| 675 | 04/11/14 | SANDRA SAEZ CARRASCO | PAGO DE FACTURAS NRO.1159 Y 1177 POR COMPRA DE EXTINTORES Y RECARGAS LABORATORIO Y POSTAS, VEHICULOS DE TERRENO Y AMBULANCIA.- | 159460 | 0 | |
| 676 | 04/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO PERSONAL A HONORARIOS OCTUBRE 2014.ADJUNTO INFORME DE HORAS Y PLANILLA DE PAGO.- | 16843387 | 0 | |
| 677 | 04/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMAS APS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO E INFORME DE HORAS. | 18339403 | 0 | |
| 678 | 05/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA CHILE CRECE PERSONAL A HONORARIOS , SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO | 881982 | 0 | |
| 679 | 05/11/14 | ALVARO ESPINOZA VASQUEZ | PAGO HONORARIOS POR INSTALACION DE VIDRIO CON SILICONA.- | 12000 | 0 | |
| 680 | 05/11/14 | CONSULTAS MEDICAS ASOCIADAS LTDA. | PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS ,OTORGADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- | 3141600 | 0 | |
| 681 | 06/11/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CGE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 28 AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.- | 1059300 | 0 | |
| 682 | 06/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE AFICHES, VOLANTES Y LETRERO IMPRESOS PARA PROGRAMA PROMOCION 2014, SE ADJUNTA RECEPCION DE ENCARGADA DE PROGRAMA. | 128000 | 0 | |
| 683 | 07/11/14 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | CANCELACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 | 18951701 | 0 | |
| 684 | 07/11/14 | MOISES ISMAEL SOTO TOLEDO | CANCELACION VIATICOS Y GASTOS POR TRASLADO A SANTIAGO DE PACIENTE CATALINA VASQUEZ QUIERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO . | 33490 | 0 | |
| 685 | 07/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 | 7137929 | 0 | |
| 686 | 10/11/14 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE APORTE POST LABORAL OCTUBRE 2014.- | 112871 | 0 | |
| 687 | 10/11/14 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2014.- | 4783049 | 0 | |
| 688 | 13/11/14 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. | CANCELACION POR DIFERENCIA NO PAGADA EN DECRETO Nº 151 | 88000 | 0 | |
| 689 | 13/11/14 | LIBRERIAS TUCAN S.A. | REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO DEL DECRETO DE PAGO Nº 354 | 13990 | 0 | |
| 690 | 13/11/14 | ROJAS Y ROJAS LIMITADA | PAGO DE FACTURAS NRO.8686 Y 8687 POR COMPRA DE RECETARIOS Y FORMULARIO DUPLICADO CON LOS INGRESOS A BGA CON LOS NRO.499/500.- | 200515 | 0 | |
| 691 | 13/11/14 | CREDITO Y FACTORING S.A. | LCANCELACION DE LETREROS METALICOS CON AUTOADHESIVOS PARA POSTAS Y CESFAM , PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR. | 118881 | 0 | |
| 692 | 13/11/14 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | PAGO FACTURA NRO.251916 POR COMPRA DE BOLSA BASURA PARA CESFAM CON INGRESOS A BGA NRO.503.- | 585807 | 0 | |
| 693 | 13/11/14 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO DE BOLETA NRO.402541 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL CESFAM DE VILLA ALEGRE.- | 2000000 | 0 | |
| 694 | 13/11/14 | FARMALATINA LTDA. | PAGO DE FACTURAS NRO.44417 Y 44418 POR COMPRA DE CONTROL NORMAL HEMATOLOGIA, CONTROL ALTO HEMATOLOGIA Y SOLUCION PACK CON INGRESO A BGA NRO.514 Y TEST FOB RAPID ING.504.- | 520387 | 0 | |
| 695 | 13/11/14 | SOC. COM, EXPORT Y DE INVERS.SOCOSEP S.A | PAGO FACTURA NRO.862 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS TIAMINA 30MG 1 ML CESFAM CON INGRESO BGA NRO.555.- | 144585 | 0 | |
