Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
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1 | 09/01/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA IMPOSICIONES Y DESCTOS INTERNOS PERSONAL EDUCACION DICIEMBRE 2012 | 39629135 | 0 | |
2 | 09/01/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA IMPOSICIONES Y DESCTOS INTERNOS PERSONAL EDUCACION DICIEMBRE 2012 CON CARGO A LEY SEP | 4347277 | 0 | |
3 | 09/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELA MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA | 127005 | 0 | |
4 | 09/01/2013 | EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO | CANCELA MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA | 111060 | 0 | |
5 | 09/01/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELA FACT. POR TRASALDO DE ALUMNOS A ESC. JOSE PALMA DURANTE DICIEMBRE LEY SEP | 266670 | 0 | |
6 | 09/01/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELA FACT. POR TRASALDO DE ALUMNOS A ESC. JOSE PALMA DURANTE SEPT, OCT Y NOV CON CARGO A PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR | 375000 | 0 | |
7 | 09/01/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSO POR CANCELACION DE BOLETA DE ENTEL POR CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION | 66027 | 0 | |
8 | 13/01/2013 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | CANCELA FACT. CONSUMO DE AGUA NOV. Y DIC. 2012 | 701640 | 0 | |
9 | 13/01/2013 | ANA BRAVO CIFUENTE - FLOR CASTILLO ORTEGA | CANCELA A TUTORAS DEL PROG. RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL DIC. 2012 | 159000 | 0 | |
10 | 13/01/2013 | COMERCIAL MVG SPORT LTDA. | CANCELA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO FCO ENCINA CON CARGO A PROYECTO DEPORTIVO | 729821 | 0 | |
11 | 13/01/2013 | DAGOBERTO TAPIA MUÑOZ | CANCELA COMPRA DE LIBRETAS ESCOLARES COLEGIO TRINIDAD ALCAINO CARGO A LEY SEP | 416500 | 0 | |
12 | 13/01/2013 | FERRETERIA EL PARAISO | CANCELA COMPRA DE MATERIALES DEPTO. DE EDUCACION LEY SEP | 128435 | 0 | |
13 | 13/01/2013 | RENE VALENZUELA SEPULVEDA | CANCELA MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION LEY SEP | 174970 | 0 | |
14 | 13/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELA MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION LEY SEP | 80415 | 0 | |
15 | 13/01/2013 | PRISA S.A. | CANCELA MATERIALES DE OFICINA LICEO FCO ANTONIO ENCINA SUB. PRO RETENCION | 153543 | 0 | |
16 | 13/01/2013 | DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU'S LIMITADA | CANCELA COMPRA DE CALZADO ESCOLAR ALUMNOS LICEO FCO ANTONIO ENCINA SUB. PRO RETENCION | 438872 | 0 | |
17 | 13/01/2013 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. | CANCELA MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO FCO. ANTONIO ENCINA | 136000 | 0 | |
18 | 13/01/2013 | SONIA CAROLINA GONZALEZ LOBOS | CANCELA COMPRA DE LLAVEROS ESC. JOSE PALMA FERNANDEZ LEY SEP | 35000 | 0 | |
19 | 13/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANMCELA MATERIALES DE ASEO CON CARGO LEY SEP DEPTO EDUCACION | 79175 | 0 | |
20 | 13/01/2013 | ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXC. LTDA. | CANCELA TONER ESC. SERAFIN GUTIERREZ CON CARGO LEY SEP | 48195 | 0 | |
21 | 14/01/2013 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN CON DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFÍN GUTIÉRREZ, CON CARGO A LEY SEP | 200000 | 0 | |
22 | 14/01/2013 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA, A CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO, CON CARGO A LEY SEP | 900000 | 0 | |
23 | 14/01/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAÍNO TAPIA A LA CIUDAD DE TALCA, CON CARGO A LEY SEP | 150000 | 0 | |
24 | 14/01/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACIÓN DE FACTURAS POR VIAJES EDUCATIVOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA, A LAS CIUDADES DE TALCAHUANO, SANTIAGO Y LINARES, CON CARGO A LA LEY SEP | 1680285 | 0 | |
25 | 14/01/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LEY SEP | 54000 | 0 | |
26 | 14/01/2013 | ROSA BRAVO SEPULVEDA | CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LEY SEP | 60000 | 0 | |
27 | 14/01/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LEY SEP | 60000 | 0 | |
28 | 14/01/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y HERNAN LOS ARIAS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2012. | 126000 | 0 | |
29 | 14/01/2013 | ROSA BRAVO SEPULVEDA | TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO A RAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LA LEY SEP. | 500000 | 0 | |
30 | 14/01/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS CONTRATACION DE CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. | 96846 | 0 | |
31 | 14/01/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA REALIZAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION | 50000 | 0 | |
32 | 14/01/2013 | NATHALIA MENDEZ RETAMAL | CANCELACION HONORARIOS A FONOAUDIOLOGA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 157500 | 0 | |
33 | 14/01/2013 | SOLANGE ENCINA GONZALEZ | CANCELACION DE HONORARIOS A FONOAUDIOLOGA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 78750 | 0 | |
34 | 14/01/2013 | CELINDA GONZALEZ VERGARA | CANCELESE INDEMNIZACIONA LA EX DOCENTE DEL DEPTO. EDUCACION SEGUN BENEFICIO DISPUESTO EN EL ART 11 DE LA LEY 20159 | 7853792 | 0 | |
35 | 14/01/2013 | IDA GUTIÉRREZ AYALA | CANCELACIÓN INDEMNIZACIÓN A LA EX DOCENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN SRA. IDA GUTIERREZ AYALA LA SUMA DE $ 8.196.860, SEGÚN BENEFICIO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY N°20.159 | 8196860 | 0 | |
36 | 14/01/2013 | YOLANDA CACERES HORMAZABAL | CANCELACIÓN INDEMNIZACIÓN A LA EX DOCENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN SRA. IYOLANDA CACERES HORMAZABAL LA SUMA DE $ 7.784.356, SEGÚN BENEFICIO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY N°20.159 | 7784356 | 0 | |
37 | 14/01/2013 | JORGE ANTONIO WIFF ARAVENA | CACNELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LICENCIATURA DE LA ESCUELA HERNÁN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP | 226100 | 0 | |
38 | 14/01/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CACNELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP | 22733 | 0 | |
39 | 14/01/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TORTAS PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO A LA LEY SEP | 174798 | 0 | |
41 | 14/01/2013 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO LEY SEP | 55100 | 0 | |
42 | 14/01/2013 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO A LEY SEP | 82060 | 0 | |
43 | 14/01/2013 | EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LEY SEP | 106100 | 0 | |
44 | 14/01/2013 | COMERCIAL INFOLAND LTDA. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TÓNER PARA LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE INTEGRACIÓN | 79800 | 0 | |
45 | 14/01/2013 | INCOTAL LTDA. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TÓNER FOTOCOPIADORA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN | 95200 | 0 | |
46 | 14/01/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON CARGO AL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 600000 | 0 | |
47 | 14/01/2013 | GLADYS CERDA RIFFO | CANCELACIÓN FACTURA POR LA COMPRA DE INDUMENTARIA TALLER FOLCLOR-FÚTBOL DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO AL PROYECTO DEPORTIVO | 573140 | 0 | |
48 | 14/01/2013 | FERRETERIA EL PARAISO | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LA ESCUELA JOSÉ PALMA FERNÁNDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO | 229060 | 0 | |
49 | 15/01/2013 | SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN | 253600 | 0 | |
50 | 15/01/2013 | SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACIÓN FACTURA POR LA COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINAS DE FINANZAS DAEM | 19900 | 0 | |
51 | 15/01/2013 | MARISOL CANCINO CANCINO | REEMBOLSO A LA COORDINADORA TÉCNICA DEL DEPTO DE EDUCACIÓN LA SUMA DE $ 8.440 POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CON MOTIVO DE VIAJE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A AUDIENCIA CON EL ENCARGADO NACIONAL DEL PROCESO DE RETIRO DE DOCENTES. | 8440 | 0 | |
52 | 15/01/2013 | MIGUEL CID SANDOVAL | REEMBOLSO AL DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN LA SUMA DE $ 101.520 POR COMBUSTIBLE, ARREGLO DE MÁQUINA DE CORTAR PASTO Y ALIMENTACIÓN | 101520 | 0 | |
53 | 17/01/2013 | SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA. | CANCELACIÓN FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA SALA CUNA | 1993866 | 0 | |
54 | 17/01/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSO AL JEFE DE FINANZAS DAEM LA SUMA D $ 26.500, POR REALIZACIÓN DE DIVERSOS VIAJES A LA CONTRALORÍA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DEPTO DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR EL INSPECTOR SR. JUAN CESPEDES | 26500 | 0 | |
55 | 20/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN IMPOSICIONES A DOCENTES DE LA COMUNA CON CARGO AL PROYECTO FAGME AÑO 2012 | 10474290 | 0 | |
56 | 21/01/2013 | ESTER SOTO SOTO | CANCELESE VIATICO SIN PERNOCTAR MAS PASAJES A LA FUNCIONARIA DEL DEPTO DE EDUCACIÓN CON MOTIVO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2013 EN LA CIUDAD DE TALCA | 18679 | 0 | |
57 | 21/01/2013 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | CANCELACIÓN DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PROTOCOLOS WISC PARA REALIZAR EVALUACIONES PSICOLÓGICAS DE ALUMNOS DE CURSOS DE INTEGRACIÓN | 192780 | 0 | |
