| 744 | 03/10/14 | RODRIGO ALBERTO GUTIERREZ ASTUDILLO | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 68, CORRESPONDIENTE A MANTENCION POZO DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 135000 | 864 | 03/10/14 |
| 745 | 03/10/14 | MACARENA SOTO MORALES | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS Nº 11 Y12, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS COMO KINESIOLOGA Y ENCARGADA DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 318600 | 865 | 03/10/14 |
| 746 | 03/10/14 | MARIA SEPULVEDA ROSALES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 393750 | 866 | 03/10/14 |
| 747 | 03/10/14 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 13, POR DESEMPEÑARSE COMO DOCENTE AYUDANTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 159980 | | |
| 748 | 03/10/14 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 46, POR SERVICIO PRESTADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 71280 | 560 | 03/10/14 |
| 749 | 03/10/14 | MARIA RUZ RODRIGUEZ | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 15, POR SERVICIOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, POR MEDOIA JORNADA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE AGOSTO DEL 2014. | 195156 | 867 | 03/10/14 |
| 750 | 03/10/14 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 124, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 948000 | 561 | 03/10/14 |
| 751 | 03/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 14, 52, 7, 21, 32 Y 9, A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, POR CLASES DE PREUNIVERITARIO ALUMNOS DE COMUNA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 1065600 | 868 | 03/10/14 |
| 752 | 03/10/14 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 3753941, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR. | 110372 | 874 | 03/10/14 |
| 753 | 03/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 875 | 03/10/14 |
| 754 | 03/10/14 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 3725, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LEY SEP. | 1427846 | 563 | 03/10/14 |
| 755 | 03/10/14 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 109964, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA DE PUTAGAN | 255696 | 876 | 03/10/14 |
| 756 | 03/10/14 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | CANCELACION DE FACTURA Nº 847, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA DE PUTAGAN. | 92170 | 877 | 03/10/14 |
| 757 | 03/10/14 | MACARENA TRONCOSO JELDRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, POR 22 HRS. AUXILIAR SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 101640 | 564 | 03/10/14 |
| 758 | 03/10/14 | MELISA ARACELI CASTRO HENRIQUEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 19, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | 26663 | 565 | 03/10/14 |
| 759 | 03/10/14 | THANLLA AYALA LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, POR SERVICIOS TALLER DE ZUMBA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 86400 | 566 | 03/10/14 |
| 760 | 03/10/14 | MARTA ISABEL ZUÑIGA GONZÁLEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 9, POR SERVICIO DE ATENCION APODERADOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | 286000 | 562 | 03/10/14 |
| 761 | 03/10/14 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 402296 Y 402125, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 600000 | 879 | 03/10/14 |
| 762 | 03/10/14 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 402296, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO AL TER. | 1300000 | 878 | 03/10/14 |
| 763 | 07/10/14 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 128, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 290000 | 604 | 07/10/14 |
| 764 | 07/10/14 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 45, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 650000 | 605 | 07/10/14 |
| 765 | 07/10/14 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 193 , 194 Y 196, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 1369000 | 606 | 07/10/14 |
| 766 | 07/10/14 | CARLOS IBAÑEZ CAMPO | CANCELACION FACTURA Nº 17, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 800000 | 607 | 07/10/14 |
| 767 | 07/10/14 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 192 Y 193, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 2398000 | 608 | 07/10/14 |
| 768 | 07/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 884 | 08/10/14 |
| 769 | 07/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 883 | 08/10/14 |
| 770 | 07/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 127.293, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 127293 | 882 | 08/10/14 |
| 771 | 07/10/14 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA Nº 4550, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ZAPATOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 398810 | 881 | 08/10/14 |
