| DEPTO. DE EDUCACION- I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |||||||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||
| LISTADO DE DECRETOS DE PAGO | |||||||
| SECTOR EDUCACION | |||||||
| RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2015 HASTA 31/07/2015 | |||||||
| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso | |
| 448 | 02/07/2015 | CARLOS MUOZ GUTIERREZ | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 16, POR DESEMPEARSE COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DEJUNIO DEL 2015. | $252.000 | 1511 | 02/07/2015 | |
| 449 | 02/07/2015 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELESE FACTURA Nž 117, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP.21 | $400.000 | 1425 | 03/07/2015 | |
| 450 | 02/07/2015 | LUISA VERGARA NORAMBUENA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 13, POR DESEMPEARSE COMO AYUDANTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DESDE EL 26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $68.561 | 1426 | 03/07/2015 | |
| 451 | 02/07/2015 | AMERICO ADOLFO FERREIRA ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 11, AL ENCARGADO DE PROYECTO EDUCACION DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $333.334 | 1427 | 03/07/2015 | |
| 452 | 02/07/2015 | ESTEFANY TEJOS TEJOS | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 5, A LA ASISTENTE DE PARVULOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ,, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $134.401 | 1428 | 03/07/2015 | |
| 453 | 02/07/2015 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | CANCELACION FACTURAS Nž 509100, 508828, 5111148 Y 511097, POR LA COMPRA DE LIBROS DE CLASES , PARA LAS ESCUELAS DE COMUNA. | $1.270.526 | 1512 | 02/07/2015 | |
| 454 | 02/07/2015 | GABRIELA PALMA CACERES | CANCELACION FACTURAS Nž 6668, 6697, 6663, 6677 Y 6637, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS JARDINES INFANTILES. | $560.728 | 1513 | 02/07/2015 | |
| 455 | 02/07/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24485696, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015. | $248.748 | 1514 | 02/07/2015 | |
| 456 | 02/07/2015 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | CANCELACION FACTURAS Nž 34224, 34225, 34250, 34251, 34252, 34253, 34254, 34225, 35207 Y 35214, POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA Y LICEO, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $10.922.168 | |||
| 458 | 02/07/2015 | JORGE GONZALEZ MUOZ | CANCELESE FACTURA Nž 61, POR DESEMPEARSE COMO MONITOR DE TALLERES DE MUSICA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $67.500 | 1431 | 03/07/2015 | |
| 459 | 03/07/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $47.048.979 | 1520 | 06/07/2015 | |
| 460 | 03/07/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $4.079.044 | 1519 | 06/07/2015 | |
| 461 | 03/07/2015 | PREVIRED S.A. | CANCELACION IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CONRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $8.022.305 | 1432 | 03/07/2015 | |
| 462 | 03/07/2015 | COMPAIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 429866, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $300.000 | 1517 | 03/07/2015 | |
| 463 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DEL TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.385.419 | 1434 | 06/07/2015 | |
| 464 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION TESGRAL Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $5.211.329 | 1523 | 06/07/2015 | |
| 466 | 06/07/2015 | VILLAEDUCA .LTDA. | CANCELACION FACTURAS Nž 1799, 1797, 1800 Y 1798, CORRESPONDIENTE A SUSCRIPCION PLATAFORMA WEB VILLAEDUICA.CL, PERIODO 2015 DE LAS ESCUELAS TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, JOSE PALMA F., HERNAN LOBOS A., Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A LEY SEP. | $7.680.000 | 1448 | 06/07/2015 | |
| 467 | 06/07/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURA Nž 5023, POR LA COMPRA DE COLACIONES A NIOS DE TALLER PREVENTIVO DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | $18.720 | 0 | ||
| 468 | 06/07/2015 | ELIAS HERNANDEZ APABLAZA | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS Nž 23 Y 22, AL DIRECTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. | $450.000 | 1540 | 07/07/2015 | |
| 469 | 06/07/2015 | ADRIANA SAGAL LARA | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 49, POR DESEMPEARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $73.920 | 1449 | 07/07/2015 | |
| 470 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS Nž 12 Y 26 A LOS INSTRUCTORES DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $180.000 | 1450 | 07/07/2015 | |
| 471 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETA HONORARIOS Nž 52, 9, 70 Y 25 DEL MES DE JUNIO DEL 2015, A LOS PROFESIONALES QUE EJECUTAN EL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. | $918.900 | 1541 | 07/07/2015 | |
| 472 | 06/07/2015 | RAQUEL MONTEIRO RUBILAR | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 7, POR DESEMPEARSE COMO MONITORA DE TALLER DEPORTIVO EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | $158.400 | 1545 | 07/07/2015 | |
| 473 | 06/07/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 719352, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | $1.268.590 | 1452 | 07/07/2015 | |
| 474 | 06/07/2015 | PRISA S.A. | CANCELESE FACTURAS Nž 8370220 Y 2301846 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $1.572.982 | |||
