| 699 | 02/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADO A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 1805 | 07/09/2015 | |
| 700 | 02/09/2015 | AVELINO ANDRES ESPINOZA ESPINOZA | REEMBOLSESE AL COORDINADOR COMUNAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, LA SUMA DE $ 24.400, POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, CON MOTIVO DE VIAJAR A CURICO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA A., A PARTICIPAR A FINAL DE CAMPEONATO TENIS DE MESA DAMAS Y VARONES. | $24.400 | 1803 | 07/09/2015 | |
| 701 | 02/09/2015 | MARIO EDUARDO SALINAS MUOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 13.010, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | $13.010 | 1802 | 07/09/2015 | |
| 703 | 03/09/2015 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 35, POR SERVICIO DE COFFE BREAK, DIAS 18 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, DOS SESIONES DE CAPACITACION. | $72.000 | 1595 | 03/09/2015 | |
| 704 | 07/09/2015 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELESE FACTURA Nž 149, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $310.000 | 1625 | 08/09/2015 | |
| 705 | 07/09/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURA Nž 237 Y 236, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.900.000 | 1626 | 08/09/2015 | |
| 706 | 07/09/2015 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA | CANCELESE CHEQUE PORTESTADO Nž 0000987, POR LA SUMA DE $ 21.184. | $21.184 | 1612 | 08/09/2015 | |
| 707 | 07/09/2015 | ELIAS HERNANDEZ APABLAZA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 27, AL DIRECTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $225.000 | 1811 | 08/09/2015 | |
| 708 | 07/09/2015 | AMERICO ADOLFO FERREIRA ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 13, AL ENCARGADO DE PROYECTOS DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP | $500.000 | 1613 | 08/09/2015 | |
| 709 | 07/09/2015 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 88, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO.ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $236.250 | 1812 | 08/09/2015 | |
| 710 | 07/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 14 Y 28, A LOS INSTRUCTORES DE BANDA ESCOLAR COMUNAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. SEP. | $180.000 | 1614 | 08/09/2015 | |
| 711 | 07/09/2015 | LORENA VERGARA MEZA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 3, ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ,DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $117.599 | 1616 | 08/09/2015 | |
| 712 | 07/09/2015 | ELIECER SALGADO CIFUENTES | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 1, AUXILIAR SERVICIOS MENORES DESDE EL 29 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015 EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA. | $127.500 | 1813 | 08/09/2015 | |
| 713 | 07/09/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FACTURA Nž 57, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $890.000 | 1617 | 08/09/2015 | |
| 714 | 07/09/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURAS Nž 168 Y 169, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.779.000 | 1618 | 08/09/2015 | |
| 715 | 07/09/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELSE FACTURA Nž 53, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.500.000 | 1619 | 08/09/2015 | |
| 716 | 07/09/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA Nž 236, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.150.000 | 1620 | 08/09/2015 | |
| 717 | 07/09/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FCATURA Nž 11, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $330.000 | 1621 | 08/09/2015 | |
| 718 | 07/09/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELESE FACTURA Nž 193, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $600.000 | 1622 | 08/09/2015 | |
| 719 | 07/09/2015 | MOVISTAR | CANCELESE FACTURA Nž 35730748, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y ADICIONALES DEL FONO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $79.144 | 1814 | 08/09/2015 | |
| 720 | 07/09/2015 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 873254, SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL FONO DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2014. | $52.329 | 1815 | 08/09/2015 | |
| 721 | 07/09/2015 | NICOL CIFUENTES MORALES | CANCELESE VIATICO MAS PASAJES A LA FUNICONARIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAPACITACIONDEL SISTEMA DE RECURSOS HUMNAOS MUCIPALES Y SERV. INCORPORADOS A LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015. | $18.819 | 1623 | 08/09/2015 | |
| 722 | 07/09/2015 | JAIME MATTAR SEEGER | CANCELESE FACTURA Nž 376, POR MOVILIZACION DEL PERSONAL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. | $1.484.660 | 1820 | 08/09/2015 | |
| 723 | 07/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINNAZAS DEAM., LA SUMA DE $ 120.00, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 1821 | 08/09/2015 | |
| 724 | 07/09/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURAS Nž 567 Y 566 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.786.710 | 1822 | 08/09/2015 | |
| 725 | 07/09/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 755, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY SEP. | $368.000 | 1624 | 08/09/2015 | |