58 | 21/01/2013 | MARIA GARRIDO THIELEMANN | CANCELACIÓN DE HONORARIOS A DOCENTES POR REALIZACIÓN DE DOS HORAS DE COLABORACIÓN DEL PME-SEP, EN LA ESCUELA RAMÓN LEIVA NARVAEZ CON CARGO A LA LEY SEP | 35078 | 0 | |
59 | 21/01/2013 | CONSUELO OSORIO MANOSALVA | CANCELACIÓN DE HONORARIOS ASISTENTE DE SALA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, CON CARGO A LEY SEP | 42210 | 0 | |
60 | 21/01/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRÍGUEZ DEL CAMPO, DURANTE 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, CON CARGO A LEY SEP | 187500 | 0 | |
61 | 21/01/2013 | DIMERC S.A. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA JOSÉ PALMA FERNANÁNDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP | 67192 | 0 | |
62 | 26/01/2013 | PRISA S.A. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO A LA LEY SEP | 382823 | 0 | |
63 | 21/01/2013 | PRISA S.A. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAÍNO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP | 2269730 | 0 | |
64 | 21/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACIÓN FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO A LEY SEP | 671630 | 0 | |
65 | 21/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACIÓN FACTURAS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAÍNO TAPIA, CON CARGO A LEY SEP | 1052795 | 0 | |
66 | 21/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERNÁN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP | 162680 | 0 | |
67 | 21/01/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFÍN GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, CON CARGO A LEY SEP | 46800 | 0 | |
68 | 21/01/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | CANCELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE VESTUARIOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN | 427700 | 0 | |
69 | 22/01/2013 | JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER | CONSIGNASE AL TRIBUNAL DE SAN JAVER, SEGÚN CAUSA N° RIT P-201-2011, POR COSTAS PERSONALES Y COSTAS PROCESALES DE COTIZACIONES DE AFP CUPRUM | 234000 | 0 | |
70 | 22/01/2013 | JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER | CONSIGNASE AL TRIBUNAL DE SAN JAVER, LA SUMA DE $ 5.583.397, SEGÚN CAUSA N° RIT P-78-2011, POR COSTAS PERSONALES Y COSTAS PROCESALES DE COTIZACIONES DE AFP CUPRUM | 5583967 | 0 | |
71 | 22/01/2013 | SOLANGE ENCINA GONZALEZ | CANCELACION DE HONORARIOSA FONOAUDIOLOGA POR EVALUACION ALUMNOS DE CURSOS DE INTEGRACION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA. | 78750 | 0 | |
72 | 24/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS A DOCENTE, ASISTENTE SOCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1238573 | 0 | |
73 | 24/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 4114300 | 0 | |
74 | 24/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 | 4143913 | 0 | |
75 | 24/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013. | 127752531 | 0 | |
76 | 24/01/2013 | COOPEUCH LTDA. | CANCELACION 2DA. CUOTA CONVENIO | 3759174 | 0 | |
77 | 27/01/2013 | JOVITA POZO MOYA | CANCELA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CON CARGO LEY SEP. | 135000 | 0 | |
78 | 27/01/2013 | JOEL ENCINA PAREJA | CANCELA HONORARIOS COORDINADOR TECNICO DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, ENERO 2013, LEY SEP. | 459324 | 0 | |
79 | 27/01/2013 | CASTRO GONZÁLEZ LEONARDO | CANCELA HONORARIOS COORDINADOR TECNICO DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, ENERO 2013, LEY SEP. | 518976 | 0 | |
80 | 27/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELA HONORARIOS DOCENTES DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, ENERO 2013, LEY SEP. | 245808 | 0 | |
81 | 27/01/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO. DICIEMBRE 2012, LEY SEP.. | 420000 | 0 | |
82 | 27/01/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELA BOLETA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM, DICIEMBRE 2012, CON CARGO AL PROYECTO ESCOLAR | 1000000 | 0 | |
83 | 27/01/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2012 | 200000 | 0 | |
84 | 28/01/2013 | I. MUNCIPALIDAD VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DAEM, DICIEMBRE 2012 | 9342177 | ||
85 | 29/01/2013 | COMITE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 | 63750 | 0 | |
86 | 29/01/2013 | LA BOTA VERDE S.A. | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZABALA, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN | 357600 | 0 | |
87 | 29/01/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACIÓN FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA HERNÁN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP | 751500 | 0 | |
88 | 29/01/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS IMPRESORAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRÍGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP | 365330 | 0 | |
89 | 29/01/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A RECARGAS DE TÓNER PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CON CARGO A LA LEY SEP | 320005 | 0 | |
90 | 29/01/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTÍZ, CON CARGO A LA LEY SEP | 133280 | 0 | |
91 | 29/01/2013 | FERRETERIA EL PARAISO | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO | 31830 | 0 | |
92 | 29/01/2013 | FERRETERIA EL PARAISO | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BAÑO PARA LA ESCUELA JOSÉ PALMA FERNÁNDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO | 94330 | 0 | |
93 | 29/01/2013 | MARIO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSO AL FUNCIONARIO DEL DEPTO DE EDUCACIÓN, LA SUMA DE $ 21.295 POR PEAJES A LAS CIUDADES DE LINARES Y TALCA | 21295 | 0 | |
94 | 29/01/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PEÑUELAS | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADONº 7182869, POR LA SUMA DE $247.000 | 247000 | ||
95 | 29/01/2013 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | CANCELACION CHEQUE PROTESTADO Nº 7726412, POR LA SUMA DE $ 20.000 Y $ 85.319 | 105319 | ||
96 | 03/02/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS: D-439, D-442 Y LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 | 1489831 | 0 | |
97 | 03/02/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA. | 1664000 | 0 | |
98 | 03/02/2013 | I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS DE ASISTENTE SOVIAL MY PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, CON CARGO AL HPV | 920700 | 0 | |
99 | 03/02/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. | 1029405 | 0 | |
100 | 05/02/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTEA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IM`PRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ , CON CARGO A LA LEY SEP. | 746400 | 0 | |
101 | 05/02/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE HONORARIOS POR MANTENCION COMPUTADORES DEL DEPTO. DE EDUCACION Y REPARACION DE EQUIPOS CON FALLAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 252000 | 0 | |
102 | 05/02/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 177072 | 0 | |
103 | 05/02/2013 | SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CRAGO A LA LEY SEP. | 872115 | 0 | |
104 | 05/02/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 139706 | 0 | |
105 | 05/02/2013 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 4569036 | 0 | |
106 | 27/02/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURAS POR VIAJES EDUCATIVOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO , CON CARGO A LA LEY SEP. | 730000 | 0 | |
107 | 05/02/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 66545 | 0 | |
108 | 05/02/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE FINANZAS DAEM, CON CARGO A LA LEY SEP. | 143995 | 0 | |
109 | 27/02/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA COMESTIBLES PARA REUNION Y ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 267700 | 0 | |
110 | 05/02/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 196938 | 0 | |
111 | 05/02/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR EL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 129855 | 0 | |
112 | 05/02/2013 | HADWEH HNOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A FONDOS DE PRO-RETENCION. | 69750 | 0 | |
113 | 05/02/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y DAEM, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 218982 | 0 | |
114 | 05/02/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ Y SALA CUNA A DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 55000 | 0 | |
115 | 05/02/2013 | SOC. COMERCIAL MAUSAF LTDA. | CANCELACION FACTURAS POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SEFAIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 108707 | 0 | |
116 | 05/02/2013 | FERRETERIA EL PARAISO | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO | 242935 | 0 | |
117 | 05/02/2013 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTADORAA DE CESPEDES PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE REPARACION. | 280790 | 0 | |
118 | 05/02/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA A LA CIUDAD DE TALCA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
119 | 05/02/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION CE PRO-RETENCION | 88629 | 0 | |
120 | 05/02/2013 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 382920 | 0 | |
121 | 05/02/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANETNIMIENTO. | 217883 | 0 | |
