| DEPTO. DE EDUCACION- I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR EDUCACION | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2015 HASTA 31/10/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 785 | 05/10/2015 | EVELYN GONZALEZ MUOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 17, A COORDINADORA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $157.500 | 1690 | 05/10/2015 | |
| 786 | 05/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEUELAS | CANCELESE CHEQUE PROTESTADO Nž 0001895, POR LA SUMA DE $ 506.540. | $506.540 | 1978 | 05/10/2015 | |
| 787 | 05/10/2015 | URBANO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 41, POR DISEO E IMPRESION DE DIPTICOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | $108.000 | 1979 | 05/10/2015 | |
| 788 | 05/10/2015 | ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO | CANCELESE FACTURA Nž 49, POR AMPLIFICACION MEDIA PARA ENCUENTRO FOLCLORICO DE JARDINES VTF. | $95.200 | 1980 | 05/10/2015 | |
| 789 | 05/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 81, 15, 32 Y 58, AL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $918.900 | 1981 | 05/10/2015 | |
| 790 | 05/10/2015 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 75, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $72.450 | 1691 | 05/10/2015 | |
| 791 | 05/10/2015 | AMERICO ADOLFO FERREIRA ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 14, AL ENCARGADO DE PROYECTOS DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $633.334 | 1692 | 05/10/2015 | |
| 792 | 05/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 15 Y 29 , A INSTRUCTORES DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $360.000 | 1693 | 05/10/2015 | |
| 793 | 05/10/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $4.143.202 | 1985 | 05/10/2015 | |
| 794 | 05/10/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $7.789.288 | 1695 | 05/10/2015 | |
| 795 | 05/10/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELESE IMPOISICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, | $49.811.884 | 1986 | 05/10/2015 | |
| 796 | 05/10/2015 | ELIECER SALGADO CIFUENTES | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 2, AUXILIAR SERVICIOS MENORES DESDE EL 15 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015, EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA. | $89.996 | 1992 | 05/10/2015 | |
| 797 | 05/10/2015 | ELIAS HERNANDEZ APABLAZA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 28, AL DIRECTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $225.000 | 1993 | 05/10/2015 | |
| 798 | 05/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELESE BOLETA Nž 117082030, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015. | $215.900 | 1977 | 05/10/2015 | |
| 799 | 05/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 27, 21, 66 , 47 Y 13 DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEAN EN PREUNIVERSITARIO QUE SE DICTA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $1.005.178 | 1987 | 05/10/2015 | |
| 800 | 05/10/2015 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CANCELESE FACTURAS Nž 1901 Y 1902, CONTRATACION AMPLIFICACION PARA CEREMONIAS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $261.800 | 1696 | 06/10/2015 | |
| 802 | 05/10/2015 | LORENA VERGARA MEZA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 6 ,ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $223.999 | 1697 | 06/10/2015 | |
| 803 | 05/10/2015 | ELBA ABURTO ASTUDILLO | REEMBOLSESE A LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LA SUMA DE $ 22.700, POR CONCEPTO DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TALCA | $22.700 | 1995 | 06/10/2015 | |
| 804 | 06/10/2015 | MIGUEL HENRIQUEZ NORAMBUENA | CANCELESE FACTURA Nž 83, POR LA COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS DE 5 KILOS PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $30.000 | 2021 | 08/10/2015 | |
| 805 | 06/10/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELESE FACTURAS Nž 728 Y 723, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $139.160 | 2022 | 08/10/2015 | |
| 806 | 06/10/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELESE FACTURA Nž 760, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | $73.170 | 2023 | 08/10/2015 | |
| 807 | 06/10/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 3130, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $176.275 | 2024 | 08/10/2015 | |