| 726 | 07/09/2015 | MARLENE NUEZ SEPōLVEDA | REEMBOLSESE A LA PSICOLOGA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, SRTA. MARLENE NUEZ S., LA SUMA DE $ 95.000, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A CURSO DE TECNICAS YOGA PARA EL AULA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2015. | $95.000 | 1823 | 08/09/2015 | |
| 727 | 07/09/2015 | CINDY MENDEZ MUOZ | REEMBOLESESE A LA FONOAUDIOLOGA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, LA SUMA DE $ 20.000, POR CONCEPTO DE PAGO PARA ASISTENCIA A CURSO TALLER INTERVENCION FONOAUDIOLOGIA EN ADQUISICION DE LA LECTURA VISION ACTUAL. | $20.000 | 1824 | 08/09/2015 | |
| 728 | 07/09/2015 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS $ 10.000, A DON MIGUEL HERNANDEZ AREVALO, CON MOTIVO CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNIONARIOS ASISTENTE A JORNADA DE CAPACITACION A RAUCO-CURICO. | $26.469 | 1825 | 08/09/2015 | |
| 729 | 08/09/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $50.216.615 | 1809 | 08/09/2015 | |
| 730 | 08/09/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOSIICONES DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $4.061.779 | 1810 | 08/09/2015 | |
| 731 | 08/09/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOSIICONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $7.988.971 | 1611 | 08/09/2015 | |
| 732 | 08/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 7, 11, 15, 7, 6 Y 16, FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $627.344 | 1629 | 08/09/2015 | |
| 733 | 08/09/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELESE FACTURA Nž 194, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $2.200.000 | 1628 | 08/09/2015 | |
| 734 | 08/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURAS Nž 241, 239 Y 238, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.630.000 | 1627 | 08/09/2015 | |
| 735 | 09/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP | $1.408.975 | 1635 | 09/09/2015 | |
| 736 | 09/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES AGOSTO 2015. | $5.389.195 | 1826 | 09/09/2015 | |
| 737 | 09/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 240, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS SALA CUNA DE PUTAGAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $640.000 | 1842 | 09/09/2015 | |
| 738 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES. | $1.702.996 | 1896 | 11/09/2015 | |
| 739 | 10/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2015, AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY Nž 20.799. | $19.781.402 | 1847 | 10/09/2015 | |
| 740 | 14/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE RECHAZO DEL CONVENIO DE PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2015, POR LA SUMA DE $ 127.200. | $127.200 | 0 | ||
| 741 | 14/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 65, 20, 12, 26 Y 46, A DOCENTES Y AUXILIAR QUE SE DESEMPEAN EN EL PREUNIVERSTIARIO QUE SE DESARROLLA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $1.231.272 | 1898 | 14/09/2015 | |
| 742 | 14/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM, LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 1903 | 14/09/2015 | |
| 743 | 14/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 1904 | 14/09/2015 | |
| 744 | 14/09/2015 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 78, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $300.000 | 1651 | 14/09/2015 | |
| 745 | 14/09/2015 | JORGE GONZALEZ MUOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 64, AL MONITOR DE MUSICA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $67.500 | 1652 | 14/09/2015 | |
| 746 | 14/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 242, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $528.700 | 1905 | 14/09/2015 | |
| 747 | 16/09/2015 | COMPAIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 430730, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $300.000 | 1906 | 17/09/2015 | |
| 748 | 16/09/2015 | CONSTRUCTORA FREDDY PATRICIO RAMIREZ SOLIS E.I.R.L. | CANCELESE FACTURA Nž 3 , 2 Y 1 POR REPARACION EN LOS JARDINES INFANTILES RACIMITOS DE AMOR , PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN Y GOTITAS DE AMOR | $385.500 | 1907 | 17/09/2015 | |
| 749 | 16/09/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELESE FACTURA Nž 747, POR LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MUSICA COMUNAL DE DECLAMACION. | $66.750 | 1908 | 17/09/2015 | |
| 750 | 16/09/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURA Nž 1937, 1923 Y 1869, POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA Y ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP | $1.127.273 | 1657 | 17/09/2015 | |
| 751 | 16/09/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 27 Y 28, POR LA COMPRA DE UN TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | $1.229.315 | 1656 | 17/09/2015 | |
| 752 | 16/09/2015 | MARTA ISABEL ZUIGA GONZįLEZ | CANCELESE FACTURA Nž 19, POR LA COMPRA DE EMPANADAS ATENCION COMUNIDAD EDUCATIVA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CELEBRACION DIA DE LA CHILENIDAD | $113.050 | 1658 | 17/09/2015 | |
| 753 | 16/09/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24774884, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. | $161.807 | 1909 | 17/09/2015 | |
| 754 | 16/09/2015 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 36, POR SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES VARIAS EN ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | $1.861.750 | 1655 | 17/09/2015 | |