122 | 06/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CON CARGO A LA LEY SEP DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013 | 4786201 | 0 | |
123 | 06/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013 | 39319544 | 0 | |
124 | 06/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 | 4786201 | 0 | |
125 | 06/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPOSIICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION , DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013. | 39319544 | 0 | |
126 | 06/02/2013 | JUAN LUIS VALDEBENITO VILLEGAS | CANCELACION DE HONORARIO POR ASESORIA Y MODIFICACION SISTEMA CONTABLE , JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 | 360000 | 0 | |
127 | 06/02/2013 | AMGELICA BRAVO ARAVENA | CANCELACION DE HONORARIOS POR REALIZAR SERVICIOS DE INVENTARIO ARTICULOS LEY SEP. | 141696 | 0 | |
128 | 06/02/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y OTROS SERVICIOS DEL FONO DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 | 181521 | 0 | |
129 | 07/02/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTUYRA POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. | 102377 | 0 | |
130 | 07/02/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y LARGA DISTANCIA DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS D-439, D-444, D-442 Y DAEM DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. | 1009078 | 0 | |
131 | 24/02/2013 | RENTA NACIONAL DE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELACION DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIOS Y ROBOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 2573321 | 0 | |
132 | 07/02/2013 | RENE HERNANDEZ CARREÑO | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP | 197521 | 0 | |
133 | 24/02/2013 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, LA SUMA DE $ 1.071.310, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS SALDOS NO INVERTIDOS DURANTE EL AÑO 2012. | 1071310 | 0 | |
134 | 25/02/2013 | AMGELICA BRAVO ARAVENA | CANCELACION DE HONORARIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION POR REALIZAR TRABAJOS DE INVENTARIO EN LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 141696 | ||
135 | 25/02/2013 | CASTRO GONZÁLEZ LEONARDO | CANCELACION DE HONORARIOS A COORDINADOR TECNICO DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2'013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 518976 | 0 | |
136 | 25/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL, DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1238573 | 0 | |
137 | 25/02/2013 | DANIELA MARTINEZ PARDO Y OTRA | CANCELACION DE HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 920700 | 0 | |
138 | 26/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2781961 | 0 | |
139 | 26/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 2784573 | 0 | |
140 | 27/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 111340312 | 0 | |
141 | 26/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE TERCERA CUOTA DEL CONVENIO DE COOPEUCH. LTDA. | 3759174 | 0 | |
142 | 26/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP HABITAT A LOS DOCENTES MANUEL RODRIGUEZ Y CLAUDIO ASTORGA. | 3567660 | 0 | |
143 | 27/02/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 9008211 | 0 | |
144 | 27/02/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA F-437 DE CUNACO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. | 133600 | 0 | |
145 | 28/02/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. | 903700 | 0 | |
146 | 28/02/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO DEL 2013 | 2801948 | 0 | |
147 | 03/03/2013 | CLAUDIO ELGUETA ZERENE | PONESE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, DOB CLAUDIO ELGUETA ZERENE, A CONTAR DEL 01 DE MARZO DEL 2013, CON CARGO Y CANCELESE INDEMNIZACION CON CARGO A FONDOS DE LA LEY SEP | 2728605 | ||
148 | 06/03/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP | 1565952 | 0 | |
149 | 06/03/2013 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 28051692 | 0 | |
150 | 11/03/2013 | YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN MANUAL SEP. | 48700 | 0 | |
151 | 11/03/2013 | DIMERC S.A. | CANCELACION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1315937 | 0 | |
152 | 11/03/2013 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | CANCELACION FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE PROFESORES DE INTEGRACION. | 329868 | 0 | |
153 | 11/03/2013 | IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 CERTIFICADOS DE TITULOS PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 77398 | 0 | |
154 | 11/03/2013 | BADEX SPA | LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2203866 | 0 | |
155 | 11/03/2013 | XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA | LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO TP PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO AL PROYECTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. | 3577736 | 0 | |
156 | 11/03/2013 | RITA GUICHAQUELEN GARAY | CANCELA CHEQUE CADUCADO Nº 7396266, POR LA SUMA DE $ 122.269 DE PERFECCIONAMIENTO | 122269 | 0 | |
157 | 12/03/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHICULOS DEPTO. DE EDUCACION | 500000 | 0 | |
158 | 13/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA DIFERENCIA DE IMPUESTO UNICO A TESORERIA GENERAL | 226878 | 0 | |
159 | 14/03/2013 | MAGALY PEREIRA PEÑALOZA | PONESE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO A LA ASISTENTE DE LA EDUCACION, SRA. MAGALY PEREIRA, A ONTAR DEL 01 DE MARZO DEL 2013 Y CANCELESE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS | 1003275 | 0 | |
160 | 18/03/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELA FACTURA DE SERVICIOS CONTRATADOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ENERO DEL 2013 | 55796 | 0 | |
161 | 18/03/2013 | MARISOL CANCINO CANCINO | REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE UTP DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL, FALLECIMIENTO DE DOCENTE DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA P. | 8000 | 0 | |
162 | 18/03/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 70.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA. PONGASE A DISPOSICON DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 70.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA. | 70000 | 0 | |
163 | 18/03/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS. | 110000 | 0 | |
164 | 18/03/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO | 110000 | 0 | |
165 | 18/03/2013 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELA FACTURA POR C OMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS HIGINICOS DE LA ESC. JOSE PALMA FERNANDEZ CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | 150970 | 0 | |
166 | 18/03/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | COMPRA MATERIALES DE REPARACION ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS CON CARGO A SUBVENCIOON DE MANTENIMIENTO | 380655 | 0 | |
167 | 18/03/2013 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBROS DE CLASES, REGISTROS Y ACTAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA | 591311 | 0 | |
168 | 18/03/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURAS POR REALIZAR VIAJES EDUCATIVOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1630000 | 0 | |
169 | 18/03/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 129855 | 0 | |
170 | 18/03/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELA FACTURA POR COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ CON CARGO A LEY SEP | 23382 | 0 | |
171 | 18/03/2013 | JUAN MUÑOZ ARAVENA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO PARA OFICINA DEL DAEM, CON CARGO A LA LEY SEP | 14800 | 0 | |
172 | 18/03/2013 | CARLOS JARA CORTES | CNCELA FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. DE EDUCACION CON CARGO A LEY SEP | 321999 | 0 | |
173 | 18/03/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION | 174990 | 0 | |
174 | 18/03/2013 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA TITULACION DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | 31142 | 0 | |
175 | 18/03/2013 | FIDEL ROLLAND PEÑALOZA | CANCELA FACTURA POR MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA Y MAQUINAS DE ESCRIBIR DEL DEPTO. DE EDUCACION | 280840 | 0 | |
176 | 18/03/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COCTEL, INICIO AÑO ESCOLAR , CON CARGO A LA LEY SEP. | 321300 | 0 | |
177 | 26/03/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE HONORARIOS POR CARGA MASIVA DE DOCUMENTOS EN BASE DE DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 207000 | 0 | |
178 | 18/03/2013 | MIGUEL SOTO ORTEGA | CANCELA FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA CON CARGO A SUBVNCION DE MANTENIMIENTO | 166600 | 0 | |
179 | 26/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 | 3663670 | 0 | |
180 | 26/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 8555520 | ||
181 | 26/03/2013 | COOPEUCH LTDA. | CANCELACION DE CUARTA CUOTA CONVENIO DE COOPEUCH. | 3759174 | 0 | |
182 | 28/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CENCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2013 DEL DEPTO. DE EDUCACION | 118505856 | 0 | |
183 | 26/03/2013 | DIMOL LTDA. | CANCELACION DE $ 1.100.000, A DIMOL LTDA. POR CAUSA ROL Nº C-27-2013 DE COOPEUCH, CON LISTER VERDUGO- | 1100000 | 0 | |
184 | 27/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DCTOS. INTERNOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 4598389 | 0 | |