| 808 | 06/10/2015 | VILLAEDUCA .LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 1954, POR SUCRIPCION PLATAFORMA MATERIALES DE ENSEANZA PERIODO 2015, ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | $1.920.000 | 1713 | 08/10/2015 | |
| 809 | 06/10/2015 | LUIS CASTILLO VILLAR | CANCELESE FACTURA Nž 44, POR ARRIENDO DE JUEGOS INFABLES PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | $132.000 | 1714 | 08/10/2015 | |
| 810 | 06/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURAS Nž 2002 Y 1996, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DOS RADIOS, PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $143.429 | 1715 | 08/10/2015 | |
| 811 | 06/10/2015 | GRAFICA COMERCIAL SPA | CANCELESE FACTURA Nž 2801, POR LA COMPRA DE TAZONES CORPORATIVOS PARA PREMIACION FIESTAS DE LA CHILENIDAD DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $90.000 | 1716 | 08/10/2015 | |
| 812 | 06/10/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSIICON DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A INGRESO POR MATRICULA. | $120.000 | 2025 | 08/10/2015 | |
| 813 | 06/10/2015 | MAURICIO ELIAS GONZAEZ SAZO | CANCELESE FACTURA Nž 4639, POR COMPRA DE PIOCHAS PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $249.900 | 1719 | 08/10/2015 | |
| 814 | 06/10/2015 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | CANCELESE FAC TURA Nž 38303, POR LA COMPRA DE LIBROS DE EVALUACION PARA CURSOS DE INTEGRACION, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $454.825 | 2026 | 08/10/2015 | |
| 815 | 06/10/2015 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATîLICA DEL MAULE | CANCELESE FACTURA Nž 3741, POR LA COMPRA DE TES WISC III Y SET DE PROTOCOLOS PARA CURSO DE INTEGRACION ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $510.224 | 2081 | 23/10/2015 | |
| 816 | 06/10/2015 | ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA | CANCELESE FACTURA Nž 150, POR TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $310.000 | 1717 | 08/10/2015 | |
| 817 | 06/10/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FACTURA Nž 58, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $890.000 | 1718 | 08/10/2015 | |
| 818 | 06/10/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FACTURA Nž 13, POR SREVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $330.000 | 1720 | 08/10/2015 | |
| 819 | 06/10/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURAS Nž 240 Y 241, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS ALFREDO NOGUERA PRIETO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.750.000 | 1721 | 08/10/2015 | |
| 820 | 06/10/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURAS Nž 242, 239, 241 Y 240, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS TRINIDAD ALCAINO TAPIA , ALFREDO NOGUERA PRIETO Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $2.260.000 | 1722 | 08/10/2015 | |
| 821 | 06/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 246, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $600.000 | 1723 | 08/10/2015 | |
| 822 | 06/10/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELESE FACTURA Nž 197, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $2.200.000 | 1724 | 08/10/2015 | |
| 824 | 06/10/2015 | ADRIANA SAGAL LARA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 52, POR LABORES DE APOYO EN BIBLIOTECA ESCUELA TIMOTEO ARAYA AALEGRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP., | $41.891 | 1725 | 08/10/2015 | |
| 825 | 06/10/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURAS Nž 174 Y 173, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS, JOSE PALMA FERNANDEZ Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.779.000 | 1726 | 08/10/2015 | |
| 826 | 06/10/2015 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 79, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $300.000 | 1727 | 08/10/2015 | |
| 827 | 06/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURAS Nž 243 Y 244, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.030.000 | 1728 | 08/10/2015 | |
| 828 | 06/10/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELESE FACTURA Nž 55, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.500.000 | 1729 | 08/10/2015 | |
| 829 | 06/10/2015 | MARIA CONTRERAS POBLETE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 6, ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $274.739 | 1730 | 08/10/2015 | |
| 830 | 06/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 7, 13, 16, 8, 8 , 21 Y 265, A FUNCIONARIOS DELA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $694.844 | 1731 | 08/10/2015 | |
