| DEPTO. DE EDUCACION- I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | ||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||||
| LISTADO DE DECRETOS NULOS | ||||||
| SECTOR EDUCACION | ||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015 | ||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
| 252 | 04/05/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FACTURA Nº 52, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 890000 | 1217 | 04/05/2015 |
| 253 | 04/05/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELESE FACTURA Nº 177, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 20'15, CON CARGO A LEY SEP. | 600000 | 1218 | 04/05/2015 |
| 254 | 04/05/2015 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELACION BOLETA HONORARIOS Nº 74 Y 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 599999 | 1219 | 04/05/2015 |
| 255 | 04/05/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELESE FACTURA Nº 47, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1365000 | 1220 | 04/05/2015 |
| 256 | 04/05/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION FACTURAS Nº 219 Y 217, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS ALFREDO NOGUERA PRIETO Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1820000 | 1221 | 04/05/2015 |
| 257 | 04/05/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELACION FACTURAS Nº 220 Y 219, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1750000 | 1222 | 04/05/2015 |
| 258 | 04/05/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELACION FACTURAS Nº 147 Y 146, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1779000 | 1226 | 06/05/2015 |
| 259 | 04/05/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION FACTURAS Nº 218 Y 219, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELAS MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1430000 | 1224 | 04/05/2015 |
| 260 | 04/05/2015 | CRISTINA MARTINEZ VERGARA | CANCELESE FACTURA Nº 31, POR LA COMPRA DE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LEY SEP | 1525283 | 1225 | 04/05/2015 |
| 261 | 04/05/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELACION FACTURAS Nº 688 Y 686, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 159730 | 427 | 04/05/2015 |
| 262 | 04/05/2015 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | CANCELSE BOLETA HONORARIOS Nº 66, POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUVBENCION DE MANTENIMIENTO. | 108000 | 428 | 04/05/2015 |
| 263 | 04/05/2015 | RENTA NACIONAL DE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELACION FACTURAS Nº , 1758244, 1758248, 1758245, 1758249, 1758246, 1758250 Y 1758247, CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y ROBOS DE LAS ECSUELAS DE LA COMUNA. | 1863207 | 429 | 04/05/2015 |
| 264 | 06/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONESY DCTOS. A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 9490550 | 1227 | 06/05/2015 |
| 265 | 06/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE IMPOSICIONES Y DCTOS. AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. | 4747750 | 430 | 06/05/2015 |
| 266 | 06/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. | 51269881 | 451 | 06/05/2015 |
| 267 | 07/05/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION FACTURAS Nº 182, 178 Y 179, POR SRVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 2800000 | 1265 | 07/05/2015 |
| 268 | 07/05/2015 | CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 14, POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. | 252000 | 494 | 11/05/2015 |
| 269 | 07/05/2015 | EVE PEREZ LEON | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 3, POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN PARVULOS EN LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. | 142494 | 495 | 11/05/2015 |
| 270 | 07/05/2015 | MARIA CONTRERAS POBLETE | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 1, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015. | 112500 | 496 | 11/05/2015 |
| 271 | 07/05/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 497 | 11/05/2015 |
| 272 | 07/05/2015 | MARIA MOYA GONZALEZ | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 1, POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO DE PARVULOS EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, 7 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 52500 | 1269 | 11/05/2015 |
| 273 | 07/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETAS HONORARIOS Nº 19, 58, 4, 2, A DOC. TALLERES DE INGLES, MONITOR DE MUSICA, ASISTENTE DE SALA Y APOYO TALLERES DEPORTIVOS, EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1104395 | 1270 | 11/05/2015 |
| 274 | 07/05/2015 | LUISA VERGARA NORAMBUENA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 9, POR DESEMPEÑARSE COMO INSPECTORA DE PATIO EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 117810 | 1274 | 11/05/2015 |
| 275 | 07/05/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FACTURA Nº 53, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 890000 | 1275 | 11/05/2015 |
