| 616 | 02/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO PERSONAL A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014.ADJUNTO INFORME DE HORAS Y PLANILLAS DE PAGO.- | 16439443 | 0 | |
| 617 | 02/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMAS APS MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA INFORME DE HORAS Y PLANILLAS DE PAGO. | 17584124 | 0 | |
| 618 | 07/10/14 | CONSULTAS MEDICAS ASOCIADAS LTDA. | PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS ,OTORGADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- | 3225600 | 0 | |
| 620 | 09/10/14 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES OBLIGATORIAS EFECTUADOS A LOS FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- | 25905835 | 0 | |
| 621 | 09/10/14 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE IMPUESTO RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- | 8026627 | 0 | |
| 622 | 09/10/14 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE POST LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- | 178389 | 0 | |
| 623 | 09/10/14 | JUAN LOBOS BAHAMONDEZ | PAGO HONORARIOS POR CONSTRUCCION CASETA HIDROLAVADORA CESFAM Y CONSTRUCCION PROTECCION PUERTA Y REPARACION QUICIO CLINICA TRATAMIENTOS Y CURACIONES.- | 110000 | 0 | |
| 624 | 09/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL | 7545674 | 0 | |
| 625 | 14/10/14 | BRAVO REBOLLEDO EDGARDO ALBERTO | FONDOS A DISPOSICION PARA LA CANCELACION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 198530 | 0 | |
| 626 | 16/10/14 | LEONOR CASTRO VILLALOBOS | CANCELACION TRASLADO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , PROGRAMA CH.C.C. | 70000 | 0 | |
| 627 | 16/10/14 | BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA. | ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE ELECTROCARDIOGRAFIA Y PAPEL ECG-112, PARA PROGRAMA U. RURAL, SEGUN O.C. Nº 547640-219-SE14 /286, SE ADJUNTA RECEPCION DE BODEGA. | 2234232 | 0 | |
| 628 | 16/10/14 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. | CANCELACION TONNER PARA DIFERENTES PROGRAMAS APS , SE ADJUNTA RECEPCION DE BODEGA | 1801400 | 0 | |
| 629 | 16/10/14 | SUR MEDICAL S.A. | CANCELACION DE ELECTROBISTURI PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD, CIRUGIA MENOR, SE ADJUNTA RECEPCION DE BODEGA. | 116620 | 0 | |
| 630 | 16/10/14 | WINPHARM SPA. | CANCELACION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014 | 143990 | 0 | |
| 632 | 16/10/14 | INSULAB LTDA. | CANCELACION INSUMOS PARA LABORATORIO , PROGRAMA COMPLEMENTO GES 2014 ,SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE BODEGA . | 945781 | 0 | |
| 633 | 16/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION CONSUMO DE AGUA POSTA PEÑUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. | 27280 | 0 | |
| 634 | 16/10/14 | RUTH ASTUDILLO AYALA | CANCELACION DE 42 BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 547640-350-SE14, Y RECEPCION DE BODEGA | 724710 | 0 | |
| 635 | 16/10/14 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MEDICOS E.I.R.L. | CANCELACION DE 2.000.- UN. DE CLONAZEPAM PARA PACIENTES SALUD MENTAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 547640-223-SE14 Y RECPCION DE BODEGA . | 211011 | 0 | |
| 636 | 16/10/14 | JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LTDA | CANCELACION DE 1 BIBLIOTECA PARA UNIDAD FICHA MEDICAS DE PROGRAMA MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 547640-233-CM14 Y RECEPCION DE BODEGA. | 191974 | 0 | |
| 637 | 16/10/14 | JOSÉ MIGUEL QUIROZ VÁSQUEZ | ANCELACION POR REPARACION BAÑOS Y CAMBIO DE TUBERIA SE DAJUNTA O.C. Nº 547640-349-SE14 Y RECEPCION | 440000 | 0 | |