185 | 27/03/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS POR LA SUMA DE $ 1.884.253, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA. | 1884253 | 0 | |
186 | 27/03/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 78.805, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA. | 78805 | 0 | |
187 | 27/03/2013 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LAS ESCUELAS D447, F508, F437 DURANTE ENERO Y FEBRERO 2013 | 107520 | 0 | |
188 | 27/03/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PEÑUELAS | CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA ESCUELA ALFREDO NOGUERA POR NOV, ENERO Y FEBRERO | 330400 | 0 | |
189 | 27/03/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS DEL DAEM | 142988 | 0 | |
190 | 27/03/2013 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELA SEGUROS VEHICULOS DEL DAEM | 37000 | 0 | |
191 | 27/03/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELA FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012 | 449300 | 0 | |
192 | 28/03/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELA CON CUPON DE PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA ENERO 2013 | 758695 | 0 | |
193 | 04/04/2013 | ELENA FERNANDEZ ARAVENA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DEL 2013, A LA RELACION LABORAL EXISTENTE ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y DOÑA ELENA FERNANDEZ A., DOCENTE DE LA ESC. TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y CANCELESE LA INDEMNIZACION EQUIVALENTE A 11 MESES. | 12471261 | 0 | |
194 | 05/04/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS D-444, D-439, D-442 Y DEPTO. DE EDUCACION , DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 1142400 | 0 | |
195 | 05/04/2013 | VIBRADOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 226026 | 0 | |
196 | 05/04/2013 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | 68502 | 0 | |
197 | 05/04/2013 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | ANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE CUMPLIERON 30 AÑOS DE SERVICIOS- | 48980 | 0 | |
198 | 05/04/2013 | CLAUDIO VENEGAS SANCHEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR INSTALACION REJA METALICA, PATIO TECHADO PREBASICA EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ | 99000 | 0 | |
199 | 05/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | FONDOS A DISPOSIICON LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
200 | 05/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
201 | 05/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | FONDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000 PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCIUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 110000 | 0 | |
202 | 05/04/2013 | CESAR RUIZ MORALES | REEMBOLSESE AL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, LA SUMA DE $V 30.000. POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LINARES A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR INSTRUMENTOS DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL. | 30000 | 0 | |
203 | 05/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPUESTO UNICIO TRIBUTARIO, POR LA SUMA DE $ 1351232 , DEL MES DE MARZO DEL 2013. | 1351232 | 0 | |
204 | 05/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION IMPURSTO UNICO TRIBUTARIO AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MARZO 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 91126 | 0 | |
205 | 09/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2804802 | 0 | |
206 | 09/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 37970754 | 0 | |
207 | 09/04/2013 | ENTEL S.A. | CANCELACION DE $ 30.007, POR DEVOLUCION Y ARRIENDO CAMBIO DE EQUIPO CELULAR. | 30007 | 0 | |
208 | 10/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP HABITAT DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2011, DEL DOCENTE CLAUDIO ASTORGA. | 408662 | 0 | |
209 | 12/04/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETAS POR LA SUMA DE $ 242.800, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 | 242800 | 0 | |
210 | 12/04/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE JULIO 2011 A ENERO DEL 2012. | 281890 | 0 | |
211 | 12/04/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010. | 882700 | 0 | |
212 | 12/04/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA | CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2012 | 130600 | 0 | |
213 | 12/04/2013 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALARMAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. | 916095 | 0 | |
214 | 12/04/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMNOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 24.510, POR PEAJES A LA CIUDAD DE TALCA Y LINARES. | 24510 | 0 | |
215 | 12/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 110000 | 0 | |
216 | 12/04/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | CANCELACION DE FACTURA POR CURSO LIDERAZGO EDUCATIVO ADMINISTRACION CENTRAL, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
217 | 12/04/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | ||
218 | 12/04/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 130645 | 0 | |
219 | 12/04/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 736667 | 0 | |
220 | 12/04/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 565258 | 0 | |
221 | 12/04/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1040000 | 0 | |
222 | 12/04/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 522580 | 0 | |
223 | 12/04/2013 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPORA DE AJEDREZ GIGANTE PARA EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 890000 | 0 | |
224 | 12/04/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DEPTO. | 90000 | 0 | |
226 | 12/04/2013 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 78179 | 0 | |
227 | 12/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEDE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION | 50000 | 0 | |
228 | 12/04/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 65131 | 0 | |
229 | 17/04/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEKA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
230 | 17/04/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1498900 | 0 | |
231 | 17/04/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 500000 | 0 | |
232 | 17/04/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 300000 | 0 | |
233 | 17/04/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 1000000 | 0 | |
234 | 17/04/2013 | DIMERC S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 563732 | 0 | |
235 | 17/04/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE VESTUARIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 759200 | ||
236 | 17/04/2013 | INCOTAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, ON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 59500 | 0 | |
237 | 17/04/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 306980 | 0 | |
238 | 17/04/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | CANCELESE UN VIATICO CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE TRASLADAR LUMNOS DE LA ESC. TIMOTEO ARAYA A PARTICPAR EN CAMPEONATO DE TENIS DE MESA, EN SANTIAGO LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2013 | 51729 | 0 | |
239 | 17/04/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011. | 666100 | 0 | |
240 | 17/04/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES DEL IPS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 5197877 | ||
241 | 18/04/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, DEL MES DE MARZO DEL 2013. | 1735150 | 0 | |
242 | 19/04/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 593705 | 0 | |
243 | 22/04/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
244 | 22/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 110000 | 0 | |
245 | 22/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | FONDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 110000 | 0 | |
246 | 22/04/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS , POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELA, D-447, F-445 Y F-514 . | 1727418 | 0 | |
247 | 22/04/2013 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION | REEMBOLESE A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 2, POR PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA DEL L ICEO FCO. ANTONIO ENCINA EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR. | 2 | 0 | |
248 | 26/04/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 23094186 | 0 | |
249 | 26/04/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CSNCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. | 3358878 | 0 | |
250 | 26/04/2013 | COOPEUCH LTDA. | CANCELACION DE QUINTA CUOTA CONVENIO DE COOPEUCH. | 3759174 | 0 | |
251 | 26/04/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2'013 | 5632050 | 0 | |
252 | 26/04/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALM AFERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
253 | 29/04/2013 | LUCIA ITURRA HERNANDEZ | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE ABRIL DEL 2013, A LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNCIIPALIDAD DE V. ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. LUCIA ITURRA H., Y CANCELESE LA BONIFICACION, POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN EL ART. 2º DE LA LEY 20.158. | 16233665 | 0 | |
