DEPTO. DE EDUCACION-
I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
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DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD |
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LISTADO DE DECRETOS DE PAGO |
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SECTOR
EDUCACION |
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RANGO DE
FECHA DESDE 01/08/2015 HASTA 31/08/2015 |
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Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Nro.Egreso |
Fecha de Egreso |
554 |
04/08/2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
CANCELACION FACTURAS N¼ 4412031 Y 4268581, POR LA
COMPRA DE GAS A GRANEL PARA JARDINES INFANTILES |
187.530 |
0 |
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555 |
05/08/2015 |
PREVIRED S.A. |
CANCELACION IMPOSICIONES DEL
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
8.037.759 |
1508 |
05/08/2015 |
556 |
05/08/2015 |
PREVIRED S.A. |
CANCELACION IMPOSICIONES DEL
PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015. |
4.089.334 |
1626 |
05/08/2015 |
557 |
05/08/2015 |
PREVIRED S.A. |
CANCELACION IMPOSICIONES DEL
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2015. |
48.752.076 |
1627 |
05/08/2015 |
558 |
05/08/2015 |
PATRICIA JAQUE PEREDO |
CANCELESE BOLETA HONORARIOS N¼
84, POR 15 HRS. COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA,
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. |
236.250 |
1630 |
06/08/2015 |
559 |
05/08/2015 |
ELIAS HERNANDEZ APABLAZA |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 24, AL DIRECTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE JULIO DEL 2015. |
225.000 |
1631 |
06/08/2015 |
560 |
05/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 27 Y 13 A INSTRUCTORES DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, MES DE JULIO DEL 2015. |
360.000 |
1510 |
06/08/2015 |
561 |
05/08/2015 |
MERCEDES MEZA ORELLANA |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 71, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA, MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
72.450 |
1512 |
06/08/2015 |
562 |
05/08/2015 |
CRISTINA MARTINEZ VERGARA |
CANCELESE FACTURA N¼ 38, POR LA
COMPRA DE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A
LEY SEP. |
2.199.120 |
1554 |
17/08/2015 |
563 |
05/08/2015 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51
LTDA |
CANCELESE FACTURA N¼ 19765, POR
LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON
CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. |
64.534 |
1632 |
06/08/2015 |
564 |
05/08/2015 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51
LTDA |
CANCELESE FACTURA N¼ 19797, POR
LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON
CARGO A LEY SEP. |
490.783 |
1513 |
06/08/2015 |
565 |
05/08/2015 |
ALEJANDRA ANDRADES LOYOLA |
CANCELESE BOLEAT DE HONORARIOS
N¼ 15, DE ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
64.680 |
1514 |
06/08/2015 |
566 |
05/08/2015 |
AMERICO ADOLFO FERREIRA ALBORNOZ |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 12, AL ENCARGADO DE PROYECTO DE EDUCACION, MES DE JULIO DEL 2015. |
500.000 |
1633 |
06/08/2015 |
567 |
05/08/2015 |
ADRIANA SAGAL LARA |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 50, ASISTENTE DE BIBLIOTECA ESCUELA TIMOTEO ARAYA
ALEGRIA , DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. |
73.920 |
1634 |
06/08/2015 |
568 |
05/08/2015 |
EVELYN GONZALEZ MU„OZ |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 13, A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE LA COMUNA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. |
157.500 |
1635 |
06/08/2015 |
569 |
05/08/2015 |
LUIS RAMIREZ GONZALEZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 108, POR
REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A
SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. |
306.000 |
1636 |
06/08/2015 |
570 |
05/08/2015 |
HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA |
CANCELESE FACTURA N¼ 650, POR
REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA EN LA ESCUELA TIMOTEOA RAYA ALEGRIA, CON
CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. |
239.190 |
1637 |
06/08/2015 |
571 |
05/08/2015 |
ORTEGA PALMA ALFONSO |
CANCELESE FACTURA N¼ 147, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ F., DURANTE EL MES
DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
310.000 |
1515 |
06/08/2015 |
572 |
05/08/2015 |
LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA |
CANCELESE FACTURA N¼ 56, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SERAAFIN GUTIERREZ F., DURANTE EL MES
DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
445.000 |
1516 |
06/08/2015 |
573 |
05/08/2015 |
HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 51, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE
JUNIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
1.500.000 |
1517 |
06/08/2015 |
574 |
05/08/2015 |
ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 77, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
300.000 |
1518 |
06/08/2015 |
575 |
05/08/2015 |
ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPòLVEDA |
CANCELESE FACTURAS N¼ 190 Y 189,
POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y TIMOTEO
ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
2.800.000 |
1519 |
06/08/2015 |
576 |
05/08/2015 |
OLGA REBOLLEDO ARAYA |
CANCELESE FACTURA N¼ 237, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL
MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
600.000 |
1520 |
06/08/2015 |
577 |
05/08/2015 |
GUILLERMO TAPIA QUINTANA |
CANCELESE FACTURA N¼ 164, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015,
CON CARGO A LEY SEP. |
1.049.000 |
1521 |
06/08/2015 |
578 |
05/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 6, 10, 5, 6, 14 Y 10, DE FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
764.466 |
1522 |
06/08/2015 |
580 |
05/08/2015 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
CANCELACION IMPOSICIONES A MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010 Y ENERO A
SEPTIEMBRE DEL 2011. |
34.022.220 |
1629 |
06/08/2015 |
581 |
05/08/2015 |
KAREN CASTILLO CHAMBLAS |
CANCELESE FACTURA N¼ 4, POR LA
COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA
ESCUELA SALUDABLE |
400.000 |
1638 |
06/08/2015 |
582 |
05/08/2015 |
JUAN NARANJO JOFRE |
CANCELESE FACTURA N¼ 123, POR LA
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES |
401.000 |
1639 |
06/08/2015 |
583 |
05/08/2015 |
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
CANCELESE FACTURA N¼ 18318, POR
LA COMPRA DE MACRO-MODELO DE ESTUDIO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE
SALUDABES A„O 2015. |
25.000 |
1640 |
06/08/2015 |
584 |
05/08/2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION
CHILE S.A. |
CANCELESE FACTURAS N¼ 35214,
35207, 34255, 34254, 34253, 34252, 34251, 34250, 34225 Y 34224, POR LA COMPRA
DE DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A
SUBVENCION DE PRO-RETENCION. |
10.922.168 |
1641 |
06/08/2015 |
585 |
06/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE VITAICOS SIN PERNOCTAR
MAS PASAJES A LAS FUNCIONARIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE ASISTIR
AL TERCER TALLER DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA III DEL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 EN LINARES. |
36.438 |
1528 |
06/08/2015 |
586 |
06/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELACION TESGRAL Y DCTOS.
INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2015. |
5.693.208 |
1643 |
06/08/2015 |
587 |
06/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE TESGRAL Y DCTOS.
INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
1.393.482 |
1530 |
06/08/2015 |
588 |
11/08/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
CANCELESE BOLETAS N ¼232856 Y
2232826, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS F-445 Y F-514 DE EL
SAUCE Y PE„UELAS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015. |
774.049 |
1658 |
11/08/2015 |
589 |
11/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PE„UELAS |
CANCELESE FACTURAS N¼ 1020 Y
1023, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO DE PE„UELAS ,
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. |
506.540 |
1659 |
11/08/2015 |
590 |
12/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE BOLETA DE HONORARIOS
N¼ 86 Y 8, A SRTA. PATRICIA JAQUE ASISTENTE SOCIAL Y DO„A RAQUEL MONTEIRO QUE
REALIZA TALLER DEPORTIVO EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE
JULIO DEL 2015, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. |
394.650 |
1661 |
12/08/2015 |
591 |
12/08/2015 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS
LTDA. |
CANCELACION DE FACTURAS N¼
546236, 558760, 565485 Y 551914, POR SERVICIO DE ALARMA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A
JULIO DEL 2015. |
1.352.360 |
1663 |
12/08/2015 |
592 |
12/08/2015 |
FABIAN MAURICIO IBA„EZ YA„EZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 476, POR LA
COMPRTA DE CINCO POLERONES DE ALGODON PARA EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLES |
71.400 |
1660 |
12/08/2015 |
593 |
12/08/2015 |
SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS
CRISTIAN MARCELO GRANDON SOLIS EIRL |
CANCELESE FACTURA N¼ 421, POR
SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON
CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO . |
93.500 |
1664 |
12/08/2015 |
594 |
12/08/2015 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES |
REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, LA SUMA DE $ 1.808.943, CORRESPONDIENTE A EXCESO DE
REMESA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. |
1.808.943 |
1665 |
12/08/2015 |
595 |
12/08/2015 |
MIGUEL HERNANDEZ AREVALO |
REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL
DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 9.475, POR CANCELAR PEAJESY ESTACIONAMIENTO
A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. |
9.475 |
1666 |
12/08/2015 |
596 |
12/08/2015 |
GABRIELA PALMA CACERES |
CANCELESE FACTURAS N¼ 6696 Y
6767, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RACIMITOS DE
AMOR. |
251.685 |
1667 |
12/08/2015 |
597 |
12/08/2015 |
EMILIA CANCINO VELOSO |
CANCELESE FACTURA N¼ 702, POR LA
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A
SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. |
23.190 |
1668 |
12/08/2015 |
598 |
12/08/2015 |
OLGA REBOLLEDO ARAYA |
CANCELESE FACTURA N¼ 236, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS JARDIN INFANTIL DE PUTAGAN, MES DE JULIO DEL
2015. |
640.000 |
1669 |
12/08/2015 |
599 |
12/08/2015 |
GUILLERMO TAPIA QUINTANA |
CANCELESE FACTURA N¼ 165, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES
DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
730.000 |
1544 |
12/08/2015 |
600 |
12/08/2015 |
CLAUDIO PINOCHET BAEZA |
CANCELESE FACTURAS N¼ 232 Y 233,
POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO MES DE JULIO
DEL 2015, CON CARGO A, LEY SEP. |
1.900.000 |
1545 |
12/08/2015 |
601 |
12/08/2015 |
OLGA REBOLLEDO ARAYA |
CANCELESE FACTURAS N¼ 2365 Y
234, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. |
1.030.000 |
1546 |
12/08/2015 |
602 |
12/08/2015 |
JUAN OPAZO LOPEZ |
CANCELESE FACTURAS N¼ 235 Y 236,
POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y JOSE
PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP., |
1.750.000 |
1547 |
12/08/2015 |
603 |
12/08/2015 |
HECTOR CARRASCO AMIGO |
CANCELESE FACTURA N¼ 10, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES
DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
330.000 |
1548 |
12/08/2015 |
604 |
12/08/2015 |
HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 52, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE
JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
1.500.000 |
1549 |
12/08/2015 |
605 |
12/08/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 446443, POR
CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL
RACIMITOS DE AMOR, DURANTE EL MES DEJULIO DEL 2015. |
156.030 |
1671 |
12/08/2015 |
606 |
12/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS
N¼ 62 Y 21, A FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES
DE JULIO DEL 2015, CON CARGO A LEY SEP. |
350.118 |
1550 |
12/08/2015 |
607 |
12/08/2015 |
CECILIA IBARRA ARAYA |
CANCELESE FACTURAS N¼ 42, 43 Y
44, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ,
CON CARGO A LEY SEP. |
1.118.654 |
1552 |
12/08/2015 |
608 |
12/08/2015 |
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA |
CANCELESE FACTURA N¼ 5014, POR
LA COMPRA DE TINTAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A
SUBVENCION DE INTEGRACION. |
120.000 |
1673 |
12/08/2015 |
609 |
12/08/2015 |
MARIO EDUARDO SALINAS MU„OZ |
REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL
DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 17.430, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE PEAJES,
ESTACIONAMIENTO, POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. |
17.430 |
1674 |
12/08/2015 |
610 |
14/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA |
CANCELESE FACTURA N¼ 589, POR
CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO
A MAYO DEL 2015. |
10.000 |
1675 |
17/08/2015 |
611 |
14/08/2015 |
MOVISTAR |
CANCELESE FACTURA N¼ 35908020,
35908019, 35908022 Y 35908021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y
ADICIONALES DE LOS FONOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, ESC. D-439, F-514 Y
D-442, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. |
307.198 |
1677 |
17/08/2015 |
612 |
14/08/2015 |
CECILIA IBARRA ARAYA |
CANCELESE FACTURA N¼ 23 POR LA