| 276 | 07/05/2015 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 80, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 236250 | 0 | |
| 277 | 07/05/2015 | MARCELA DE LAS ROSAS MOYA MOYA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 23, POR CONFECCION DE CORTINAS PARA SALAS ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 261000 | 500 | 11/05/2015 |
| 278 | 07/05/2015 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO, DE EDUCACION , LA SUMA DE $ 16.380, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y OTROS, CON MOTIVO DE VIAJES A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES. | 16380 | 501 | 11/05/2015 |
| 279 | 07/05/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUM ADE $ 67.200, PAR SOLVENTAR GASTOS QUE ORIGINE EL PAGO DE 16 AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DOCENTE DE PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 67200 | 502 | 11/05/2015 |
| 280 | 07/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELESE FACTURA Nº 4921, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LEY SEP. | 119665 | 1276 | 11/05/2015 |
| 281 | 07/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELESE FACTURA Nº 4988, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | 128239 | 1277 | 11/05/2015 |
| 282 | 07/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELESE FACTURA Nº 4981, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 119780 | 503 | 11/05/2015 |
| 283 | 07/05/2015 | GLORIA MORA MUÑOZ | CANCELESE FACTURA Nº 72, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE BOTIQUINES DE LAS SALAS DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 54150 | 504 | 11/05/2015 |
| 284 | 07/05/2015 | SONIA JADUE BICHARA | CANCELESE FACTURA Nº 363 , POR LA COMPRA DE GENEROS PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 8000 | 505 | 11/05/2015 |
| 285 | 07/05/2015 | CRISTIAN MARCELO GRANDON SOLIS | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 52, POR DESINSECTACION COMEDOR Y PASILLO EXTERIOR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 95000 | 506 | 11/05/2015 |
| 286 | 07/05/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION CUPONES DE PAGO, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. | 775322 | 507 | 11/05/2015 |
| 287 | 12/05/2015 | EXTINTORES CAUQUENES LTDA. | CANCELACION FACTURAS Nº 84 Y 85, POR LA COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS JARDINES INFANTILES. | 95200 | 0 | |
| 288 | 12/05/2015 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nº 4876, POR LA COMPRA DE TINTAS ORIGINALES DE IMPRESORA PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR | 111527 | 0 | |
| 289 | 12/05/2015 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELESE FACTURA Nº 146868 Y 147410 POR LA COMPRA DE CAJA DE TERMOLAMINADO CARTA Y OFICIO PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ,Y COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION DEINSTRUMENTOS , CON CARGO A LEY SEP. | 176900 | 0 | |
| 290 | 12/05/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 2846, 2754, 2742 Y .2767, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, ESCUELA MALAQUIAS CONCHA Y SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 1445489 | 0 | |
| 291 | 12/05/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nº 2818, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA INTEGRACION. | 202180 | 1300 | 18/05/2015 |
| 292 | 12/05/2015 | JOSE CHAMORRO LEIVA | CANCELESE FACTURA Nº 2746, POR INSTALACION CABLEADO DE ANEXO TELEFONICO OFICINAS DAEM. | 99960 | 0 | |
| 293 | 12/05/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION FACTURAS Nº 1564, 1563, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 393710 | 0 | |
| 294 | 12/05/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELACION FACTURAS Nº 1506, 1571, 1570 Y 1569, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 2104170 | 1301 | 18/05/2015 |
| 295 | 12/05/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELACION FACTURAS Nº 6486, 6553, 6488 Y 6487, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS JARDINES INFANTILES. | 496946 | 0 | |
| 296 | 12/05/2015 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | CANCELESE FACTURA Nº 8254, POR LA COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LEY SEP. | 281994 | 0 | |
| 297 | 14/05/2015 | ADRIANA SAGAL LARA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nº 47, POR LABORES DE APOYO EN BIBLIOTECA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, MES DE ABRIL DEL 2015. | 73920 | 1283 | 14/05/2015 |
| 298 | 14/05/2015 | ALEJANDRA ANDRADES LOYOLA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nº 9, POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MARZO Y ABRIL DEL 2015. | 97020 | 1284 | 14/05/2015 |
| 299 | 14/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 1 Y 6, A DOCENTES DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, POR NIVELACION HRS. DOCENTE Y A FONOAUDIOLOGA, MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 254524 | 1286 | 14/05/2015 |
| 300 | 14/05/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION FACTURAS Nº 222 Y 221, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1430000 | 1288 | 14/05/2015 |
