| 163 | 04/04/2014 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 65, POR ASISTENCIA CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 A CONTRALORIA . | 200000 | 0 | |
| 164 | 07/04/2014 | LORENA RAMIREZ VERGARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGOA LA LEY SEP. | 48510 | 0 | |
| 165 | 07/04/2014 | CRISTIAN MURGA SOTO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 270000 | 0 | |
| 166 | 07/04/2014 | JUAN LUIS VALDEBENITO VILLEGAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 319, POR MANT. Y ACTUALIZACION CERTIFICADOS IMP. A LA RENTA 2014, REV. Y MESCLA EDUCACION INST. SEP. | 315000 | 0 | |
| 167 | 07/04/2014 | VIDEOCORP S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 21973 Y 20180, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ Y UN PROYECTOR PARA LA ESCUELA DE PEÑUELAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 3200399 | 0 | |
| 168 | 07/04/2014 | SOC. COMERCIAL MAUSAF LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 45340 Y 45341, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 115215 | 0 | |
| 169 | 08/04/2014 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 34898, POR LA COMPRA DE LIBROS EVALUACION PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 400993 | 0 | |
| 170 | 09/04/2014 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7503408 | 0 | |
| 171 | 09/04/2014 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCSTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. | 38393458 | 0 | |
| 172 | 09/04/2014 | VIVIANA PARADA HERNANDEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 6, POR INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 529550 | 0 | |
| 173 | 15/04/2014 | HERNAN ANDRES ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 31, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1400000 | 0 | |
| 174 | 15/04/2014 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 135, 133 Y 134, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LAS ESCUELAS JOSE PALMA FERNANDEZ, TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MARZO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2045806 | 0 | |
| 175 | 15/04/2014 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 103, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO , DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014. | 948000 | 0 | |
| 176 | 15/04/2014 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 164 Y 163, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA , ALFREDO NOGUERA PRIETO Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014. | 2238000 | 0 | |
| 177 | 15/04/2014 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 261000 | 0 | |
| 178 | 15/04/2014 | CARLOS IBAÑEZ CAMPO | CANCELACION DE FACTURA Nº 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 500000 | 0 | |
| 179 | 15/04/2014 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 650000 | 0 | |
| 180 | 15/04/2014 | JUAN OPAZO LOPEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 179, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 650000 | 0 | |
| 181 | 15/04/2014 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 173 Y 174, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, CON CRAGO A LA LEY SEP. | 1219000 | 0 | |
| 182 | 15/04/2014 | JOSE GODOY CASTRO | CANCELACION DE BOLETA Nº 18865, POR CONCEPTO DE REPARACION DE CALEFON Y CALDERA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CAMIROAGA. | 55000 | 0 | |
| 183 | 15/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSESE AL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 54.300, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL, DEL CEULAR DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 54300 | 0 | |
| 184 | 15/04/2014 | ROSALINO JAQUE GONZALEZ | CANCELESE A DON ROSALINO JAQUE GONZALEZ, BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL INTERNADO Y LA SUMA DE $ 14.320, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE REPARACION. | 29700 | 0 | |
| 185 | 15/04/2014 | ROSALINO JAQUE GONZALEZ | CANCELESE LA SUMA DE $ 14.320, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE REPARACION PARA EL INTERNADO. | 14320 | 0 | |
| 186 | 15/04/2014 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 19.960, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LA CIUDAD DE TALCA Y LINARES. | 19960 | 0 | |
| 187 | 15/04/2014 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 135085, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 254793 | 0 | |
| 188 | 15/04/2014 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 29303964, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y LARGA DISTANCIA DEL FONO DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ. | 11624 | 0 | |
| 189 | 15/04/2014 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA Nº 11715, POR LA COMRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR. | 94400 | 0 | |
| 190 | 15/04/2014 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 34844, POR LA COMPRA DE TEXTOS DE EVALUACION PARA CURSO DE INTEGRACION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 493058 | 0 | |
| 191 | 15/04/2014 | KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRAS | CANCELACION DE FACTURA Nº 851, POR OBRA DE TEATRO " EL GIGANTE EGOISTA" EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 900000 | 0 | |
| 192 | 15/04/2014 | SAEZ MORAGA HECTOR | CANCELACION DE FACTURA Nº 606, REPARACION BOMBA ELECTRICA DE LA ESCUELA TIMOTREO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 277270 | 0 | |
| 193 | 15/04/2014 | VIDEOCORP S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 22207, POR LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1921547 | 0 | |
| 194 | 15/04/2014 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 246 Y 238, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE DIRECTORES DE LA COMUNA Y COCTEL INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2014. | 229999 | 0 | |