| 772 | 07/10/14 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELACION DE FACTURA Nº 559, CORRESPONDIENTE A VIAJE EDUCATIVO ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 640000 | 609 | 07/10/14 |
| 773 | 07/10/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURA Nº 7351766, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 116953 | 610 | 07/10/14 |
| 774 | 07/10/14 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 1960611 Y 1960641, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO. | 774366 | 880 | 08/10/14 |
| 775 | 07/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 10240074 | 567 | 07/10/14 |
| 776 | 07/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DE LA SALA CUNA GOTITAS SDE AMOR, RACIMITOS DE AMOR Y DE PUTAGAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 4146107 | 885 | 08/10/14 |
| 777 | 08/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 20328639 | 901 | 08/10/14 |
| 778 | 08/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014. | 329000 | 929 | 08/10/14 |
| 779 | 13/10/14 | ADRIANA VILLARREAL ALBORNOZ | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 65, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 261000 | 611 | 13/10/14 |
| 780 | 13/10/14 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 39, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 1400000 | 612 | 13/10/14 |
| 781 | 13/10/14 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 194, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 650000 | 613 | 13/10/14 |
| 782 | 13/10/14 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION FACTURAS Nº 157, 156 Y 155, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, JOSE PALMA FERNANDEZ Y MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 2320000 | 614 | 13/10/14 |
| 783 | 13/10/14 | MICHEL VILLAR CERDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 8, POR REEMPLAZO ASISTENTE DE PARVULOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS. | 165464 | 934 | 13/10/14 |
| 784 | 13/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 942 | 13/10/14 |
| 785 | 13/10/14 | MICHEL VILLAR CERDA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 9, POR REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | 68601 | 615 | 13/10/14 |
| 786 | 13/10/14 | ESTEFANIA CORNEJO GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 2, A PSICOLOGA EDUCACIONAL PARA INTERVENCIONES EDUCATIVAS EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 70875 | 935 | 13/10/14 |
| 787 | 13/10/14 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELACION DE BOLETAS Nº 64 Y 67, POR DESEMPEÑARSE COMO ASSITENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO ASUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 306000 | 936 | 13/10/14 |
| 788 | 13/10/14 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REINTEGRESE A LA JUNAEB LA SUMA DE $ 1.641.450, POR CONCEPTO DE DINEROS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CORRESPONDIENTE A 2DA. CUOTA. | 1641450 | 937 | 13/10/14 |
| 789 | 13/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARSIOS Nº 47, 40, 25 Y 45, DE DOCENTES QUE REALIZARON LA LABOR DE EVALUADOR PAR A PROFESORES DE LA COMUNA. | 242352 | 938 | 13/10/14 |
| 790 | 14/10/14 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 548, 514, 528 , 527 Y 513, CORRES`PONDIENTE A MANTENCION DE FOTOCOPIADORA Y COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ F., TIMOTEO ARAYA A., HERNAN LOBOS A. Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A LEY SEP. | 1912700 | 616 | 14/10/14 |
| 791 | 14/10/14 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 165 , POR GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN ATENCION ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 97000 | 617 | 14/10/14 |
| 792 | 14/10/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURAS Nº 3790 Y 3791, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | 301203 | 618 | 14/10/14 |
| 793 | 14/10/14 | EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 39226 Y 39227, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | 4060690 | 619 | 14/10/14 |
| 794 | 14/10/14 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 36, CORRESPONDIENTE A VIAJE CON ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ A LA CIUDAD DE TALCA, CON CARGO A LEY SEP. | 85000 | 620 | 14/10/14 |
| 795 | 14/10/14 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 211801 Y 211958, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY SEP. | 416821 | 621 | 14/10/14 |
| 796 | 14/10/14 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELACION DE FACTURAS Nº 88, 91 Y 89, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | 1200000 | 622 | 14/10/14 |
| 797 | 14/10/14 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | CANCELACION DE FACTURA Nº 623, CORRESPONDIENTE A REPARACION ELECTRICA EN LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 497420 | 943 | 14/10/14 |
| 798 | 14/10/14 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 524, 502 Y 547, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1029998 | 944 | 14/10/14 |