| 301 | 14/05/2015 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELESE FACTURA Nº 48, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1500000 | 1289 | 14/05/2015 |
| 302 | 14/05/2015 | ENTEL PCS | CANCELACION FACTURAS Nº 22151371 Y 22151376, POR SERVICIOS CONTRATDOS DE LOS CELULARES DE LAS ESCUELAS RURALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. | 168530 | 1286 | 14/05/2015 |
| 303 | 14/05/2015 | CRISTINA MARTINEZ VERGARA | CANCELESE FACTURA Nº 33, POR LA COMPRA DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LEY SEP. | 335021 | 1290 | 14/05/2015 |
| 304 | 14/05/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION FACTURAS Nº 222, 224 Y 220, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, ORLANDO RODRIGUEZ DEL C. Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. | 920000 | 1291 | 14/05/2015 |
| 305 | 14/05/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 1285 | 14/05/2015 |
| 306 | 14/05/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA Nº 224, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1150000 | 1292 | 14/05/2015 |
| 307 | 14/05/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELESE FCATURA Nº 183, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 2200000 | 1293 | 14/05/2015 |
| 308 | 14/05/2015 | FRANCISCO REVECO GARRIDO | CANCELESE BOLTA DE HONORARIOS Nº 23, AL INSTRUCTOR BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 90000 | 1294 | 14/05/2015 |
| 309 | 14/05/2015 | VERONICA ALVARADO HERNANDEZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, A INSTRUCTORA DE BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 90000 | 1295 | 14/05/2015 |
| 310 | 14/05/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION FACTURAS Nº 673 Y 662, , POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DEP`TO. DE EDUCACION Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA N. CON CARGO A LEY SEP. | 606720 | 1296 | 14/05/2015 |
| 311 | 14/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION FACTURAS Nº 4909 Y 4941, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | 208833 | 1297 | 14/05/2015 |
| 312 | 14/05/2015 | PAOLA REVECO REBOLLEDO | CANCELESE FACTURA Nº 846, POR LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 62730 | 1286 | 14/05/2015 |
| 313 | 14/05/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELESE FACTURA Nº 4257612, POR LA COMPRA DE GHAS A GRANEL PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 56049 | 1287 | 14/05/2015 |
| 314 | 14/05/2015 | SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LTDA. | CANCELESE FACTURA Nº 98, POR LA COMPRA DE RADIO PARA JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 32990 | 1288 | 14/05/2015 |
| 315 | 14/05/2015 | ELIAS HERNANDEZ APABLAZA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nº 19, AL DIRECTOR BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE ABRIL DEL 2015. | 225000 | 1289 | 14/05/2015 |
| 316 | 14/05/2015 | NESTOR ESPINOZA LARA | REEMBOLSESE AL COORDINADOR DE LOS JARDINRS INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, LA SUMA DE $ 26.700, CON MOTIVO DE ENTREGAR CORRESPONDENCIA A OF. JUNJI Y LICENCIAS MEDICAS EN HOSPITAL LINARES E ISAPRES. | 26700 | 1290 | 14/05/2015 |
| 317 | 14/05/2015 | MYRIAM RIVERA LILLO | REEMBOLSESE A LA COORD. COMUNAL DEL PROG. DE INTEGRACION ESCOLAR- PIE LA SUMA DE $ 33.600, POR CONCEPTO DE PAGO DE 8 AOTURIZACIONES, PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE DOCENTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR. | 33600 | 1291 | 14/05/2015 |
| 318 | 19/05/2015 | CHILEMAT SPA. | CANCELESE FACTURA Nº 1955493, POR LA COMPRA DE UN CALEFON PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 356360 | 1303 | 19/05/2015 |
| 319 | 19/05/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA Nº 223, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 600000 | 1303 | 19/05/2015 |
| 320 | 19/05/2015 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nº 71597, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA ALFERDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 131596 | 1304 | 19/05/2015 |
| 321 | 19/05/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LIMITADA | CANCELACION FACTURAS Nº 3842 Y 3976, POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | 682060 | 1304 | 19/05/2015 |
| 322 | 19/05/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELESE FACTURA Nº 4910, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR. | 213265 | 1305 | 19/05/2015 |
| 323 | 19/05/2015 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELESE FACTURA Nº 612, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPOS, CON CARGO A LEY SEP. | 318899 | 1305 | 19/05/2015 |
| 324 | 19/05/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELESE FACTURA Nº 15304, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 244220 | 1306 | 19/05/2015 |
| 325 | 19/05/2015 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | CANCELESE FACTURA Nº 58566, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 554882 | 1306 | 19/05/2015 |