254 | 29/04/2013 | WALKIRIA CORNEJO RIQUELME | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 30 DE ABRIL DEL 2013, LA RELACION ALBORAL ENTRE LA I. MUNICIPALODAD DE V. ALEGRE Y LA DOCENTE .SRA. WALKIRIA CORNEJO R., Y CANCELESE LA BONNIFICACION POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN EL ART. 2º DE LA LEY 20.158. | 16074869 | 0 | |
255 | 30/04/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | REEMBOLSESE AL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESCRITURA DE CONTRATO DE TRANSACCION Y COPIA DOCUMENTOS . | 50000 | 0 | |
256 | 30/04/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA SUMA DE $ 666.822, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL, ADICIONALES Y LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DE LOS FONOS DEL DEPTO. EDUCACION Y ESCUELAS | 666822 | 0 | |
257 | 30/04/2013 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 49895 | 0 | |
258 | 30/04/2013 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. | 456772 | 0 | |
259 | 30/04/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN REMUNERACIONES MES DE MARZO DEPTO. EDUCACIÓN | 170826078 | 0 | |
260 | 08/05/2013 | ESPEX BIO-BIO S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 77452 | 0 | |
261 | 08/05/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 172500 | 0 | |
262 | 08/05/2013 | DAGOBERTO TAPIA MUÑOZ | CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE AGENDAS ESTUDIANTILES, CARPETAS Y CUADERNOS PRACTICA, PARA ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 1005550 | 0 | |
263 | 08/05/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7095313 | 0 | |
264 | 08/05/2013 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE ESTAMPIILLAS PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013. | 10000 | 0 | |
265 | 09/05/2013 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. | 38454313 | 0 | |
266 | 13/05/2013 | KAMLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRAS | CANCELACION DE FACTURA POR PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO INFANTIL PINOCHO EN LA ESCIUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
267 | 13/05/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE ABRIL, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1498900 | 0 | |
268 | 13/05/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. | 600000 | 0 | |
269 | 13/05/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
270 | 13/05/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
271 | 13/05/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
272 | 13/05/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
273 | 13/05/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 649000 | 0 | |
274 | 13/05/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
275 | 13/05/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
276 | 13/05/2013 | MARKETING Y PROMOCIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR CONTRATAR ASESORIA EXTERNA PARA REALIZAR ANALISIS CURRICULAR Y APLICAR EVALUACIONES PSICOLABORALES A LOS CANDIDATOS DEL LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTORES DE LA ESC. TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, SERAFIN GUTIERREZ F. | 1031365 | 0 | |
277 | 13/05/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ F., CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
278 | 13/05/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS CONTRATADOS Y SERVICIOS DE CONSUMO DE CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 67101 | 0 | |
279 | 13/05/2013 | CLAUDIO ELGUETA ZERENE | CANCELESE AL SR. CLAUDIO ELGUETA Z., LA SUMA DE $ 2.718.628, POR CONCEPTO DE DEUDA DE LA LEY 19.464 ASISTENTE DE LA EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2718628 | 0 | |
280 | 14/05/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 110000 | 0 | |
281 | 14/05/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
283 | 15/05/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 782720 | 0 | |
284 | 15/05/2013 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANECALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA LA SALA CUNA | 93000 | 0 | |
285 | 15/05/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 163639 | 0 | |
286 | 15/05/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CHAPA PARA LA SALA CUNA. | 111900 | 0 | |
287 | 15/05/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA. | 136165 | 0 | |
288 | 15/05/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | CANCELACION DE FACTURAS POR INSCRIPCION A CURSOS DE DOCENTES DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO Y JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LEY SEP. | 400000 | 0 | |
289 | 15/05/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 81980 | 0 | |
291 | 24/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELA SUELDOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL DEPTO. DE EDUCACION MAYO 2013 | 126514465 | 0 | |
292 | 24/05/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCIO. | 300000 | 0 | |
293 | 24/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013. | 3485140 | 0 | |
294 | 24/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 20994905 | 0 | |
295 | 27/05/2013 | TORRES YÉVENES SOLCIREE | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y REPARACIONES PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 210000 | 0 | |
296 | 27/05/2013 | DIMERC S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LOS FONDOS DE INTEGRACION. | 244784 | 0 | |
297 | 27/05/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
298 | 27/05/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 116.000, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDARAN LOS FESTIVALES DE LA CANCION COMUNAL DE LA CANCION INTERNACIONAL Y FESTIVAL ESCOLAR REGIONAL DE LA CANCION INTERNACIONAL | 116000 | 0 | |
299 | 27/05/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 1OO.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 100000 | 0 | |
300 | 30/05/2013 | COOPEUCH LTDA. | CANCELACION DE 6TA. CUOTA DEL CONVENIO DE COOPUECH. | 3759174 | 0 | |
301 | 30/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE . | 9015924 | 0 | |
302 | 30/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DE RENOCACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS BUSES, ASIGNADOS AL DEPTO. DE EDUCACION, AÑO 2013. | 80170 | 0 | |
303 | 30/05/2013 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | CANCELACION DE SEGUROS PARA LOS BUSES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, POR RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION. | 130000 | 0 | |
304 | 30/05/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP., | 446000 | 0 | |
305 | 30/05/2013 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 49160 | 0 | |
306 | 15/05/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DESMALEZADORA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTEMINIENTO. | 395000 | 0 | |
307 | 31/05/2013 | NILDA LARA REBOLLEDO | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MAYO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. NILDA LARA R. Y CANCELESE BONIFICACION Y INDEMNIZACION, SEGUN EL ART. 73º Y ART 2º TRANSITORIO , LEY N º20.158. | 17564810 | 0 | |
308 | 31/05/2013 | URRUTIA SEPULVEDA ANA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE MAYO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE , SRA. ANA URRUTIA S. Y CANCELESE BONIFICACION E INDEMNIZACION SEGUN ART Nº 73º Y ART. 2º TRANSITORIO DE LA LEY 20.158 | 18453743 | 0 | |
309 | 31/05/2013 | CGE DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 881.900, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 811900 | 0 | |
310 | 30/05/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE CHEQUES PROTESTADOS Nº 8177765, 8177688, 7649867, DE PROSEGUR ACTIVA, CIA. DE SEGUROS LA CHILENA Y COMITE DE AGUA POTABLE PEÑUELAS. | 1557706 | 0 | |
311 | 05/06/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS: TIMOTEO ARAYA, SERAFIN GUTIERREZ, HERNAN LOBOS, DAEM Y JOSE PALMA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2567393 | 0 | |
312 | 07/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 6650894 | 0 | |
313 | 07/06/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE HONORARIOS A LA ASISTENTE DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 227500 | 0 | |
314 | 07/06/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE HONORARIOS AL MONITOR MUSICA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 182000 | 0 | |
315 | 07/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 70.000, PARA SER ENTREGADOS A LA SALA CUNA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE LA JUNJI | 70000 | 0 | |
316 | 10/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013. | 37907011 | 0 | |
317 | 11/06/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
318 | 11/06/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCJHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
319 | 11/06/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE HONORARIOS , POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANT EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
320 | 11/06/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
321 | 11/06/2013 | ABASTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GAS PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP | 812440 | 0 | |
322 | 11/06/2013 | MRGADAT COMPUTACION LTDA. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DAEM, CON CARTGO A LA LEY SEP. | 232050 | 0 | |
323 | 11/06/2013 | JESUS GRACIA SANTAFE | CANCELACION DE FACTURA POR DE SILLAS PARA OFICINAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 99371 | 0 | |