| 755 | 16/09/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE BOLETA Nž 15813, POR LA SUMA DE $ 20.000, CORRESPONDIENTE A UN ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $20.000 | 1654 | 17/09/2015 | |
| 756 | 16/09/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 774, POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MAYO Y ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $87.008 | 1653 | 17/09/2015 | |
| 757 | 17/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | $50.000 | 1910 | 17/09/2015 | |
| 758 | 17/09/2015 | INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 74, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR COMUNAL. | $398.433 | 1911 | 17/09/2015 | |
| 759 | 24/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $11.456.657 | 1960 | 25/09/2015 | |
| 760 | 24/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $25.104.432 | 1662 | 24/09/2015 | |
| 761 | 24/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $144.304.829 | 1913 | 24/09/2015 | |
| 762 | 24/09/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $10.914.108 | 1951 | 24/09/2015 | |
| 763 | 25/09/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELESE CUPON DE PAGOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $1.851.800 | 1962 | 28/09/2015 | |
| 764 | 25/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEUELAS | CANCELESE FACTURAS Nž 1037, 1036, 1043 Y 1044, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015. | $361.810 | 1963 | 28/09/2015 | |
| 765 | 25/09/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELESE FCATURAS Nž 455085, 455073, 455066, 455083, 455067, 455061, 455063, 16223660 Y 452892, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $1.565.190 | 1964 | 28/09/2015 | |
| 766 | 25/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELESE FACTURAS Nž 1078, 1070 Y 1064, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015. | $50.100 | 1965 | 28/09/2015 | |
| 767 | 25/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELESE FACTURA Nž 1079, POR CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $62.700 | 1966 | 28/09/2015 | |
| 768 | 25/09/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELESE FACTURA Nž 646, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $269.000 | 1967 | 28/09/2015 | |
| 769 | 25/09/2015 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELESE FACTURA Nž 129, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $410.990 | 1685 | 28/09/2015 | |
| 770 | 25/09/2015 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELESE FACTURA Nž 124, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. | $408.150 | 1968 | 28/09/2015 | |
| 771 | 25/09/2015 | JAIME MATTAR SEEGER | CANCELESE FCATURA Nž 377, POR VIAJE EDUCATIVO ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO , CON CARGO A LEY SEP. | $3.060.000 | 1686 | 28/09/2015 | |
| 772 | 25/09/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELESE FACTURAS Nž 756 Y 758, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ORNAMENTACION Y ESTIMULOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR , CON CARGO A LEY SEP. | $200.460 | 1687 | 28/09/2015 | |
| 773 | 25/09/2015 | MARTA ISABEL ZUIGA GONZįLEZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 2, POR LA CONFECCION DE SEIS CORTINAS PARA BIBLIOTECA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $90.000 | 1688 | 28/09/2015 | |
| 774 | 25/09/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELESE FACTURA Nž 725, POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y BOLIGRAFO, PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $118.300 | 1689 | 28/09/2015 | |
| 775 | 25/09/2015 | LUCY MALDONADO ROJAS | CANCELESE FACTURA Nž 19578, POR RECARGA DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | $28.600 | 1969 | 28/09/2015 | |
| 776 | 25/09/2015 | ALEJANDRA ANDRADES LOYOLA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 18 , ASISTENTE DE EDUCACION, DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $64.680 | 1684 | 28/09/2015 | |
| 777 | 25/09/2015 | ADRIANA SAGAL LARA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 51, POR LABORES DE APOYO EN BIBLIOTECA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $56.671 | 1683 | 28/09/2015 | |
| 778 | 25/09/2015 | LUZ LINARES S.A. | CANCELESE FACTURAS Nž 2288581 Y 2288611, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE PEUELAS Y EL SAUCE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $368.404 | 1970 | 28/09/2015 | |
| 779 | 25/09/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELESE FACTURA Nž 6965, 6972, 6935 Y 6971, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS JARDINES INFANTILES. | $403.934 | 1971 | 28/09/2015 | |
| 780 | 25/09/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 5235, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $116.537 | 1972 | 28/09/2015 | |
| 781 | 25/09/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24774887, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | $143.995 | 1973 | 28/09/2015 | |
| 782 | 25/09/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO.ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 1974 | 28/09/2015 | |
| 783 | 25/09/2015 | MARIO EDUARDO SALINAS MUOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 25.160, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | $25.160 | 1975 | 28/09/2015 | |
| 784 | 25/09/2015 | LUIS CABEZAS NAVARRETE | REEMBOLSESE A DON LUIS CABEZAS NAVARRETE, FONOAUDIOLOGO DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, LA SUMA DE $ 75.000, POR ASISTIR A CAPACITACION | $75.000 | 1976 | 28/09/2015 | |