| 475 | 06/07/2015 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 3263461, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $187.366 | 0 | ||
| 476 | 06/07/2015 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELESE FACTURA Nž 1953, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | $387.000 | 1453 | 07/07/2015 | |
| 477 | 06/07/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 14, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LEY SEP. | $656.753 | 1454 | 07/07/2015 | |
| 478 | 06/07/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 19, POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. | $146.209 | 1548 | 07/07/2015 | |
| 479 | 06/07/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 230, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS SALA CUNA DE PUTAGAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $640.000 | 1549 | 07/07/2015 | |
| 480 | 06/07/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nž 231 Y 232, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.030.000 | 0 | ||
| 481 | 06/07/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA Nž 232, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA F., DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $600.000 | 0 | ||
| 482 | 06/07/2015 | HECTOR CARRASCO AMIGO | CANCELESE FACTURA Nž 8, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $330.000 | 0 | ||
| 483 | 06/07/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURA Nž 161, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $730.000 | 0 | ||
| 484 | 06/07/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURA Nž 229, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPíA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.200.000 | 0 | ||
| 485 | 06/07/2015 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPōLVEDA | CANCELACION FACTURAS Nž 187 Y 186, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LA LEY SEP. | $2.800.000 | 0 | ||
| 486 | 06/07/2015 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 76, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $300.000 | 1461 | 07/07/2015 | |
| 487 | 06/07/2015 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 16022, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $210.620 | 0 | ||
| 488 | 06/07/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELACION FACTURAS Nž 36 Y 37, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES. | $102.203 | 0 | ||
| 489 | 06/07/2015 | MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA | CANCELACION FACTURAS Nž 687, 682, 688, 669 Y 659, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRE. | $336.850 | 0 | ||
| 490 | 06/07/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELESE FACTURA Nž 5009, POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. | $114.550 | 0 | ||
| 491 | 06/07/2015 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELESE FACTURA Nž 634, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA A LA COMUNA DE SAN CLEMENTE, CON CARGO A LEY SEP. | $120.000 | 0 | ||
| 492 | 06/07/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 26, POR LA COMPRA DE TONER PARA DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | $132.918 | 0 | ||
| 493 | 06/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELESE VIATICOS MAS PASAJES A LAS DIRECTORES DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE PARRAL Y TALCA, LOS DIAS 21 DE ABRIL, 07 DE MAYO, 16 DE ABRIL , 23 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2015. | $152.433 | 0 | ||
| 494 | 07/07/2015 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELESE FACTURA Nž 233, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $600.000 | 0 | ||
| 495 | 07/07/2015 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELESE FACTURA Nž 230, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEYS EP. | $700.000 | 0 | ||
| 496 | 07/07/2015 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELESE FACTURA Nž 233, POR SREVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.150.000 | 0 | ||
| 497 | 07/07/2015 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELESE FCATURA Nž 55, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $890.000 | 0 | ||
| 498 | 07/07/2015 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELESE FACTURA Nž 145, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $310.000 | 0 | ||
| 499 | 07/07/2015 | GUILLERMO TAPIA QUINTANA | CANCELESE FACTURA Nž 163, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $1.049.000 | 0 | ||
| 500 | 07/07/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 438974, POR CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE AMOR, CORRESPOMNDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. | $409.260 | 0 | ||
| 501 | 09/07/2015 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION FACTURAS Nž 438763, 440239, 440238, 440233, 440232, 440224 Y 440219, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. | $3.091.650 | 1560 | 09/07/2015 | |
| 502 | 09/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELESE FACTURA Nž 632, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. | $335.600 | 1561 | 09/07/2015 | |
| 503 | 09/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELACION FACTURAS Nž 1044, 1051 Y 157, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015. | $106.100 | 0 | ||