| 799 | 14/10/14 | JUAN CARLOS CASTRO ARELLANO | CANCELACION E FACTURA Nº 184, POIR LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | 400200 | 623 | 14/10/14 |
| 800 | 14/10/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7352389 Y 7351641, POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LEY SEP. | 455996 | 624 | 14/10/14 |
| 801 | 14/10/14 | COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 2368, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY SEP. | 4593235 | 625 | 14/10/14 |
| 802 | 14/10/14 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 44084, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 369111 | 626 | 14/10/14 |
| 803 | 14/10/14 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 298076 Y 298077, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 301403 | 945 | 14/10/14 |
| 804 | 14/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 592 Y 596, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. | 548200 | 946 | 14/10/14 |
| 805 | 14/10/14 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELACION DE FACTURA Nº 84, POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | 253827 | 627 | 14/10/14 |
| 806 | 14/10/14 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA | CANCELACION FACTURAS Nº 18742, 18743 Y 18744, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1861904 | 947 | 14/10/14 |
| 807 | 14/10/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4267 Y 4266, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 668590 | 948 | 14/10/14 |
| 808 | 14/10/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURA Nº 7352390, POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 112919 | 949 | 14/10/14 |
| 809 | 14/10/14 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURA Nº 4520, POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 106800 | 628 | 14/10/14 |
| 810 | 14/10/14 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4875, 4850 Y 4871, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | 190370 | 629 | 14/10/14 |
| 811 | 14/10/14 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONOARRIOS Nº 25, POR SREVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 43200 | 630 | 14/10/14 |
| 812 | 14/10/14 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA Nº 4536, POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LEY SEP. | 35990 | 631 | 14/10/14 |
| 813 | 15/10/14 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 69, POR MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL DAEM, CON CARGO A LEY SEP. | 120600 | 632 | 15/10/14 |
| 814 | 16/10/14 | ENTEL PCS | CANCELACION DE FACTURA Nº 19038282 POR SERVICIOS CONTRATADOS Y DE CONSUMO DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 62120 | 950 | 16/10/14 |
| 815 | 16/10/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 89874786, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA RACIMITOS DE AMOR. | 512500 | 0 | |
| 816 | 16/10/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 89875001, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL DIRECTOR ESCUELA ESTACION VILLA ALEGRE. | 22200 | | |
| 817 | 16/10/14 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 375646, 377178, 377182, 377181, 377169, 377163, 377161 Y 377183,,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 4227960 | 953 | 16/10/14 |
| 818 | 16/10/14 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA Nº 15693, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE SALUDOS A FUNCIONARIOS POR PERDIDAS DE FAMILIARES DIRECTOS Y ORNAMENTACION TEATRO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS. | 88000 | 954 | 16/10/14 |
| 819 | 16/10/14 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 493575 Y 491078, CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUACACIONALES DE LA COMUNA. | 470634 | 955 | 16/10/14 |
| 820 | 16/10/14 | JONNY JAIME RISCO MANCILLA | REEMBOLSESE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, LA SUMA DE $ 8.000, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIA, POR PROTOCOLIZAR ESCRITURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. | 8000 | 956 | 16/10/14 |
| 821 | 16/10/14 | HAROL BARAHONA GONZALEZ | REEMBOLSESE AL DOCENTE ENCARGADO DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA LA SUMA $ 8.000, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO POR PROTOCOLIZAR ESCRITURA DEL ESTABLECIMEINTO EDUCACIONAL. | 8000 | 957 | 16/10/14 |
| 822 | 16/10/14 | FRANCISCO BUSTAMANTE VELIZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 10.000, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. | 10000 | 639 | 16/10/14 |
| 823 | 16/10/14 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | REEMBOLSESE A LA FUNCIONARIA DE LA ESCUELA HERANN LOBOS ARIAS LA SUMA DE $ 7.000, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CIUDAD ED TALCA POR TRALADO DE ALUMNO A CONTROL MEDICO AL HOSPITAL DE TALCA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 7000 | 958 | 16/10/14 |