COMPRA DE UN SET ESCOLAR ARTEL PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, AREA
EXTRAESCOLAR. |
17.970 |
1678 |
17/08/2015 |
614 |
14/08/2015 |
RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 1873 Y
1875, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE LA ESPECIALIDAD
ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA. |
617.792 |
1553 |
17/08/2015 |
617 |
14/08/2015 |
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA |
CANCELESE FACTURA N¼ 5127, POR
LA COMPRA DE TINTAS CANON PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. |
114.240 |
1683 |
17/08/2015 |
618 |
14/08/2015 |
CARLOS JARA CORTES |
CANCELESE FACTURA N¼ 679, POR LA
COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION
DE INTEGRACION. |
111.600 |
1684 |
17/08/2015 |
619 |
14/08/2015 |
LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA
SANTA MARIA SPA |
CANCELESE FACTURA N¼ 30865, POR
LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON
CARGO A LEY SEP. |
303.337 |
1555 |
17/08/2015 |
620 |
14/08/2015 |
LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA
SANTA MARIA SPA |
CANCELESE FACTURAS N¼ 873, 872,
871, 869, 870, 868, 874, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA
RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. |
730.376 |
1685 |
17/08/2015 |
621 |
14/08/2015 |
ORTEGA PALMA ALFONSO |
CANCELESE FACTURA N¼ 185, POR LA
COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ,
CON MOTIVO DE CELEBRACION DIA DE ALUMNO, CON CARGO A LEY SEP. |
82.500 |
1556 |
17/08/2015 |
622 |
14/08/2015 |
CARLOS JARA CORTES |
CANCELESE FACTURAS N¼ 728, 729,
726, 727 Y 730, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LAS DIFRENTES
ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY SEP.MES DE ABRIL Y MAYO DEL
2015. |
3.672.855 |
1557 |
17/08/2015 |
623 |
14/08/2015 |
JUAN OPAZO LOPEZ |
CANCELESE FACTURA N¼ 234,
CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA A LA CIUDAD DE LINARES, CON CARGO
LEY SEP. |
65.000 |
1558 |
17/08/2015 |
624 |
14/08/2015 |
ENTEL PCS |
CANCELESE FACTURA N¼
24618633, POR SERVICIOS
CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, DURANTE EL
MES DE JUNIO DEL 2015. |
156.185 |
1686 |
17/08/2015 |
626 |
14/08/2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION
CHILE S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 36237 Y
34224, PPOR TARJETAS PARA VESTUARIOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA
PRIETO Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. |
1.016.772 |
1687 |
17/08/2015 |
627 |
14/08/2015 |
HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA |
CANCELESE FACTURA N¼ 651, POR
REPARACION ELECTRICA EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION
DE MANTENIMIENTO. |
291.550 |
1689 |
17/08/2015 |
628 |
14/08/2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 4466241,
POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR. |
187.246 |
1690 |
17/08/2015 |
629 |
14/08/2015 |
EDUARDO CARRASCO LARA |
PONGASE A DISPOSIICON DEL JEFE
DE FINANZAS DAEM.M LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL
DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. |
50.000 |
1691 |
17/08/2015 |
630 |
14/08/2015 |
MARIA GUAJARDO MIRANDA |
REEMBOLESESE A LA DIRECTORA DEL
JARDIN INFANTIL PASITOS ALEGRES, LA SUMA DE $ 11.100, POR LA COMPRA DE TIMBRE
Y CARGA TINTAS IMPRESORA. |
11.100 |
1692 |
17/08/2015 |
631 |
14/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE LOS PASAJES A LAS
FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR, POR ASISTIR A JORNADA
PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A JARDINES INFANTILES, LOS DIAS 17,
17 Y 18 DE JUNIO DEL 2015, EN LA CIUDAD DE TALCA. |
12.600 |
1693 |
17/08/2015 |
632 |
14/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE BOLETAS DE HONORARIOS
N¼ 97, 13 Y 68, A LOS MONITORES DE ESCUELA ABIERTAS DE INVIERNO QUE FUERON
REALIZADOS DEL 13 AL 17 DE JULIO
DEL 2015, EN LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ. |
266.976 |
1695 |
17/08/2015 |
633 |
14/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE PASAJES A LAS
FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE ASISTIR A
JORNADA DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD BUCAL 2015, EN LA CIUDAD DE TALCA
EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015. |
11.400 |
1698 |
17/08/2015 |
634 |
19/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE IMPOSICIONES AFP
CUPRUM A LA DOCENTE SRA. MONICA LEZANA GARCIA, POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO, CON CARGO AL