| 504 | 09/07/2015 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION CUPON DE PAGO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. | $2.877.400 | 1563 | 09/07/2015 | |
| 505 | 09/07/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24485688, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. | $155.602 | 0 | ||
| 506 | 09/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELESE FACTURA Nž 1058, POR CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. | $147.700 | 0 | ||
| 507 | 09/07/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 4235997, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA EL JARDIN INTANTIL GOTIAS DE AMOR. | $156.511 | 0 | ||
| 508 | 09/07/2015 | ROSALINO SEGUNDO JAQUE GONZALEZ | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 11, POR CAMBIO DE TECHUMBRES OFICINAS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $180.000 | 0 | ||
| 509 | 09/07/2015 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELESE FACTURA Nž 709, POR LA COMPRA DE UNA CORCHETERA PARA OFICINA SEP , DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | $7.200 | 0 | ||
| 510 | 09/07/2015 | MARGARITA ALIAGA URRA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 211, POR VALORIZACION DE SALUD DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA COMUNA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.233.000 | 0 | ||
| 511 | 09/07/2015 | INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA. | CANCELACION FACTURAS Nž 11586 Y 11588, POR CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $8.232.000 | 0 | ||
| 512 | 09/07/2015 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 84.000, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL DESPACHO DEL 56 PORTAFOLIOS DEL PROGRAMA EVALUACION DOCENTE 2015 DE PROFESORES DE LA COMUNA. | $84.000 | 1570 | 09/07/2015 | |
| 513 | 10/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES AFP. CAPITAL Y CUPRUM , DE LA DOCENTE SRTA. NORMA CAYUPAN REYES, POR ESTAR EN PROCESO DE JUBILAR. | $9.772.745 | 1571 | 10/07/2015 | |
| 514 | 10/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES AFP CUPRUM A LOS DOCENTES SRA. MARGARITA Y MANUEL LOBOS, CON CARGO AL PROYECTO FAGEM 2014. | $2.251.766 | 1575 | 10/07/2015 | |
| 515 | 20/07/2015 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAO | CANCELACION FACTURA Nž 5019, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. | $127.924 | 0 | ||
| 516 | 20/07/2015 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | CANCELACION FACTURA Nž 8766, POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | $105.910 | 0 | ||
| 517 | 20/07/2015 | PRISA S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 8370220, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | $1.195.633 | 0 | ||
| 518 | 20/07/2015 | PRISA S.A. | CANCELESE FACTURA Nž 8370282, POR LA COMPRA DE ZAPATOS PARA ALUMNOS EN PRACTICA DEL LICEO FCO.A NTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | $102.508 | 0 | ||
| 519 | 20/07/2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | CANCELESE FACTURA Nž 1565, POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, AREA FINANZAS. | $159.600 | 0 | ||
| 520 | 20/07/2015 | JOSE CHAMORRO LEIVA | CANCELESE FACTURA Nž 2758, POR LA INSTALACION DE UN ANEXO TELEFONICO EN EL DEPTO. DE EDUACION, CON CARGO A LEY SEP. | $14.280 | 0 | ||
| 521 | 20/07/2015 | SURTI VENTAS LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 2301846, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $377.349 | 0 | ||
| 522 | 20/07/2015 | GRUPO COMERCIAL JDM LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 2048, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y SET DE TINTAS PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | $113.000 | 0 | ||
| 523 | 20/07/2015 | CHILEMAT SPA. | CANCELESE FACTURA Nž 1955493, POR LA COMPRA DE UN CALEFON PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $356.360 | 0 | ||
| 524 | 20/07/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION FACTURAS Nž 39327 Y 36900, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION Y UN HERVIDOR PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | $140.129 | 0 | ||
| 525 | 20/07/2015 | CECILIA IBARRA ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nž 20, 21 Y 22, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CRAGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $1.760.302 | 0 | ||
| 526 | 20/07/2015 | MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION CARRASCO LIMITADA | CANCELESE FACTURA Nž 152, POR ARRIENDO CONTENEDOR TIPO OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $141.610 | 0 | ||
| 527 | 20/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETA HONORARIOS Nž 20, 9, 4, 3 Y 9 , A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $671.359 | 0 | ||
| 528 | 20/07/2015 | GLAURA ESTER TRONCOSO GODOI | CANCELESE INDEMNIZACION A LA HIJA DE LA EX-DOCENTE FALLECIDA, DOA MAGALI GODOI ROMERO, SEGUN ART.2ž TRANSITORIO DE LA LEY Nž 19.070, OF. 10.15 DE FECHA 11/12/2014 DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE. | $6.807.555 | 0 | ||
| 529 | 20/07/2015 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DEL JARDINES INFANTILES, LA SUMA DE $ 579.976, QUE CORRESPONDEN A LA REMESA DE CUOTA PREVIA DEL JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES DE PUTAGAN. | $579.976 | 0 | ||
| 530 | 20/07/2015 | MYRIAM RIVERA LILLO | REEMBOLSESE A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, LA SUMA DE $ 12.600, POR CONCEPTO DE 3 AUTORIZACIONES DE PROFESIONALES QUE PUEDAN DESEMPEARSE EN CURSOS DE INTEGRACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. | $12.600 | 1586 | 21/07/2015 | |