| 195 | 17/04/2014 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 333603, 11831316, 328156, 328160, 328158, 328173, 328150 , 328171 Y 328177, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 6669890 | 0 | |
| 196 | 17/04/2014 | TORRES YÉVENES SOLCIREE | CANCELACION DE FACTURAS Nº 3842, 3843 Y 3844 , POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 397650 | 0 | |
| 197 | 17/04/2014 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 17463 Y 174462, POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA SALA CUNA. | 1285358 | 0 | |
| 198 | 17/04/2014 | BELLA FUENTES PINCHEIRA | CANCELACION DE FACTURA Nº 773, POR LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 58930 | 0 | |
| 199 | 17/04/2014 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 102831, 103676 Y 102800, POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATREIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 576080 | 0 | |
| 200 | 17/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCIOM DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
| 201 | 17/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DELL CAMPO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
| 202 | 17/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
| 203 | 17/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
| 204 | 17/04/2014 | JUANA MUÑOZ FERRADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 131, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA FELIPE CAMIROAGA. | 577269 | 0 | |
| 205 | 17/04/2014 | SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 272079, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMEINTO. | 149920 | 0 | |
| 206 | 17/04/2014 | GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7688, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 164235 | 0 | |
| 207 | 17/04/2014 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 78292, 782953 Y 782951, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014. | 81969 | 0 | |
| 208 | 17/04/2014 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 10.100, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR REALIZAR TRAMITES EN LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | 10100 | 0 | |
| 209 | 17/04/2014 | JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 5236 POR LA COMPRA DE UN KARDEX PARA OFICINADE SECRETARIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 141738 | 0 | |
| 210 | 17/04/2014 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4767 Y 4768, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 119355 | 0 | |
| 211 | 17/04/2014 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 102799, POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 360680 | 0 | |
| 212 | 17/04/2014 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7772477, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CURSO DE INTEGRACION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 256124 | 0 | |
| 213 | 21/04/2014 | MARCELO ALVARADO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1307, POR LA COMPRA DE PENDRIVE PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 70900 | 0 | |
| 214 | 21/04/2014 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 214445, POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA OFICINA DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 105432 | 0 | |
| 215 | 21/04/2014 | CIBERGROUP COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2670, POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA EL SUBDEPTO. DE SEP. | 428430 | 0 | |
| 216 | 21/04/2014 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 129590, 128683, 128684, 128685 , POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 380714 | 0 | |
| 217 | 21/04/2014 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4425 Y 4426, POR LA COMPRA DE VESTUARIO Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS Y UN BOLSO NOTEBOOK PARA EL DAEM. | 89670 | 0 | |
| 218 | 23/04/2014 | REDESS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2540, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION EN ACTUALIZACION DE PEI PARA DIRECTORES Y JEFES TECNICOS ESCUELA Y PERSONAL DAEM, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2750000 | 0 | |
| 219 | 24/04/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR Y FELIPE CAMIROAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. | 6801893 | 0 | |
| 220 | 24/04/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 26667502 | 0 | |
| 222 | 28/04/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 15854281 | 0 | |
| 223 | 28/04/2014 | SOCIEDAD EDUCACIONALCOMPUMAT S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 910, POR LA COMPRA DE PROGRAMA E-MAT 2014, PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2576250 | 0 | |
| 224 | 28/04/2014 | NICOL CIFUENTES MORALES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 24, POR APOYO ADMINISTRATIVO AREA FINANZAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, ABRIL DEL 2014, CON CARGO A LA LEY SEP. | 95850 | 0 | |
| 225 | 28/04/2014 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 896, 894, 905, 906, 913, 914, 916 Y 915, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014. | 388920 | 0 | |
| 226 | 28/04/2014 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 568 Y 572, POR CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014. | 332700 | 0 | |
| 227 | 28/04/2014 | GASCO GLP S..A | CANCELACION DE FACTURA Nº 7370694, POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 929664 | 0 | |
| 228 | 28/04/2014 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 1.004.100, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 1004100 | 0 | |
| 229 | 28/04/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. | 172103485 | 0 | |
| 230 | 30/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSESE AL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 36.000, POR LA COMPRA DE 3 EXTINTORES PARA LA SALA CUNA RACIMITOS DE AMOR. | 36000 | 0 | |
| 231 | 30/04/2014 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 123.789, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 123789 | 0 | |