| 831 | 06/10/2015 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 38, POR SREVICIO DE COCTEL ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $299.700 | 1738 | 08/10/2015 | |
| 832 | 06/10/2015 | MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION CARRASCO LIMITADA | CANCELESE FACTURAS Nž 130 Y 147, POR ARRIENDO CONTENEDOR TIPO OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $283.220 | 1739 | 08/10/2015 | |
| 833 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION,MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.554.442 | 1698 | 08/10/2015 | |
| 834 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $10.162.723 | 1998 | 08/10/2015 | |
| 835 | 07/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $1.410.708 | 2010 | 08/10/2015 | |
| 836 | 07/10/2015 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA | DEPOSITESE EN CHEQUERA ELECTRONICA DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, LA SUMA DE $ 1.137651, POR CONCEPTO INGRESOS POR MATRICULAS. | $1.137.651 | 2014 | 08/10/2015 | |
| 837 | 07/10/2015 | JAIME MATTAR SEEGER | CANCELESE FACTURA Nž 395, POR SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL 2015. | $1.237.280 | 2015 | 08/10/2015 | |
| 838 | 07/10/2015 | RAQUEL MONTEIRO RUBILAR | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 11, CORRESPONDIENTE A TALLER DEPORTIVO REALIZADO ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $158.400 | 2016 | 08/10/2015 | |
| 839 | 07/10/2015 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 90, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $236.250 | 2017 | 08/10/2015 | |
| 840 | 07/10/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FACTURA Nž 14, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE SALA CUNA RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $550.000 | 2018 | 08/10/2015 | |
| 842 | 07/10/2015 | VILLAEDUCA .LTDA. | CANCELESE FCATURA Nž 1957, POR SERVICIO DE PLATAFORMA MATERIAL PEDAGOGICO, PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $1.920.000 | 1710 | 08/10/2015 | |
| 843 | 07/10/2015 | COMERCIAL INFORMATICA TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHILE LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 2192, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $989.622 | 1712 | 08/10/2015 | |
| 844 | 08/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURAS Nž 1989, 1990, 1987, 1748, 1749, 1750 Y 1751, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA LEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $6.007.961 | 1711 | 08/10/2015 | |
| 845 | 08/10/2015 | INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 76, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA ESCOLAR COMUNAL. | $397.152 | 2020 | 08/10/2015 | |
| 846 | 08/10/2015 | ROSALINO SEGUNDO JAQUE GONZALEZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 15, POR SERVICIO DE GASFITERIA EN JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN. | $45.000 | 2019 | 08/10/2015 | |
| 847 | 14/10/2015 | SARA PINCHEIRA ORREGO | CANCELESE FACTURA Nž 202, POR LA COMPRA DE POLERAS INTEGRANTES BANDA ESCOLAR COMUNAL, CON CARGO A LEY SEP. | $429.975 | 1740 | 15/10/2015 | |
| 848 | 14/10/2015 | CRISTIAN MURGA SOTO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 8, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOI Y REPOSIICON DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $324.000 | 2028 | 15/10/2015 | |
| 849 | 14/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 245, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $640.000 | 2029 | 15/10/2015 | |
| 850 | 14/10/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELESE FACTURA Nž 195, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $600.000 | 1741 | 15/10/2015 | |
| 851 | 14/10/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 461053, POR CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015. | $239.230 | 2030 | 15/10/2015 | |
| 852 | 14/10/2015 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REINTEGRESE A LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS LA SUMA DE $ 2.575.900, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | $2.575.900 | 2031 | 15/10/2015 | |
| 853 | 14/10/2015 | MARIA GUAJARDO MIRANDA | CANCELESE DOS VIATICOS SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LA DIRECTOR DE JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, POR ASISTIR A JORNADA TECNICA A REALIZARSE LOS DIAS 21 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DEL 2015. | $42.938 | 2032 | 15/10/2015 | |