324 | 11/06/2013 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 360100 | 0 | |
325 | 11/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINNAZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 110000 | 0 | |
326 | 11/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPOS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, | 120000 | 0 | |
327 | 11/06/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 7.430, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | 7430 | 0 | |
328 | 11/06/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 10.000, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TARSLADARSE A LA CIUDAD DE YERBAS BUENAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION. | 10000 | 0 | |
329 | 11/06/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 193470, POR PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS CIUDADES DE LINARES Y TALCA Y POR INSTALACION DE DOS NEUMATICOS AL FURGON. | 19470 | 0 | |
330 | 11/06/2013 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, LA SUMA DE · 358.000, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN LA PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | 358000 | 0 | |
331 | 12/06/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
332 | 12/06/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ , DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP | 850000 | 0 | |
333 | 12/06/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE MAYO CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
334 | 12/06/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MAYO 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
335 | 12/06/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POIR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
336 | 12/06/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 649000 | 0 | |
337 | 12/06/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
338 | 12/06/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
339 | 12/06/2013 | MIGUEL CID SANDOVAL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 30.495, POR PEAJES CON MOTIVO DE VIAJAR A LAS CIUDADES DE LINARES Y TALCA Y REALIZAR COMPRAS PARA ATENCION EN REUNIONES DE DIRECTORES Y COORDINADORES TECNICOS. | 30495 | 0 | |
340 | 12/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINNAZAS DAEM., LA SUMA DE $ 47.180, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 47180 | 0 | |
341 | 12/06/2013 | SAV SISTEMAS Y GESTION LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS POR CONTRATAR ASESORIA EXTERNA PARA REALIZAR ANALISIS CURRICULAR Y APLICAR EVALUACIONES A LOS CANDIDATOS DEL LLAMADO A CONCURSO A DIRECTORES DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO. | 1190503 | 0 | |
342 | 12/06/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION POR CONCEPTO DE ARANCEL DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2013 Y MATRICULA , CORRESPONDIENTE AA LA ATENCION DE LA MENOR MARIA PAZ RAMIREZ FLIES, HIJA DE LA DOCENTE DEL LICEO CATHERINE FLIES ROJAS | 540000 | 0 | |
343 | 12/06/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TORTAS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE COMPUTADORES ALUMNOS DEL PROGRAMA YO ELIJO MI PC | 120559 | 0 | |
344 | 12/06/2013 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA LA SALA CUNA | 93000 | 0 | |
345 | 12/06/2013 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA | 97818 | 0 | |
347 | 12/06/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
348 | 12/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REALICESE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS DE LA SUBVENCION SEP REALIZADOS EN LA CUENTA COMUN N º43909008248 A LA CUENTA 43909000034. | 48616887 | 0 | |
349 | 12/06/2013 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 10000 | 0 | |
350 | 17/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 0 | |
351 | 17/06/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DE JOSE PALMA FERNANDEZ HACIA LA PLAZA DE VILLA ALEGRE AL DESFILE DE LA COMUNA., CON CARGO A LA LEY SEP. | 70000 | 0 | |
352 | 17/06/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y PENDRIVES PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 359000 | 0 | |
353 | 17/06/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y TINTAS IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 670089 | 0 | |
354 | 17/06/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 625000 | 0 | |
355 | 17/06/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 151170 | 0 | |
356 | 18/06/2013 | DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU'S LIMITADA | CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE VESTUARIOS Y CALZADOS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS TRINIDAD ALCAINO TAPIA, ALFREDO NOGUERA PRIETO, ,ALAQUIAS CONCHA ORTIZ Y SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 1985634 | 0 | |
357 | 18/06/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR LA SUMA DE $ 130.000, POR REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES SUB- DEPTO. SEP. | 117000 | 0 | |
358 | 19/06/2013 | MARCELO ALVARADO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PENDRIVE PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 76881 | 0 | |
359 | 19/06/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
360 | 19/06/2013 | SAEZ MORAGA HECTOR L. | CANCELACION DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALACION DE DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, RAMON LEIVA NARVAEZ Y ALFREDO NOGIUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENYTO Y REPARACIONES. | 386730 | 0 | |
361 | 19/06/2013 | LUIS PINOCHET CAMPOS | CANCELACION DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA , IDA Y REGRESO A SUS DOMICILIOS, SECTORES RURALES DE LA COMUNA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2013. | 95000 | 0 | |
362 | 25/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES DEL DOCENTES CARLOS FLORES. | 10108498 | 0 | 25/06/2013 |
363 | 25/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2013, CON CARGO A LEY SEP | 23695993 | 0 | 27/06/2013 |
364 | 25/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACIÓN DE SUELDOS FUNCIONARIOS SALA CUNA, JULIO 2013 | 3610820 | 0 | 25/06/2013 |
365 | 26/06/2013 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REINTEGRESE A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, LA SUMA DE · $ 600, POR CONCEPTO DE DINEROS NO UTILIZADOS EN LA PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, AÑO 2013. | 600 | 0 | |
366 | 27/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013 | 10280855 | 0 | |
367 | 27/06/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO, POR EL CONSUMO E AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013. | 4610920 | 0 | |
368 | 28/06/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETA Nº 8507 POR LA SUMA DE $ 150.000, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013. | 150000 | 0 | |
369 | 28/06/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 117267 Y 117268, POR LA COMPRA DE VESTIMENTAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 129600 | 0 | |
370 | 28/06/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS CONTRATADOS Y SERVICIOS CONSUMIDOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013. | 144946 | 0 | |
371 | 28/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION SUELDOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CIDIGO DEL TRABAJO DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 171519172 | 0 | |
372 | 28/06/2013 | RICARDO GAETE ZUÑIGA | CANCELACION DE FACTURA Nº 610, POR LA SUMA DE $ 1.992.060, CORRESPONDIENTE A REPARACION A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 1992060 | 0 | |
373 | 28/06/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE CHEQUE PROTESTADO DE AFP CURPUM | 47517 | 0 | |
374 | 02/07/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR , MAS LA SUMA DE $ 50.000, PARA PEAJES, COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL JEFE DE FINANZAS DAEM, CON MOTIVO DE REALIZAR TRAMITES RELACIONADO CON LA DEUDA PREV. EN CONCEPCION EL DIA 04 DE JULIO 2013. | 68210 | 0 | |
375 | 03/07/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013 | 225000 | 0 | |
376 | 03/07/2013 | CARLOS FLORES LEIVA | CANCELACION DE PERFECCIONAMIENTO AL DOCENTE, DON CARLOS FLORES LEIVA, DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2002 AL 31 DE JUNIO DEL 2013. | 8090300 | 0 | |
377 | 03/07/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 108000 | 0 | |
378 | 03/07/2013 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 209908, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 897379 | 0 | |
379 | 03/07/2013 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA Nº 11104, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 109330 | 0 | |
380 | 03/07/2013 | PATRICIO MARTINEZ MORALES | CANCELACION DE FACTURA Nº 4210, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 380374 | 0 | |
381 | 03/07/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4610, 4611, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 80325 | 0 | |
382 | 03/07/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 212, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 378900 | 0 | |
383 | 03/07/2013 | LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA Nº 55208, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA. | 140983 | 0 | |