| 638 | 17/10/14 | PROJECTION & CONSULTING LIMITADA | CANCELACION DE 50 UNIDADES DE VENDAJE DE APOSITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 547640-259-SE14 Y RECEPCION DE BODEGA. | 284351 | 0 | |
| 639 | 17/10/14 | EXPRO SUR S.A. | CANCELACION INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONT. INTEGRAL Y ODONT. ADULTO , SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 547640-300-SE14, Y RECEPCION DE BODEGA. | 1208130 | 0 | |
| 640 | 17/10/14 | RODRIGO NARVAEZ JARA | CANCELACION SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMAS ODONTOLOGICO Y CECOSF | 186384 | 0 | |
| 641 | 17/10/14 | IMPRESORA DIFERENO Y CIA LTDA. | CANCELACION FORMULARIO OFICIO PARA RECETAS PSICOTROPICAS Y ESTUPEFACIENTES DEL PROGRAMA SALUD MENTAL. | 64738 | 0 | |
| 642 | 17/10/14 | CHEMOPHARMA S.A | CANCELACION DE MEDICAMENTOS PAR APROGRAMA U. RURAL , SEC ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 547640-200-SE14 Y RECEPCION DE BODEGA. | 1428000 | 0 | |
| 643 | 17/10/14 | FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA. | CANCELACION DE 500 FRASCOS DE SUERO RINGER PARA PROGRAMA U. RURAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 547640-201-SE14 | 246925 | 0 | |
| 644 | 17/10/14 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD POSTAS DE LAGUNILLAS-ESPERANZA-PEÑUELAS, CORRESPONDIENTE A MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE. | 577000 | 0 | |
| 645 | 17/10/14 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELACION COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 2000000 | 0 | |
| 646 | 17/10/14 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION CONSUMO DE AGUA SALA CUNA | 27410 | 0 | |
| 648 | 20/10/14 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. | REVALIDA CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL DECRETO Nº 151, SE ADJUNTA TRANPASO POR CHEQUE CADUCADO Nº 174. | 391235 | 0 | |
| 649 | 20/10/14 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION TRANSPORTE PROFESIONALES PROGRAMA CHILE CRECE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 373, SE ADJUNTA CERTFICADO DE RECEPCION ENCARGADA DE PROGRAMA. | 70000 | 0 | |
| 650 | 20/10/14 | LUIS HUMBERTO JIMENEZ GATICA | CANCELACION REVALIDACION CHEQUES CADUCADOS CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO | 52000 | 0 | |
| 651 | 20/10/14 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | REVALIDACION DE CHEQUES CADUCADOS POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO | 200000 | 0 | |
| 652 | 20/10/14 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | ADQUISICION DE 2 MICROONDAS,1 ASPIRADORA, ZAPATOS DE SEGURIDAD. BANDERAS Y MATERIALES PARA REP. VARIAS. SE DAJUNTA RECEPCION DE BODEGA. | 662125 | 0 | |
| 653 | 20/10/14 | SONIA CAROLINA GONZALEZ LOBOS | CANCELACION PENDONES Y LIENZO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 387 Y CERTIFICADO RECEPCION . | 54455 | 0 | |
| 654 | 23/10/14 | MELLAFE Y SALAS S.A. | REVALIDACION CHEQUE NRO.1473840 EMITIDO EL 29 DE MAYO 2014 CON DECRETO NRO.309, POR PAGO DE 3 ESTUFAS GAS PARA PROGRAMA SENDA MINSAL 2014,SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE BODEGA.- | 279145 | 0 | |
| 655 | 23/10/14 | BRAVO REBOLLEDO EDGARDO ALBERTO | FONDOS PARA ADQUISICION 3 TARJETAS DE PEAJE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | 114000 | 0 | |
| 656 | 23/10/14 | PRONOMED LTDA. | REVALIDA CHEQUE PROTESTADO SEGUN TRASPASO Nº177 , CORRESPONDIENYE A DECRETO DE PAGO Nº 573 DEL 19/10/2013 | 104720 | 0 | |