| 854 | 14/10/2015 | CECILIA ROJAS VERGARA | CANCELESE VIATICOS SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR POR ASISTIR A CAPACITACION, A LA CIUDAD DE PARRAL, LOS DIAS 21 Y 23 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DEL 2015. | $61.657 | 2033 | 15/10/2015 | |
| 855 | 14/10/2015 | UBERLINDA VERGARA VIELMA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A DIRECTORA JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR , POR ASISTIR A CAPACITACION EL DIA 21 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PARRAL | $21.719 | 2034 | 15/10/2015 | |
| 856 | 15/10/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 42.000, PARA SOLVENTAR GASTOS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AUTORIZACION DE DOCENTES QUE AUN NO CON CUENTA CON SU TITULO PROFESIONAL. | $42.000 | 2051 | 16/10/2015 | |
| 857 | 15/10/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24930171, POR SERVICIOS CONTRATADOS Y OTROS SERVICIOS DE LOS CELULARES DE ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $167.941 | 2035 | 15/10/2015 | |
| 858 | 15/10/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24930180, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. | $138.073 | 2036 | 15/10/2015 | |
| 859 | 15/10/2015 | JESUS BOTTAZZI BASAEZ | CANCELESE DOS VIATICOS CON PERNOCTAR, AL PSICOLOGO DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA , PARA QUE ASISTA A CAPACITACION LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. | $82.096 | 2037 | 15/10/2015 | |
| 860 | 15/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE VIATICOS Y PASAJES A LAS DIRECTORAS Y CORODINADOR DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, POR ASISTIR A JORNADA INFORMATIVA REFORMA EDUCACIONAL 2015 EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2015. | $76.476 | 2038 | 15/10/2015 | |
| 861 | 15/10/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE PERFECCIONAMIENTO A DOCENTES QUE SE RETIRAN A JUBILACION, CON CARGO AL PROYECTO " FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA, 2015. | $40.673.074 | 2042 | 16/10/2015 | |
| 862 | 16/10/2015 | ACUATEX INGENIERIA LTDA. | CANCELESE FACTURAS Nž 88 Y 90, POR LIMPIEZA Y REPARACION FOSAS ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $884.743 | 2070 | 21/10/2015 | |
| 864 | 21/10/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 3156, POR LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LEY SEP. | $892.957 | 1742 | 21/10/2015 | |
| 865 | 21/10/2015 | CECILIA ROJAS VERGARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS PASAJES A LA DIRECTORA DE JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, POR ASISTIR A JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015. | $19.919 | 2053 | 21/10/2015 | |
| 866 | 21/10/2015 | CAROLINA RIVERA CAMPOS | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LA TECNICO ATENCION DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, POR ASISTIR A JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO, EL DIA 25 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TALCA. | $18.819 | 2052 | 21/10/2015 | |
| 867 | 21/10/2015 | MARCO ANTONIO SEPōLVEDA SALGADO | REEMBOLSESE AL FONOAUDIOLOGO DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, LA SUMA DE $ 75.000, POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015, EN LA CIUDAD DE TALCA. | $75.000 | 2054 | 21/10/2015 | |
| 869 | 21/10/2015 | MYRIAM RIVERA LILLO | REEMBOLSESE A LA COORDINADORA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR , LA SUMA DE $ 50.000, POR CONCEPTO DE PAGO PARA CAPACITACION EN EL XVII CONGRESO DE EDUCACION ESPECIAL, LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN VIA DEL MAR. | $50.000 | 2056 | 21/10/2015 | |
| 870 | 21/10/2015 | MIGUEL VEGA BUSTAMANTE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 203, POR ANCLAJE CIERRE PERIMETRAL EN LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $36.000 | 2057 | 21/10/2015 | |
| 871 | 21/10/2015 | ANGELA ARIAS ABRIGO | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 37, POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMES EDUCACIONALES DEL DAEM DE VILLA ALEGRE, CON CARGO A LEY SEP. | $518.400 | 1743 | 21/10/2015 | |
| 872 | 21/10/2015 | VICTORIA ULLOA OSES | CANCELESE FACTURA Nž 4910, POR LA COMPRA DE VIDRIOS Y TUBOS DE SILICONA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $90.500 | 2058 | 21/10/2015 | |