384 | 03/07/2013 | LIBRERIAS TUCAN S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 95791, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 63653 | 0 | |
385 | 03/07/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7343886, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 729821 | 0 | |
386 | 03/07/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y SERVICIOS ADICIONALES DE LOS TELEFONOS DE LAS ESCUELAS Y DAEM., DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO DEL 2013. | 518847 | 0 | |
387 | 08/07/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 138, 137, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 899000 | 0 | |
388 | 08/07/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACIOM DE FACTURA Nº 139, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
389 | 08/07/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 140, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
390 | 08/07/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7344201, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 525246 | 0 | |
391 | 08/07/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7344701, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2098922 | 0 | |
392 | 08/07/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURA Nº 1804, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 210000 | 0 | |
393 | 08/07/2013 | ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE | CANCELACION DE FACTURA Nº 414, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LA ESCUELA ESTACION VILLA ALEGRE A HIDROELECTRICA COLBUN. | 200000 | 0 | |
394 | 08/07/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
395 | 08/07/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 227, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 324000 | 0 | |
396 | 08/07/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTYURAS Nº 4630, 4631, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 85585 | 0 | |
397 | 08/07/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURA Nº 1802, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 210000 | 0 | |
398 | 08/07/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 129214, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFCIIO PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 272986 | 0 | |
399 | 08/07/2013 | TORRES YÉVENES SOLCIREE | CANCELACION DE FACTURA Nº 3778, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 157390 | 0 | |
400 | 08/07/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 133, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
401 | 08/07/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 71, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
402 | 08/07/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 21, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
403 | 08/07/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 91, 92, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1625000 | 0 | |
404 | 08/07/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 93, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
405 | 08/07/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 94, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNNADEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
406 | 08/07/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
407 | 08/07/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 29623534, POR LA SUMA DE $ 99.903, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS CONTRATADOS Y DE CONSUMO DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. | 99903 | 0 | |
408 | 09/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7278709 | 0 | |
409 | 09/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013 | 39857286 | 0 | |
410 | 10/07/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS , POR LA SUMA DE $ 2.544.860, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA F., DESDE ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2012. | 2544860 | 0 | |
411 | 10/07/2013 | DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU'S LIMITADA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 2141 Y 2140, POR LA SUMA DE $ 914.634, POR LA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 914634 | 0 | |
412 | 10/07/2013 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 384379, 399186, 389452 Y 382212, POR LA SUMA DE $ 921.890, POR SERVICIO DE ALARMAS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO Y FEBRERO 2013. | 921890 | 0 | |
413 | 10/07/2013 | MARISOL CANCINO CANCINO | REEMBOLSESE A LA SRA. COORDINADORA TECNICA DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 24.000, POR LA COMPRA DE UNA ATENCION PARA CADA EDUCADORA DE PARVULOS QUE ASISTIRA A JORNADA DE PEREFFCIONAMIENTO A LAS EDUCADORAS DE PARVULOS DE LA PROVINCIA. | 24000 | 0 | |
414 | 10/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES A CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. | 377564 | 0 | |
415 | 12/07/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 1230.300 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. | 1230300 | 0 | |
416 | 25/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 11368718 | 0 | |
417 | 25/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSDONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013. | 3291016 | 0 | |
418 | 25/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 23284120 | 0 | |
419 | 26/07/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013. | 189765267 | 0 | |
420 | 29/07/2013 | INES LOPEZ CASTILLO | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE SRTA. INES LOPEZ CASTILLO Y CANCELESE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN LEY 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 17727273 | 0 | |
421 | 29/07/2013 | ELBA RIOS SAAVEDRA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. ELVA RIOS SAAVEDRA Y CANCELESE LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 20000000 | 0 | |
422 | 29/07/2013 | MARINA PIZARRO RAMIREZ | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. MARINA PIZARRO RAMIREZ Y CANCELESE LA BONIFICACION, SEGUN LA LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 20000000 | 0 | |
423 | 29/07/2013 | CASTRO NUÑEZ MARIA ENRIQUETA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE JULIO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE SRA. MARIA CASTRO NUÑEZ Y CANCELESE LA BONFIFICACION, POR RETIRO VOLUNTARIO , SEGUN LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO | 17272727 | 0 | |
424 | 29/07/2013 | JOSE CHAMORRO LEIVA | CANCELACION DE FACTURA Nº 2291, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 547400 | 0 | |
425 | 29/07/2013 | MARCELO ALVARADO ORELLANA | CANCELACION FACTURA Nº 864, POR LA COMPRA DE UN CARGADOR NOTEBOOK PARA OFICINA DE LA LEY SEP. | 10900 | 0 | |
426 | 30/07/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7344441, POR LA SUMA DE $ 154.161,POR LA COMPRA DE GAS, PARA CURSOS DE INTEGRACION DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA. | 154161 | 0 | |
427 | 30/07/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURA Nº 1803, POR LA SUMA DE $ 210.000, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 210000 | 0 | |
428 | 30/07/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 1580425, 1580572, POR LA SUMA DE $ 592.766, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE ESPERANZA Y LAGUNILLAS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013. | 592766 | 0 | |
429 | 30/07/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO , POR LA SUMA DE $ 1. 457.000, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013. | 1547000 | 0 | |
431 | 30/07/2013 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 16642, POR LA SUMA DE $ 113.783, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA. | 113783 | 0 | |
432 | 30/07/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS, POR LA SUMA DE $ 459.540, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS DE CERTENEJAS, ESTACION, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013. | 459540 | 0 | |
433 | 30/07/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 273035, 273028, 273021, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS D-439, D-442 Y LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013. | 4557700 | 0 | |
434 | 30/07/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 202512 Y 202489, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 600000 | 0 | |
435 | 30/07/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 202490 , POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
436 | 31/07/2013 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2294757, POR LA COMPRA DE GAS AGRANEL PARA LA SALA CUNA. | 103530 | 0 | |
437 | 31/07/2013 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, . | 10000 | 0 | |
438 | 01/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS LA SUMA DE $ 50.000, PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL JEFE DE FINANZAS DAEM., CON MOTIVO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE CONCEPCION A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA DEUDA PREVISIONAL DE DOCENTES . | 68210 | 0 | |
439 | 02/08/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 5052, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2013, POR ATENCION DE LA MENOR MARIA PAZ RAMIREZ FLIES, HIJA DE LA FUNCIONARIA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA. | 190000 | 0 | |
440 | 02/08/2013 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION DE HONORARIOS POR ASISTENCIA CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013. | 200000 | 0 | |