| 696 | 13/11/14 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | PAGO DE FACTURAS NRO.272151 Y 275454 POR COMPRA DE INSUMOS Y GUANTES PARA EXAMINACION PACIENTES CESFAM. INGRESO A BGA 469/551.- | 1005136 | 0 | |
| 697 | 13/11/14 | BRAVO REBOLLEDO EDGARDO ALBERTO | FONDOS A DISPOSICION PARA LA CANCELACION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- | 193040 | 0 | |
| 698 | 13/11/14 | ETHON PHARMACEUTICALS | PAGO FACTURAS NRO.39653 Y 39811 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INGRESO A BGA NRO.540/546.- | 387464 | 0 | |
| 699 | 13/11/14 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO FACTURAS NRO.71236 Y 71697 POR COMPRA DE TELA,PARCHE OCULAR PEDIATRICO Y ADULTO CON INGRESO A BGA NRO.487/521.- | 104577 | 0 | |
| 700 | 13/11/14 | PRONOMED LTDA. | PAGO DE FACTURA NRO.9567 POR COMPRA DE PROTECTOR FACIAL TRANS CON INGRESO BGA NRO.517.- | 59500 | 0 | |
| 702 | 13/11/14 | EXP.Y COMERC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | PAGO DE FACTURA NRO.7815 POR COMPRA DE KETOPROFENO 100 MG CON INGRESO A BGA CON NRO.347.- | 2499000 | 0 | |
| 703 | 13/11/14 | NUEVOSUR S.A. | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ,SALA CUNA Y POSTA ESTACION VILLA ALEGRE.- | 630870 | 0 | |
| 705 | 13/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 | 951750 | 0 | |
| 706 | 13/11/14 | JUAN LOBOS BAHAMONDEZ | PAGO HONORARIOS POR REPARACION DE BUTACAS PASILLO CENTRAL ,CONFECCION CAJAS METALICAS PARA RELOJ CONTROL.- | 69999 | 0 | |
| 707 | 13/11/14 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS APS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE BODEGA. | 305664 | 0 | |
| 708 | 13/11/14 | AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN | REVALIDA CHEQUES CADUCADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2013-FEB-MARZO-ABRIL-MAYO-JULIO-AGOSTO-SEP. 2014 SEGUN TRASPASO Nº 218 | 315000 | 0 | |
| 709 | 13/11/14 | BERNARDITA DEL TRÁNSITO CASTRO TEJO | CANCELACION DE DIFERENCIA DE HORAS REALIZADAS AL DEPTO. DE SALUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO . | 144307 | 0 | |
| 710 | 13/11/14 | SOC.BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCELACION DE 25 KG. DE BOLSAS PLASTICAS PARA FARMACIA Y ESTERILIZACION , SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 307 Y RECEPCION DE BODEGA. | 97491 | 0 | |
| 711 | 13/11/14 | HOSPITAL DE LINARES | CANCELACION POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO | 1951196 | 0 | |
| 712 | 13/11/14 | NESTOR MILLAN TRUJILLO | CANCELACION DIFERENCIA NO CANCELADA EN LOS HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTAN PLANILLAS DE PAGO | 122760 | 0 | |
| 713 | 13/11/14 | DIMERC S.A. | CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL DPTO. DSALUD MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 547640-332/330/-CM14 | 205208 | 0 | |
| 714 | 13/11/14 | FERRETERIAS DEL SUR LIMITADA | PAGO FACTURA NRO.61934 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA POSTA ESTACION INGRESO A BGA NRO.623.- | 318896 | 0 | |
| 715 | 18/11/14 | RODRIGO NARVAEZ JARA | CANCELACION DE RECETARIOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL | 119743 | 0 | |
| 716 | 18/11/14 | SONIA JADUE BICHARA | CANCELACION DE TELAS PARA PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR Y PROGRAMA ALCOHOL Y DROGA. | 55990 | 0 | |
| 717 | 20/11/14 | AMILAB LTDA. | CANCELACION DE ARRIENDO ANALIZADOR AGOSTO Y SEPTIEMBRE , YREPARACION DEL PROGRAMA LABORATORIO GES | 618800 | 0 | |
| 718 | 20/11/14 | IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA. | CANCELACION DE 4 NYLON SOTURA PARA PROGRAMA CIRUGIA MENOR | 96808 | 0 | |
| 719 | 20/11/14 | ARCADIO ORELLANA OPAZO | CANCELACION DE ENMARCACIONES PARA PROGRAMA PROMOCION | 105000 | 0 | |