| 873 | 20/10/2015 | PATRICIA ALEJANDRA BRAVO GONZALEZ | CANCELESE FACTURA Nž 1, POR ARRIENDO DE JUEGOS INLFABLES PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | $59.500 | 1744 | 21/10/2015 | |
| 874 | 21/10/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELESE FACTURAS Nž 7021 Y 7038, POR LA COMPRA DE MATERIALE DE ASEO, PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $138.635 | 2059 | 21/10/2015 | |
| 875 | 21/10/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELESE FACTURAS Nž 4478301 Y 4482684, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | $343.628 | 2060 | 21/10/2015 | |
| 877 | 21/10/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELESE FACTURA Nž 782, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES. | $118.600 | 2061 | 21/10/2015 | |
| 878 | 21/10/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 5310, POR LA COMPRA DE COMPUTADOR PARA SALA CUNA PASITOS ALEGRES. | $299.900 | 2062 | 21/10/2015 | |
| 879 | 21/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURAS Nž 2105, 2106 P OR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TI,OTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $955.844 | 1746 | 21/10/2015 | |
| 880 | 19/10/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURA Nž 2108, POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA COMPUTADORES DE LA ESCUELA TIMOTEOA RAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $84.502 | 2063 | 21/10/2015 | |
| 882 | 21/10/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURAS Nž 5054 Y 5053, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD FOLCKORICA DE ALUMNOS DE PRE-BASICA DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA , CON CARGO A LEY SEP. | $192.500 | 1748 | 21/10/2015 | |
| 884 | 21/10/2015 | EDUARDO RAMIREZ MARTINEZ | CANCELESE FACTURA Nž 3513, POR LA COMPRA DE CRISTAL PARA PUERTA PRINCIPËL ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $25.000 | 2064 | 21/10/2015 | |
| 885 | 21/10/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURA Nž 89191, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $89.191 | 2065 | 21/10/2015 | |
| 886 | 21/10/2015 | MARIA GONZALEZ MONTECINOS | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 3 Y 4, POR 10 HRS DOCENTES DE LABORES APOYO TALLERES E, LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $120.133 | 1750 | 21/10/2015 | |
| 887 | 21/10/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURAS Nž 771, 770 Y 796, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA , COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS, PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ F. Y MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $604.900 | 2066 | 21/10/2015 | |
| 888 | 21/10/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 799, 780, 781, 775, 784, 777, 783, POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $2.457.077 | 1751 | 21/10/2015 | |
| 889 | 21/10/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 772, POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DEPTO. SEP | $191.000 | 1752 | 21/10/2015 | |
| 890 | 21/10/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nž 773, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION DEL DAEM. | $154.000 | 2067 | 21/10/2015 | |
| 891 | 21/10/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELESE FACTURAS Nž 16915, 16884 Y 16801, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, ESCUELA RAMON LEIVA N., Y TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $190.029 | 2068 | 21/10/2015 | |
| 894 | 21/10/2015 | REPARACIONES BBCC LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 5837, POR LA COMPRA DE COMPUTADORES PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.710.236 | 2069 | 21/10/2015 | |
| 895 | 21/10/2015 | SOCIEDAD COM. FORTEZA Y CIA LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 893, POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $954.319 | 0 | ||
| 896 | 21/10/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $120.000 | 2072 | 21/10/2015 | |
| 897 | 21/10/2015 | CLAUDIO VENEGAS SANCHEZ | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS LA SUMA DE $ 10.000, PARA GASTOS DE PEAJES E IMPREVISTOS , AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE TRASLADAR A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION A SAN CARLOS DE ALINCO, EL 02 DE OCT. 2015. | $26.419 | 2073 | 21/10/2015 | |