| 657 | 23/10/14 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO DE TELEFONOS CELULARES MOVISTAR CESFMAN Y POSTAS DEPARTAMENTO DE SALUD DE VILLA ALEGRE.GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.- | 385451 | 0 | |
| 658 | 28/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE SUELDOS PERSONAL A PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- | 86602696 | 0 | |
| 659 | 29/10/14 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | PAGO FACTURAS NRO.270602 Y 273806 POR COMPRAS DE AGUJAS,TORNIQUETES,CATETERES DE LINEA ARTERIAL.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS, CON RECEPCION DE BODEGA NRO.427/502.- | 1835932 | 306 | 29/10/14 |
| 660 | 29/10/14 | CLAUDIO MADUAT LISBOA | PAGO DE FACTURA NRO.305 POR COMPRA DE TAPAS,PLANCHA ZINC Y CLAVOS, PARA ESTACIONAMIENTO CESFAM VILLA ALEGRE.- | 370864 | 0 | |
| 661 | 30/10/14 | INDURA S.A. | PAGO DE FACTURA NRO.2917603 Y 2932454 POR ARRIENDO Y LLENADO DE OXIGENO PARA SA ERA CESFAM VILLA ALEGRE INDURA.- | 188907 | 0 | |
| 662 | 30/10/14 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | PAGO DE FACTURAS NRO.850 Y 853 POR HOJAS ADHESIVAS PARA LA CONFECION DE DISEÑOS INFANTILES PARA ESTIMULACION Y COMPRAS DE BANDERINES, GUIRNALDAS Y PAPEL CREPE CESFAM DE VILLA ALEGRE.- | 31477 | 0 | |
| 663 | 30/10/14 | HILDA G. FUENTES HERNANDEZ | PAGO DE FACTURA NRO.150 POR COMPRA DE OVILLOS HILO,PINTURAS ARTEL,PINCELES Y CROCHET DOBLE.PROGRAMA.- | 72888 | 0 | |
| 664 | 30/10/14 | CARLOS ANTONIO CEA ORTEGA | PAGO FACTURA NRO.2036 POR COMPRA DE TAPAS 3,20 MTS PARA ESTACIONAMIENTO CESFAM DE VILLA ALEGRE.- | 98175 | 0 | |
| 665 | 30/10/14 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO DE FACTURAS NRO.92217-93168-93629-93680 POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM DE VILLA ALEGRE.- | 895788 | 0 | |
| 666 | 30/10/14 | LABORATORIOS SANDERSON S.A. | PAGO FACTURA NRO.165276 POR COMPRAS DE 10 CAJAS MEDICAMENTOS DIAZEPAM PARA SALUD MENTAL.- | 107100 | 0 | |
| 667 | 30/10/14 | ALGODONERA VARAS, COMPAÑIA LIMITADA | PAGO FACTURA NRO.27237 POR COMPRA DE ROLLOS MANGAS DE ESTERILIZACION CESFAM VILLA ALEGRE.- | 389701 | 0 | |
| 668 | 30/10/14 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. | PAGO FACTURA NRO.10901 POR COMPRA DE INSUMOS CLINICOS DE TRATAMIENTOS Y CURACIONES.- | 199920 | 0 | |
| 669 | 30/10/14 | CLAUDIO SILVA LARA | CANCELACION VIATICOS Y GASTOS VIAJE A SANTIAGO HOSPITAL CALVO MACKENNA CON PACIENTE JOAQUIN POBLETE VILLAGRA | 33490 | 0 | |
| 670 | 30/10/14 | LUIS SOTO BORQUEZ | CANCELACION DE 151 LENTES Y 110 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES CESFAM PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | 2059890 | 0 | |
| 671 | 30/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | PAGO DE CONSUMO DE 16M3 APR MICRO AGUA CENTRO DE SALUD CECOSF MES DE SEPTIEMBRE 2014.- | 16040 | 0 | |
| 672 | 30/10/14 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | PAGO FACTURA NRO.5475 POR PRIMERA JORNADA FORTALECIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF DE VILLA ALEGRE.- | 49000 | 0 | |
| 673 | 30/10/14 | SERGIO ZUÑIGA CAMPOS Y CIA. LTDA. | PAGO DE FACTURA NRO.7749 Y 7802 POR COMPRA DE CLORURO DE SODIO(SUERO FISIOLOGICO) Y RECOLECTOR DE ORINA Y TELA MICROPORE 2,5 CM.ING.BGAS NRO.520/554.- | 492184 | 0 | |
| 674 | 30/10/14 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | SERVICIOS DE FUMIGACIONES EN POSTA Y CECOSF, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 547640-348-SE14 Y RECEPCION ENCARGADAS DE `POSTAS Y CECOSF. | 348075 | 0 | |
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| Total Decretos 56 | | | Total Monto | 188249416 | | |