| 824 | 16/10/14 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE TRASLADAR DELEGACION DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CERTAMEN REGIONAL DE CUECA, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN SAN JAVIER. | 18210 | 959 | 16/10/14 |
| 825 | 16/10/14 | CECILIA ROJAS VERGARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR POR ASISTIR A UNA JORNADA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LINARES EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2014. | 20010 | 960 | 16/10/14 |
| 826 | 16/10/14 | MIRANDA, SALLE COMPUTACION LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 123548, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGOA LEY SEP. | 255144 | 633 | 16/10/14 |
| 827 | 16/10/14 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 218003, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CALCULADORAS PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 283708 | 961 | 16/10/14 |
| 828 | 16/10/14 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 19425, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 444547 | 962 | 16/10/14 |
| 829 | 16/10/14 | EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 40455, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LEY SEP. | 86481 | 634 | 16/10/14 |
| 830 | 16/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.00, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A INGRESOS POR MATRICULA | 120000 | 963 | 16/10/14 |
| 831 | 16/10/14 | MARCELA DE LAS ROSAS MOYA MOYA | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 9, POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA LA SALA CUNA DE PUTAGAN | 353250 | 964 | 16/10/14 |
| 832 | 16/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 90.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA GOTITA SDE AMOR. | 90000 | 965 | 16/10/14 |
| 833 | 16/10/14 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 55880, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 372938 | 635 | 16/10/14 |
| 834 | 16/10/14 | MARTA ISABEL ZUÑIGA GONZÁLEZ | CANCELACION DE FACTURA N º 10, POR LA COMPRA DE 8 TRAJES FOLCLORICO PARA ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 110000 | 636 | 16/10/14 |
| 835 | 16/10/14 | COMERCIAL INFOLAND LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 51729, POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 309271 | 637 | 16/10/14 |
| 836 | 16/10/14 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 303221, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 146871 | 966 | 16/10/14 |
| 837 | 16/10/14 | RODRIGO OSES OSES | CANCELACION DE FACTURA Nº 2, POR MANTENCION DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE PARA ESPARCIMIENTO DE ALUMNOS EN HORARIOS DE RECREO DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 120000 | 638 | 16/10/14 |
| 838 | 20/10/14 | ESTEFANIA CORNEJO GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 5, A PSICOLOGA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 155925 | 640 | 20/10/14 |
| 839 | 20/10/14 | OLIVIA MAUREIRA FLORES | CANCELACION DE FACTURA Nº 2406, POR 35 ALMUERZOS PARA DOCENTES DE CURSOS DE CAPACITACION, CON CARGO A LEY SEP. | 175000 | 641 | 20/10/14 |
| 840 | 20/10/14 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 283 Y 282, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK, POR CAPACITACION DE VILLA EDUCA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA COMUNA, CON CARGO A LEY SEP. | 150000 | 642 | 20/10/14 |
| 841 | 20/10/14 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 26, POR 25 DESAYUNOS ALUMNOS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LEY SEP. | 85500 | 643 | 20/10/14 |
| 842 | 20/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETAS Nº 9237 Y 9275, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. | 108400 | 968 | 20/10/14 |
| 843 | 20/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 958 Y 957, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 242790 | 969 | 20/10/14 |
| 844 | 20/10/14 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 437 Y 438, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A ABRIL 2014. | 512460 | 970 | 20/10/14 |
| 845 | 20/10/14 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 14625, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 397550 | 971 | 20/10/14 |
| 846 | 20/10/14 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 931, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDALLAS PREMIACION GRABADAS, EN RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTARON A LA COMUNA EN LOS JUEGOS ESCOLARES REGIONALES 2014. | 31500 | 688 | 23/10/14 |
| 847 | 20/10/14 | COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 40307, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 479897 | 0 | |
| 849 | 20/10/14 | SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 13989, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 NOTEBOOK PARA EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 906322 | | |
