| 524 | 04/08/14 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 33606217, 33606227, 33606231, 33606236, 33606235, 33606237 Y 33606234, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL, ADICIONALES Y LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DE LOS FONOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM. | 487313 | 0 | |
| 525 | 04/08/14 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Nº 1005112, POR LA SUMA DE $ 37.000. | 37000 | 0 | |
| 526 | 04/08/14 | JOSE CHAMORRO LEIVA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 2548 Y 2549, POR INSTALACION DE CABLES DE ANEXOS Y REVISION Y REPARACION DE ANEXOS CON PROBLEMAS DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL DAEM. | 160650 | 0 | |
| 527 | 04/08/14 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 113, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO AL CINE DE L ACIUDAD DE TALCA. | 415000 | 0 | |
| 528 | 04/08/14 | MARIA SOTO SAAVEDRA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 1901 Y 1902, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 701400 | 0 | |
| 529 | 04/08/14 | JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ EIRL. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7989 Y 7990, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE FOTOPIADORA Y MULTIFUNCIONAL, DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 432684 | 0 | |
| 530 | 04/08/14 | NOVADIST LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 84567, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ENCUADERNACION PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 46172 | 0 | |
| 531 | 04/08/14 | SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA. | CANCELACION FACTURA Nº 3707, POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUN A GOTITAS DE AMOR. | 1526413 | 0 | |
| 532 | 04/08/14 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7459889, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR. | 159034 | 0 | |
| 533 | 04/08/14 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4825, 4826 Y 4827, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUN A GOTITAS DE AMOR. | 109835 | 0 | |
| 534 | 04/08/14 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA N º18553, POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA GOTITA SDE AMOR. | 365228 | 0 | |
| 535 | 04/08/14 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 447, 448, 470, 460, , 479 Y POR 473, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, Y COMPRA DE TONER PARA LAS ESCUELAS RAMON LEIVA N., JOSE PALMA, TIMOTEO ARAYA , ORLANDO RODRIGUEZ, DAEM Y SERAFIN GUTIERREZ F., CON CARGO A LA LEY SEP. | 1803740 | 0 | |
| 536 | 04/08/14 | SURTI VENTAS LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 2088640, POR LA COMPRA DE MICAS PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 137677 | 0 | |
| 537 | 04/08/14 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 477872, POR LA COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 88136 | 0 | |
| 538 | 04/08/14 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 874, POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 161000 | 0 | |
| 539 | 04/08/14 | JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ EIRL. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7893, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 362212 | 0 | |
| 540 | 04/08/14 | SURTI VENTAS LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 2088503, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1314474 | 0 | |
| 541 | 04/08/14 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 43829, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 833106 | 0 | |
| 542 | 04/08/14 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 139420, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 24867 | 0 | |
| 543 | 04/08/14 | MACARENA TRONCOSO JELDRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO Nº 3, POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 101640 | 0 | |
| 544 | 04/08/14 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 11, POR DESEMPEÑARSE COMO DOCENTE AYUDANTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 159980 | 0 | |
| 545 | 04/08/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURAS Nº 3527 Y 3528, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 626579 | 0 | |
| 546 | 04/08/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURA Nº 7350216, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 71700 | 0 | |
| 547 | 04/08/14 | AMINORTE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 24583 Y 24565, POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA E IMPRESORA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 227572 | 0 | |
| 548 | 04/08/14 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETAS Nº 15635 Y 15644, POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTAR TEATRO MUNICIPAL E INTENDO CON MOTIVO DE CAPACITACION DE DOCENTES Y OTRAS ACTIVIDADES. | 186300 | 0 | |
| 549 | 04/08/14 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUNA DE $ 18.500, CORRESPONDIENTE A PEAJES, COMBUSTIBLE, POR VIAJES A LA CIUDAD DE LINARES Y TALCA. | 18500 | 0 | |
| 550 | 04/08/14 | PILAR OJEDA SANDOVAL | REEMBOLSESE A LA SRTA. PILAR OJEDA, ENCARGADA COMUNAL DE EVALUACION DOCENTE, LA SUMA DE $ 26.268, POR ENVIAR POR CORREO CERTIFICADO LA CARPETA PORTAFOLIO A LOS DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SU LUGAR DE TRABAJO. | 26268 | 0 | |
| 551 | 04/08/14 | ROSA DEL CARMEN MANOSALVA GONZALEZ | REEMBOLSESE A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL (S), LA SUMA DE $ 16.000, POR CONCEPTO DE CANCELACION EN EFECTIVO DE PROTOCOLIZACION DE CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE DE LAS ESCUELAS JOS EPALMA Y HERNAN LOBOS. | 16000 | 0 | |
| 552 | 04/08/14 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO, POR CONSUMO DE AGUA CASA DIRECTOR ESCUELA ESTACION VILLA ALEGRE. | 26200 | 0 | |
| 553 | 07/08/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 689.800, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA. | 689800 | 0 | |