| 531 | 21/07/2015 | PAULINA MONSERRAT ESPINOZA PINOCHET | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 26 A MONITORA DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, 18 HRS. | $23.490 | 0 | ||
| 532 | 21/07/2015 | JONATHAN EDUARDO DOLL LARENAS | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 74, AL MONITOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA, DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, POR 25 HRS. | $84.378 | 0 | ||
| 533 | 21/07/2015 | REYNALDO LARA TOLEDO | CANCELESE BOLETA HONORARIOS Nž 11, AL MONITOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA, DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, POR 25 HRS. | $84.378 | 0 | ||
| 534 | 21/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS Nž 20, 4, 3 Y 9 A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $953.977 | 0 | ||
| 535 | 21/07/2015 | PAULINA MORALES ARAYA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 54, A MONITORA SALUD BUCAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, DESDE EL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. | $12.150 | 0 | ||
| 536 | 24/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | $11.565.818 | 0 | ||
| 537 | 24/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELCION REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. | $24.929.025 | 1487 | 27/07/2015 | |
| 538 | 24/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | $146.035.560 | 1596 | 27/07/2015 | |
| 539 | 28/07/2015 | NORMA CAYUPAN REYES | PONESE TERMINO, A CONTAR DEL 30 DE JULIO DEL 2015 A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIP.DE VILLA ALEGRE Y DOA NORMA CAYUPAN REYES, DOCENTE DE LA ESC. TRINIDAD ALCAINO T. Y CANCELESE LA INMDENIZACION, QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $ 11..252, 970. | $11.252.970 | 1647 | 28/07/2015 | |
| 540 | 28/07/2015 | LEONOR PAREJA SOTO | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE JULIO DEL 2015, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DOA LEONOR PAREJA S., DOCENTE DE LA ESC. MANUEL SALVADOR DEL C., Y CANCELESE LA INDEMNIZ, ART. 73ž Y BONIFICACION SEGUN LEY 20.158 | $16.091.457 | 1646 | 28/07/2015 | |
| 541 | 28/07/2015 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | PONESE TERMINO AL CONTRTAO DE TRABAJO DEL FUNCIONARIO ASISTENTE DE LA EDUCACION, SR. MIGUEL HERNANDEZ A., A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2015, POR LA CAUSAL INDICADA EN EL ART. 159ž IN.O 2ž DEL COD. DEL TRAB. Y CANCELESE, BONIF. ADIC. E INDEMNIZACION | $16.397.430 | 1645 | 28/07/2015 | |
| 542 | 28/07/2015 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | CANCELESE AL SR. MIGUEL HERNANDEZ AREVALO, LA SUMA DE $ 621.761, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR ACTUALIZACION PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL POR ANTIGUEDAD EN EL CARGO FISCAL SEGUN LEY Nž 20.652 ASISTENTES DE LA EDUCACION ( 395 U.F. AL 30.07.2015). | $621.761 | 1644 | 28/07/2015 | |
| 543 | 28/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. | $14.147.050 | 1648 | 28/07/2015 | |
| 544 | 28/07/2015 | MARIA CONTRERAS POBLETE | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 4, ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNNADEZ, DESDE EL 26 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2015. | $108.743 | 1643 | 28/07/2015 | |
| 545 | 28/07/2015 | ENTEL PCS | CANCELESE FACTURA Nž 24307371, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. | $138.069 | 1642 | 28/07/2015 | |
| 546 | 28/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION BOLETAS Nž 9694, , 9761 Y 9789, CORRESPONDIENTE AL CONUSMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015. | $140.400 | 1641 | 28/07/2015 | |
| 547 | 28/07/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELESE FACTURA Nž 637, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. | $284.400 | 0 | ||
| 548 | 29/07/2015 | DORCA OLATE PINCHEIRA | CANCELESE , SEGUN LO DISPUESTO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER-CAUSA RIT C-6-2015 A LA EX-DOCENTE, SRA. DORCA OLATE PINCHEIRA LA SUMA DE $ 2.258.944, POR CONCEPTO DE FERIADO LEGAL PROPORCIONAL. | $2.258.944 | 1653 | 29/07/2015 | |
| 549 | 29/07/2015 | SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN MARCELO GRANDON SOLIS EIRL | CANCELESE FACTURA Nž 423, POR DESRATIZACION PERIMETRO EXTERIOR E INTERIOR DE SECTOR DE COCINA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMEINTO. | $39.600 | 1654 | 29/07/2015 | |
| 550 | 31/07/2015 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS Nž 74, POR CONFIGURACION Y REPARACION EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION CPONTABLE DEL DAEM. | $108.000 | 0 | ||
| 551 | 31/07/2015 | INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA. | CANCELACION FACTURA Nž 11588, POR CAPACITACION PERSONAL ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | $4.232.000 | 0 | ||
| 552 | 31/07/2015 | INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA. | CANCELESE FACTURA Nž 11586, POR CAPACITACION PERSONAL ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO, A SUBVENCION DE INTEGRACION. | $4.000.000 | 0 | ||
| 553 | 31/07/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS Nž 12, 76, 27 Y 55, AL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. | $918.900 | 0 | ||