| 720 | 20/11/14 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | CANCELACION ARTICULOS DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. | 69550 | 0 | |
| 721 | 20/11/14 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MEDICOS E.I.R.L. | CANCELACION DE LORATADINA PARA PROGRAMA APOYO A LA GESTION | 276080 | 0 | |
| 722 | 20/11/14 | FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. | CANCELACION DE 6000 UNIDADES DE METRONIODAZOL PARA PROGRAMA APOYO A LA GESTION FARMACIA | 172550 | 0 | |
| 723 | 20/11/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE 70 CILINDROS DE GAS PARA PROGRAMA URGENCIA RURAL | 808338 | 0 | |
| 724 | 20/11/14 | FARMACEUTICAS CARIBEAN LTDA. | CANCELACION DE 10000 UNIDADES DE DICLOFENACO PARA PROGRAMA U. RURAL | 77350 | 0 | |
| 725 | 20/11/14 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION D ALIMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PROMOCION | 23660 | 0 | |
| 726 | 20/11/14 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA TALLERES NADIE ES PERFECTO PROGRAMA CH.C.C. | 100736 | 0 | |
| 727 | 20/11/14 | SOC.BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA. | CANCVELACION DE 28 AGUA MINERAL PARA PROGRAMA PROMOCION | 19320 | 0 | |
| 728 | 21/11/14 | SONIA JADUE BICHARA | REVALIDACION CHEQUE PROTESTADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 197 EN DCRETO DE PAGO Nº 96 | 50687 | 0 | |
| 729 | 21/11/14 | BRAVO REBOLLEDO EDGARDO ALBERTO | FONDO A DISPOSICION DEL SUBDIRECTOR DEL DEPTO. SALUD PRA CANCELACION DE 34 ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y OCTUBRE | 1649068 | 0 | |
| 730 | 24/11/14 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANC.HONORARIOS POR ASISTENCIA CONTABLE PARA ENVIO DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL SEPT.Y OCTUBRE 2014.- CAT CHILE | 200000 | 0 | |
| 731 | 25/11/14 | SONIA JADUE BICHARA | PAGO DE TELAS PARA PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR Y PROGRAMA ALCOHOL Y DROGA.- | 55990 | 0 | |
| 732 | 25/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.- | 87964470 | 0 | |
| 733 | 27/11/14 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | PAGO FACT.584493 POR COMPRA EQUIPAMIENTO CARDIOVASCULAS OTOSCOPIO CON INGRESO A BGA 333/CESFAM DEPART.SALUD | 130484 | 0 | |
| 734 | 27/11/14 | ETHON PHARMACEUTICALS | REG.CHEQUE CADUCADO NRO.575657 DE FACT-27991 POR COMPRA DE MEDICAMENTO VIADIL COMPUESTO 4 ML DECRETO NRO.662 DIC.2013.- | 296905 | 0 | |
| 735 | 27/11/14 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA | PAGO DE FACT-13380 POR COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CONTROL ESTERILIZACION AUTOCLAVE CON ING.BGA NRO.429.- | 62475 | 0 | |
| 736 | 28/11/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | PAGO DE BONO ATENCION AL USUARIO NOVIEMBRE 2014.- | 22423685 | 0 | |
| 737 | 28/11/14 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE JUEGOS DE ESTIMULACION PARA PROGRAMA FIADI 2014., SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 547640-356-CM14 Y RECEPCION DE BODEGA. | 2154387 | 0 | |
| 738 | 28/11/14 | HOTELERA LINAMAVIDA LTDA. | CANCELACION DE ATENCION DE 40 FUNCIONARIOS EN AUTOCUIDADO PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR, SE AJUNTA NOMINA Y ORDEN DE COMPRA Nº547640-338-SE14 | 1000000 | 0 | |
| 739 | 28/11/14 | SURTI VENTAS LIMITADA | PAGO DE FACTURA NRO.2120984 POR COMPRA DE SILICONA,TRAPEROS Y CERA CREMA PARA PISO CESFAM.- | 207096 | 0 | |
| 740 | 28/11/14 | FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA. | CANCELACION DE DIFERENCIA NO PAGADA EN DECRETO Nº 552 DE FECHA 18/08/2014. | 98724 | 0 | |
| | | | | | |
| Total Decretos 64 | | | Total Monto | 203456091 | | |