| 554 | 07/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 10261791 | 0 | |
| 555 | 07/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. | 44262491 | 0 | |
| 556 | 11/08/14 | JULIO BRAVO ESPINOZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 67, POR REPOSICION DE CANALES AGUAS LLUVIAS Y VIDRIOS EN LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.. | 360570 | 563 | 11/08/14 |
| 557 | 11/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | DIFERENCIA DE DECRETO ALCALDICIO Nº 523 DEL 31 DE JULIO DEL 2014, POR LA SUMA DE $ 11.000. | 11000 | 0 | |
| 558 | 11/08/14 | MARTA ISABEL ZUÑIGA GONZÁLEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 5, POR SERVICIO DE COFFE BREAK EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 336000 | 451 | 11/08/14 |
| 559 | 11/08/14 | HECTOR LEONARDO SAEZ MORAGA | CANCELACION DE FACTURA Nº 613, POR MANTENIMIENTO ELECTRONICO EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 409360 | 547 | 11/08/14 |
| 560 | 11/08/14 | LUIS AMALIO ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 43, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 650000 | 452 | 11/08/14 |
| 561 | 11/08/14 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 192, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 650000 | 0 | |
| 562 | 11/08/14 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 116, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 948000 | 0 | |
| 563 | 11/08/14 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1400000 | 0 | |
| 564 | 11/08/14 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 183, 185 Y 182, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA DE : ALFREDO NOGUERA P. Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEYS EP. | 2608000 | 0 | |
| 565 | 11/08/14 | CARLOS IBAÑEZ CAMPO | CANCELACION DE FACTURA Nº 15, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 800000 | 0 | |
| 566 | 11/08/14 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 147, 145 Y 148, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, MALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEYS EP. | 2320000 | 0 | |
| 567 | 11/08/14 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 122, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEYS EP. | 290000 | 0 | |
| 568 | 11/08/14 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 261000 | 0 | |
| 569 | 11/08/14 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 186, 185 Y 187, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1369000 | 0 | |
| 570 | 12/08/14 | ROSA CERDA DEJEAS | PONESE TERMINO A CONTAR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, A LA RELACION LABORAL EXISTENTE ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA SRA. ROSA CERDA D., DOCENTE DE LA ESC. ALFREDO NOGUERA P., Y CANCELESE LA INDEMNIZACION, EQUIVALENTE A $10.076.990. | 10076990 | 548 | 12/08/14 |
| 571 | 12/08/14 | MORA MUÑOZ GLORIA PATRICIA | CANCELACION DE FACTURA Nº 29, POR LA COMPRA DE CAJAS DE GUANTES PARA LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR. | 110000 | 0 | |
| 572 | 12/08/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURA Nº 7351537, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 463719 | 0 | |
| 573 | 12/08/14 | ABASTIBLE S.A., | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7351638 Y 7351639, POR LA COMPRA DE GAS PARA CURSOS DE INTEGRACION DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 187582 | 0 | |
| 574 | 12/08/14 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 18385, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | 121880 | 0 | |
| 575 | 12/08/14 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELACION FACTURAS Nº 57, 58, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP. | 986218 | 0 | |
| 576 | 12/08/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURAS Nº 3650, 3651 , 3652 Y 3649, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 1327490 | 0 | |
| 577 | 12/08/14 | HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR | CANCELACION DE FACTURA Nº 3745, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 134120 | 532 | 12/08/14 |
| 578 | 12/08/14 | LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA | CANCELACION DE FACTURA Nº 64, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 109857 | 533 | 12/08/14 |
| 579 | 12/08/14 | EDUARDO BUSTAMANTE VELIZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, POR REPOSICION EQUIPOS FLUORESCENTES SALAS DE CLASES Y PASILLOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 54000 | 0 | |
| 580 | 12/08/14 | YESICA ALEJANDRA ESPINOZA PINOCHET | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 48, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ DESDE EL 25 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, CON CARGO A LEY SEP. | 83160 | 0 | |
| 581 | 12/08/14 | MIGUEL VEGA BUSTAMANTE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 181, POR FABRICACION PROTECCIONES METALICAS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 310500 | 0 | |
| 582 | 12/08/14 | PATRICIA JAQUE PEREDO | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 61 Y 62, POR 10 HRS. PRO-RETENCION COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014. | 306000 | 0 | |
| 583 | 12/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.00, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
| 584 | 12/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 120000 | 0 | |
| 585 | 12/08/14 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 43779 Y 43850, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1674283 | 0 | |
| 586 | 12/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS LA SUMA DE $ 126.660, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 126660 | 552 | 12/08/14 |
| 587 | 18/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | COMISONASE AL JEFE DE FINANZAS DAEM., PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL 20 DE AGOSTO DEL 2014, AL MINISTERIO DE EDUCACION A GESTIONAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CANCELACION DE DOBLE INDEMNIZ. A EX.DOC.Y CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR. | 19120 | 0 | |