| 898 | 21/10/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELESE CUPON DE PAGO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELA SDE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $1.936.200 | 2074 | 21/10/2015 | |
| 899 | 21/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP CAPITAL A LAS DOCENTES, MARIA MARCHANT A., Y MARIA TORRES ZARATE, CON CARGO AL PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA. | $1.570.270 | 2075 | 21/10/2015 | |
| 900 | 21/10/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE OCTUBRE DEL 2015. | $10.000 | 2077 | 21/10/2015 | |
| 901 | 23/10/2015 | KATHERINE AILEEN FLIES ROJAS | CANCELESE LA SUMA DE $ 4.000.000, A LA EX-DOCENTES DEL LICEO FCO ANTONIO ENCINA, SRA. KATHERINE AILEEN FLIES ROJAS , SEGUN RIT 0-19-2015, RUC 15-4-0019039-6. | $4.000.000 | 2078 | 23/10/2015 | |
| 903 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCCAION, MES DE OCTUBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $25.274.988 | 1756 | 26/10/2015 | |
| 904 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP PROVIDA, CAPITAL, CUPRUM Y HABITAT A LOS DOCENTES QUE SE ACOGEN A JUBILACION, CON CARGO AL PROYECTO DE APOYO A LA GESTION DE EDUCACION PUBLICA. | $92.889.908 | 2082 | 26/10/2015 | |
| 905 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. | $148.028.873 | 2096 | 26/10/2015 | |
| 906 | 26/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. | $11.476.305 | 2136 | 26/10/2015 | |
| 907 | 26/10/2015 | MOVISTAR | CANCELESE FCATURAS Nž 32258512, 36258513, 36258507, 36258504, 36258502, 36258493, 36258497 Y 36258492, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y ADICIONALES DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $224.644 | 2094 | 26/10/2015 | |
| 908 | 27/10/2015 | VIDEOCORP S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 34427, POR LA COMPRA DE PROYECTOR Y MANTENCION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | $411.375 | 1785 | 28/10/2015 | |
| 909 | 27/10/2015 | VILLAEDUCA .LTDA. | CANCELESE FACTURAS Nž 1956, 1959 Y 1958, POR SUSCRIPCION A PLATAFORMA VILLAEDUCA PERIODO 2015, ESCUELAS JOSE PALMA F., SERAFIN GUTIERREZ F. Y HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | $5.760.000 | 1786 | 28/10/2015 | |
| 910 | 27/10/2015 | SOCIEDAD COM. FORTEZA Y CIA LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 34427, POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $954.319 | 2146 | 28/10/2015 | |
| 911 | 27/10/2015 | PRISA S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 8585397, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO ESPECIALIDADES DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $416.400 | 1784 | 28/10/2015 | |
| 912 | 27/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $13.857.219 | 2147 | 28/10/2015 | |
| 913 | 27/10/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELSE FACTURA Nž 650, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $334.000 | 2145 | 28/10/2015 | |
| 914 | 27/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 29 Y 6, POR EJECUTAR PROYECTO DEPORTIVO Y RECREATIVOS 2015, EN ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. | $149.922 | 2163 | 28/10/2015 | |
| 917 | 27/10/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 249, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | $488.400 | 2142 | 28/10/2015 | |
| 918 | 27/10/2015 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 80, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $72.450 | 1789 | 28/10/2015 | |
| 919 | 27/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS Nž 17 Y 31 A LOS INSTRUCTORES DE LA BANDA ESCOLAR DE VILLA ALEGRE, POR CINCO PRESENTACIONES Y/O DESFILES | $225.000 | 1790 | 28/10/2015 | |
| 921 | 28/10/2015 | AFP CUPRUM S.A. | CANCELESE AFP CUPRUM, LA SUMA DE $ 500.000, DIFERENCIA DEL DECRETO DE PAGO Nž 904, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015. | $500.000 | 2138 | 28/10/2015 | |
| 922 | 28/10/2015 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES AFP PROVIDA, CAPITAL Y CUPRUM A DOCENTES, CON CARGO AL PROYECTO DE APOYO A LA GESTION PUBLICA. | $38.786.841 | 2156 | 28/10/2015 | |
| 923 | 29/10/2015 | ROSALINO SEGUNDO JAQUE GONZALEZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 16, POR MANTENCION, REPARACION DE GASFITERIA EN JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $108.000 | 2165 | 29/10/2015 | |
| 924 | 29/10/2015 | COMPAIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELESE BOLETAS Nž 431059 Y 431060, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. | $1.300.000 | 2166 | 29/10/2015 | |