PROYECTO FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL. |
19.972.837 |
1703 |
19/08/2015 |
635 |
19/08/2015 |
ENTEL PCS |
CANCELESE FACTURA N¼ 24618639,
PO SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DE LOS JARDINES INFANTILES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. |
138.070 |
1702 |
19/08/2015 |
636 |
19/08/2015 |
GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN |
CANCELESE FACTURA N¼ 8300, POR
LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA EL FESTIVAL COMUNAL DE LA CANCION INTERNACIONAL. |
36.480 |
1705 |
19/08/2015 |
637 |
24/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE IMPOSICIONES AFP
CUPRUM A LA DOCENTE SRA. MARGARITA URRURIA MAUREIRA, CON MOTIVO DE RETIRO
VOLUNTARIO. |
16.610.124 |
1706 |
24/08/2015 |
638 |
24/08/2015 |
JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS |
REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL
DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS LA SUMA DE $ 4.070.191, POR CONCEPTO DE DINEROS NO
INVERTIDOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA E„ APRENDIZAJE DE LA COMUNA. |
4.070.191 |
1709 |
24/08/2015 |
639 |
24/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE REMUNERACIONES AL
PERSONAL DE LOS JARDNES INFANTILES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. |
11.056.523 |
1755 |
26/08/2015 |
640 |
24/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE REMUNERACIONES AL
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL
2015, CON CARGO A LEY SEP. |
25.231.948 |
1560 |
25/08/2015 |
641 |
24/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE IMPOSICIONES AFP
CAPITAL Y PROVIDA A DOCENTES , MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO |
14.013.450 |
1710 |
24/08/2015 |
642 |
24/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE REMUNERACIONES AL
PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. |
150.337.882 |
1715 |
25/08/2015 |
643 |
26/08/2015 |
VICTOR HUGO CHADEZ ALBORNOZ |
REEMBOLSESE A DON VICTOR CHADEZ
ALBORNOZ MONITOR Y ACTUAL ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA ALCALDE SERAFIN
GUTIERREZ F., POR LA COMPRA DE ENTRADAS Y COLACIONES PARA LOS NI„OS Y NI„AS
ASISTENTES A LA ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO. |
197.760 |
1756 |
26/08/2015 |
644 |
26/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE DCTOS. INTERNOS DEL
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL
2015. |
11.652.854 |
1757 |
26/08/2015 |
645 |
27/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
CANCELESE IMPOSICIONES AFP
PROVIDA A DOCENTES, OLGA PE„A B., ANA MORA C., HECTOR MANOSALVA G. Y LUIS
SILVA T., POR ACOGERSE A RETIRO VOLUNTARIO. |
39.460.733 |
1766 |
27/08/2015 |
646 |
28/08/2015 |
ABASTIBLE S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 8279001,
POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA ESCUELAS Y DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO
A LEY SEP. |
10.105.028 |
1579 |
28/08/2015 |
647 |
28/08/2015 |
AMINORTE S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 260, POR LA
COMPRA DE RELOJ CONTROL PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY
SEP. |
819.341 |
1578 |
28/08/2015 |
648 |
28/08/2015 |
COMPA„IA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. |
CANCELESE FACTURA N¼ 430521 Y
430520, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. |
1.300.000 |
1768 |
28/08/2015 |
650 |
28/08/2015 |
INDUMAC LTDA. |
CANCELESE FACTURA N¼ 2255, POR
LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A
LEY SEP. |
1.894.223 |
1580 |
28/08/2015 |
651 |
28/08/2015 |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
CANCELESE FACTURA N¼ 8783, POR
LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON
CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. |
899.117 |
1769 |
28/08/2015 |
652 |
28/08/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
CANCELESE FACTURAS N¼ 447278, 447294, 447287, 447280,
447297, 447296 Y 447285,
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. |
892.390 |
1770 |
28/08/2015 |
653 |
28/08/2015 |
CGE. DISTRIBUCION S.A. |
CANCELESE CUPON DE PAGO POR LA SUMA DE $ 1.705.700,
CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE
LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. |
1.705.700 |
1771 |
28/08/2015 |
654 |
28/08/2015 |
FRANCISCO BUSTAMANTE VELIZ |
REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL
DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 32.180, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TALCA
A CEREMONIA EN REPRESENTACION DEL JEFE DAEM. |
32.180 |
1772 |
28/08/2015 |