| 588 | 18/08/14 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL H | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS LA SUMA DE $ 25.000, PARA GASTOS DE PEAJES, TAG Y ESTACIOAMIENTO E IMPREVISTO, AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE TRASLADAR AL JEFE DE FINANZAS DAEM., A STGO. AL MINISTERIO DE EDUCACION. | 43210 | 553 | 18/08/14 |
| 589 | 20/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 558 | 20/08/14 |
| 590 | 20/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS PME DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA., | 120000 | 466 | 20/08/14 |
| 591 | 20/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 560 | 20/08/14 |
| 592 | 20/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 555 | 20/08/14 |
| 593 | 20/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICON DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 100.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, CON CARGO A INGRESOS POR MATRICULA. | 100000 | 557 | 20/08/14 |
| 594 | 20/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETAS Nº 9134 Y 9178, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014. | 147350 | 562 | 20/08/14 |
| 595 | 20/08/14 | MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO | CANCELACION CHEQUE CADUCADO Nº 1451023, POR LA SUMA DE $ 40.000. | 40000 | 0 | |
| 596 | 22/08/14 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION CHEQUE PROTESTADO Nº 1744010, POR LA SUMA DE $ 119.990. | 119990 | 0 | |
| 597 | 22/08/14 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 18586321 Y 18735563, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 124256 | 559 | 22/08/14 |
| 598 | 22/08/14 | MORA MUÑOZ GLORIA PATRICIA | CANCELACION CHEQUE PROTESTADO Nº 2150752, POR LA SUMA DE $ 110.000. | 110000 | 556 | 22/08/14 |
| 599 | 22/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 921, 922, 929 , 930, 936 Y 935 POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO DURANTE LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL 2014. | 592020 | 0 | |
| 600 | 22/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUCE PANGAL | CANCELACION DE FACTURA Nº 54, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE MAYO 2013. | 516750 | 0 | |
| 601 | 22/08/14 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 588 Y 584, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014. | 562200 | 0 | |
| 602 | 22/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELACION DE FACTURAS Nº 953, 963, 969, 976, 984, 989 Y 995, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A JULIO DEL 2014. | 318100 | 0 | |
| 603 | 22/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 431 Y 432, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013. | 640230 | 0 | |
| 604 | 22/08/14 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 514, 522, 530 Y 541, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 A JUNIO 2014. | 51100 | 0 | |
| 605 | 22/08/14 | CRISTIAN MURGA SOTO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | 315000 | 0 | |
| 606 | 22/08/14 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 5531, 5532 Y 5533, POR ATENCION DE LA MENOR MARIA RAMIREZ FLIES, HIJA DE LA FUNCIONARIA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO DEL 2014. | 600000 | 0 | |
| 607 | 22/08/14 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL H | REEMBOLSE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 46.736, CORRESPONDIENTE A PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE , POR VIAJES A LA CIUDAD DE LINARES Y TALCA. | 46736 | 0 | |
| 608 | 22/08/14 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR AL FUCNIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAPACITACION DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2'014 A ,A LA CIUDAD DE STGO.- | 18210 | 0 | |
| 609 | 22/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA COMPRAR MATERIALES PARA CLASES DEL PREUNIVERSITARIO. | 50000 | 0 | |
| 611 | 26/08/14 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 1079000 | 0 | |
| 612 | 26/08/14 | YESICA ALEJANDRA ESPINOZA PINOCHET | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 49, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA DESDE EL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2014, EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 90090 | 0 | |
| 613 | 26/08/14 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 289446, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. | 43400 | 0 | |
| 614 | 27/08/14 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 412975, 430130, 479392, 469583 Y 480968, POR SERVICIO DE ALARMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. | 1165402 | 0 | |
| 615 | 27/08/14 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIOS, ORNAMENTACION Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS. | 120000 | 0 | |
| 616 | 27/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 11363580 | 0 | |
| 617 | 28/08/14 | COLEGIO DE PROFOSORES A.G. TALCA | CANCELACION CHEQUE PROTESTADO Nº 701865, POR LA SUMA DE $ 706.171 | 706171 | 0 | |
| 618 | 28/08/14 | ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ | PONGASE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO A CONTAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AL ASISTENTE DE SALA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y CANCELESE INDEMNIZACION Y VACACIONES PROPORCIONALES. | 1271019 | 468 | 28/08/14 |
| 619 | 28/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 26730834 | 0 | |
| 620 | 28/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALA CUNA GOTITAS DE AMOR Y RACIMITOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. | 7295689 | 0 | |
| 621 | 29/08/14 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. | 132428867 | 0 | |
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| Total Decretos 97 | | | Total Monto | 281754475 | | |