| 850 | 20/10/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURA Nº 3877, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESMAS DE APPEL OFICIO Y CARTA PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 357705 | 644 | 20/10/14 |
| 851 | 20/10/14 | MIGUEL HERNANDEZ AREVALO | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS $ 25.000, PARA GASTOS DE PEAJES TAG E IMPREVISTOS AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE TRASLADAR ALUMNA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA A CONTROL MEDICO , A LA CIUDAD DE SANTIAGO . | 43210 | 967 | 20/10/14 |
| 852 | 20/10/14 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 376528, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RACIMITOS DE AMOR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 147820 | 0 | |
| 853 | 20/10/14 | CECILIA DEL CARMEN QUINTEROS VÁSQUEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 71, CORRESPONDIENTE A COLACIONES A DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | 210000 | 645 | 20/10/14 |
| 854 | 20/10/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 1112300 | 987 | 23/10/14 |
| 855 | 20/10/14 | NORMA VALENZUELA GONZALEZ | PONESE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA ASISTENTE DE LA EDUCACION, DOÑA NORMA VALENZUELA G., A CONTAR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 Y CANCELESE LA INDEMNIZACION , SEGUN ART. Nº 1 DE LA LEY Nº 20.652. | 8092360 | 0 | |
| 856 | 23/10/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA RACIMITOS DE AMOR. | 355400 | 986 | 23/10/14 |
| 857 | 23/10/14 | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 27, POR ALMUERZOS PARA PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | 308250 | 651 | 23/10/14 |
| 858 | 23/10/14 | ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L. | CANCELACION DE FACTURA Nº 18318, POR LA COMPRA DE UNA BALANZA PRE-ESCOLAR CON CATABON PARA SALA CUNA DE PUTAGAN. | 403410 | 985 | 23/10/14 |
| 859 | 23/10/14 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 1456, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION SALA CUN ADE PUTAGAN. | 450534 | 984 | 23/10/14 |
| 860 | 23/10/14 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 112628, 110874 Y 110167, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE SALA CUNA DE PUTAGAN. | 1255552 | 983 | 23/10/14 |
| 861 | 23/10/14 | SERVICIO TECNICO E INFORMATICO TECNO G LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 131, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE DISCO DURO DE NOTEBOOK DEL SUB-DEPTO. SEP. | 23800 | 651 | 23/10/14 |
| 862 | 23/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP., | 26297561 | 652 | 23/10/14 |
| 863 | 23/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LAS SALAS CUNA, GOTITAS DE AMOR, RACIMITOS DE AMOR Y DE PUTAGAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 10700106 | 1043 | 24/10/14 |
| 864 | 23/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 129207355 | 988 | 23/10/14 |
| 865 | 24/10/14 | DORCA OLATE PINCHEIRA | PONESE TERMINO A CONTAR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA RELACIONAL LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE V. ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. DORCA OLATE P. Y CANCELESE BONIF. E INDEMN. POR RETIRO VOLUNT. LEY Nº 20.158, SEGUN OF.7443 DEL 11-09-14. | 16893293 | 1041 | 24/10/14 |
| 866 | 24/10/14 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 19779, POR LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA SALA CUNA PASITOS DE AMOR DEL SECTOR DE PUTAGAN. | 2234677 | 1039 | 24/10/14 |
| 867 | 24/10/14 | HDI SEGUROS S.A. | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Nº 2150736, DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA SUMA DE $ 24.855 | 24855 | 1040 | 24/10/14 |
| 868 | 28/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, SRA. NORMA VALENZUELA Y MIGUEL HERNANDEZ, QUE SE ACOGEN A RETIRO VOLUNTARIO. | 6940999 | 1044 | 28/10/14 |
| 869 | 28/10/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 12384131 | 1046 | 28/10/14 |
| 870 | 28/10/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSESE AL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 63.598, POR CANCELACION EN EFECTIVO A LA EMPRESA ENTEL, LOS EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL DEL DEPTO. DE EDUCACION, POR ENCONTRARSE SIN SERVICIO. | 63598 | 1053 | 28/10/14 |
| 871 | 28/10/14 | ELBA ABURTO ASTUDILLO | REEMBOLSESE A LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LA SUMA DE $ 26.700, POR PASAJES, A LA CIUDA DE TALCA, POR ASISTIR A CAPACITACIONES DURANTE EL PRESENTE AÑO. | 26700 | 1054 | 28/10/14 |
| 872 | 28/10/14 | RODE GONZALEZ GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 5, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE PARVULOS EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 252000 | 1055 | 28/10/14 |
| 873 | 28/10/14 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 110405, POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA SALA CUNA DE PUTAGAN. | 67037 | 1056 | 28/10/14 |
| | | | | | |
| Total Decretos 129 | | | Total Monto | 306626155 | | |