| 326 | 19/05/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELESE FACTURA Nº 6573, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 87584 | 1307 | 19/05/2015 |
| 327 | 19/05/2015 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELESE FACTURA Nº 330, POR SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION AÑO ESCOLAR. | 120000 | 1308 | 19/05/2015 |
| 328 | 19/05/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 1309 | 19/05/2015 |
| 329 | 19/05/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 110000 | 1310 | 19/05/2015 |
| 330 | 18/05/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nº 224, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS A SALA CUNA PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. | 640000 | 1311 | 19/05/2015 |
| 331 | 19/05/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELESE FACTURA Nº 1052, POR CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DSEL 2015. | 56200 | 1312 | 19/05/2015 |
| 332 | 19/05/2015 | ABASTIBLE S.A. | CANCELESE FACTURA Nº 1254379, POR LA COMPRA DE BALONES DE GAS PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 125400 | 1307 | 19/05/2015 |
| 333 | 19/05/2015 | CARLOS JARA CORTES | CANCELESE FACTURA Nº 663, POR MANTENCION FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 144000 | 1313 | 19/05/2015 |
| 334 | 19/05/2015 | ALEJANDRA GONZALEZ MUÑOZ | REEMBOLSESE A LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, LA SUMA DE $ 10.100, POR PASAJES Y BOLETA DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR TITULO DE DOMINIO VIGENTE SOLICITADO POR LA JUNJI. | 10100 | 1314 | 19/05/2015 |
| 335 | 19/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE VIATICOS SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LAS DIRECTORAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE VILLA ALEGRE, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADA INFORMATIVA " BITACORA DE INFORMACION", EL DIA 02 DE ABRIL EN PARRAL. | 60357 | 1315 | 19/05/2015 |
| 336 | 20/05/2015 | MOVISTAR | CANCELACION FACTURAS Nº 3572209 Y 35372227, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y ADICIONALES DE LOS FONOS DEL DEPTO. DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. | 134512 | 1318 | 20/05/2015 |
| 338 | 25/05/2015 | LEONARDO PATRICIO MANOSALVA GONZÁLEZ | CANCELESE FACTURA Nº 326, POR LA COMPRA DE TORTAS Y JUGOS PARA CELEBRAR EL DIA DE ALUMNOS EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP | 364000 | 1308 | 25/05/2015 |
| 339 | 25/05/2015 | LUCRECIOA GONZALEZ CASTRO | CANCELESE FACTURA Nº 105, POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR. | 23324 | 1321 | 25/05/2015 |
| 340 | 25/05/2015 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nº 66, POR SERVICIO PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 144900 | 1309 | 25/05/2015 |
| 341 | 25/05/2015 | MARIA ISABEL CAMPOS TAPIA | CANCELESE FACTURA Nº 344, POR LA COMPRA DE TORTAS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE APODERADOS ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 65000 | 1310 | 25/05/2015 |
| 342 | 25/05/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELACION FACTURAS Nº 155 Y 153, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1779000 | 1311 | 25/05/2015 |
| 343 | 25/05/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELESE FACTURA Nº 627, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. | 250000 | 1322 | 25/05/2015 |
| 344 | 25/05/2015 | PEDRO DAMIÁN EULUFÍ DÍAZ | CANCELACION BOLETAS HONORARIOS Nº 19 Y 18, POR REPARACION Y MANTENCION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | 60300 | 1323 | 25/05/2015 |
| 345 | 25/05/2015 | MOVISTAR | CANCELACION FACTURAS Nº 35552608, 35552607, 35552605, 35552606, 35552599,3552596, 35552585 Y 3555259, POR SREVICIO TELEFONICO LOCAL Y ADICIONALES DE LOS FONOS DE LAS ESCUELA DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015. | 463606 | 1324 | 25/05/2015 |
| 346 | 25/05/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURA Nº 221, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 1200000 | 1312 | 25/05/2015 |
| 347 | 25/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 25012029 | 1313 | 25/05/2015 |
| 348 | 25/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. | 150737694 | 1330 | 26/05/2015 |
| 349 | 26/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. | 12187677 | 1326 | 26/05/2015 |
| 350 | 27/05/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION . | 9573087 | 1368 | 27/05/2015 |
| 351 | 27/05/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FACTURA Nº 3, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | 165000 | 1337 | 27/05/2015 |
| 352 | 27/05/2015 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nº 87, POR ASISTENCIA CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES A LA CONTRALORIA, MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015,. | 200000 | 1375 | 27/05/2015 |
| 353 | 27/05/2015 | JUVENAL MERIÑO ROJAS | CANCELESE FACTURA Nº 6205, POR LA COMPRA GAS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | 405240 | 1338 | 27/05/2015 |
| Total Decretos 101 | Total Monto | 309231090 | ||||