441 | 02/08/2013 | ISABEL DIAZ RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 58, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MUSICA PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 272400 | 0 | |
442 | 02/08/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
443 | 02/08/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7344386 POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 462484 | 0 | |
444 | 02/08/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7343887, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 126606 | 0 | |
445 | 02/08/2013 | VILLAEDUCA .TDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 134,1334,1335,1332,1338,1339,1341,1337,1342, Y 1336, POR LA SUMA DE $ 23.920.001, POR ACCESO A PLATAFORMA VILLA EDUCA , LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 23920001 | 0 | |
446 | 02/08/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 233, 234 Y 235, POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS ESCUELAS HERNAN LOBOS ARIAS, SERAFIN GUTIERREZ Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1091230 | 0 | |
447 | 02/08/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 236, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 318000 | 0 | |
448 | 02/08/2013 | GILBERTO CORREA BUSTAMANTE | CANCELACION DE HONORARIOS, POR ASISTENCIA TECNICA TALLER DE MUSICA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 160000 | 0 | |
449 | 02/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE ADISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 70.000, PARA SER ENTREGADO A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA. | 70000 | 0 | |
450 | 05/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 98.000, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDE LA ACTIVIDAD MUESTRA COMUNAL DECLAMACION DONDE PARTICIPAN ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA. | 98000 | 0 | |
451 | 05/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUNBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
452 | 05/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
453 | 05/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE DISPOSICION DEL JEFE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE % 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
454 | 05/08/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 108000 | 0 | |
455 | 05/08/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 246, POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 361140 | 0 | |
456 | 05/08/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION FACTURAS Nº 129460, 128556, POR LA COMPRA DE PARLANTES Y TINTAS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 549800 | 0 | |
457 | 05/08/2013 | CANON CHILE S.A. | CANCELACION FACTURA Nº 1060151, POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 3426595 | 0 | |
458 | 05/08/2013 | GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN | CANCELACION DE FACTURA Nº 7280, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 51930 | 0 | |
459 | 05/08/2013 | MARIA SOTO SAAVEDRA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1422, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 295400 | 0 | |
460 | 05/08/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP., | 600000 | 0 | |
461 | 05/08/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 75, 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 510000 | 0 | |
462 | 05/08/2013 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | CANCELACION DE FACTURA Nº 1213971, POR LA COMPRA DE PROTOCOLOS EVALUACIONES ALUMNOS DE INTEGRACION DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, | 77350 | 0 | |
463 | 05/08/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 13.170, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y OTROS, CON MOTIVO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE TALCA Y LINARES A TRENAGAR CORRESPONDENCIA. | 13170 | 0 | |
464 | 05/08/2013 | PILAR OJEDA SANDOVAL | REEMBOLSESE A LA SRTA. PILAR OJEDA, ENCARGADA DEL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE COMUNAL, LA SUMA DE $ 10.032 , POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A TRAVES DE TRANSPORTES CHILEEXPRESS. | 10032 | 0 | |
465 | 05/08/2013 | JENNY BUSTAMANTE BARROS | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS PASAJES A LA ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, SRTA. JENNY BUSTAMANTE CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION LA CIUDAD DE LINARES EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2013, | 19940 | 0 | |
466 | 05/08/2013 | DANIELA MARTINEZ PARDO | REEMBOLSESE A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SRA. DANIELA MARTINEZ, LA SUMA DE $ 37.435, POR ATENCION APODERADOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AREUNION A LA CIUDAD DE TALCA | 37435 | 0 | |
467 | 07/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7262943 | 0 | |
468 | 07/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013. | 42759574 | 0 | |
469 | 09/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP PROVIDA DE LOS DOCENTES JORGE TORO, MARIA ROJAS R., Y MARTA BARRUETO, CON CARGO AL PROYECTO FAGEM. | 28292705 | 0 | |
470 | 14/08/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 143, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
471 | 12/08/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE HONORARIOS , CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
472 | 12/08/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 144, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
473 | 12/08/2013 | MIGUEL JORQUERA JAQUE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR REPARACION Y MANTENCION DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 108000 | 0 | |
474 | 12/08/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 22 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
475 | 12/08/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION FACTURA Nº 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
476 | 12/08/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 135, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
477 | 12/08/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 98 Y 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA,, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 1625000 | 0 | |
478 | 12/08/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 613,6125, 6128 Y 6134, POR CURSOS DE LIDERAZGO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, ALFREDO NOGUERA PRIETO Y MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 350000 | 0 | |
479 | 12/08/2013 | INCOTAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 3157, POR LA COMPRA DE TONER PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 47600 | 0 | |
480 | 12/08/2013 | MIGUEL CID SANDOVAL | REEBOLSESE LA SUMA DE $V75.745, AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, MIGUEL CID SANDOVAL, POR GASTOS DE PEAJES Y ALIMENTACION ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA , EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 75745 | 0 | |
481 | 12/08/2013 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION FACTURA Nº 14512 POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA | 32588 | 0 | |
482 | 12/08/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 54942 POR LA COMPRA DE TONER PATA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 1123767 | 0 | |
483 | 12/08/2013 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 13431 POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 350000 | 0 | |
484 | 13/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 300.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, POR INGRESOS DE MATRICULA. | 300000 | 0 | |
485 | 13/08/2013 | CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR INSTALACION, REPARACION Y CAPACITACION PARA LA RADIO DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 850000 | 0 | |
486 | 13/08/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 142 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 649000 | 0 | |
487 | 14/08/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
488 | 14/08/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE BOLETA Nº 015371, POR LA SUMA DE $ 108.000, POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A FUNCIONARIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y POR FALLECIMIENTOS DE FAMILARES. | 108000 | 0 | |
489 | 14/08/2013 | TRANSITO PARRA PARRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 POR REPARACION DE LLAVE DE PASO EN MAL ESTADO EN SALA DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 13500 | 0 | |
490 | 14/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR MAS LA SUMA DE $ 3.200, PARA PASAJES, AL JEFE DE FINANZAS DAEM., CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACION EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2013, SOBRE LOS METODOS DE BUSQUEDA Y USOS DE INFORMACION MUNICIPAL. | 21410 | 0 | |
491 | 14/08/2013 | RAMON LARA YAÑEZ | REEMBOLSESE AL DIRECTOR (S) DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA LA SUMA DE $ 32.323, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DEL LICEO FAE. | 32323 | 0 | |
492 | 14/08/2013 | KERIMA MUÑOZ PEÑA Y OTRAS | CANCELACION DE HONORARIOS A LOS DOCENTES : KERIMA MUÑOZ, XIMENA KUSCHEL, MARIA LARA, CAROLINA GAJARDO, PAMELA ORTUVIA Y MANUEL RAMIREZ, QUE REALIZARON FUNCIONES DE EVALUADORES PARES 2012., CON RECUIRSOS DEL MINISTERIO DEL EDUCACION. | 396576 | 0 | |
493 | 16/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP CAPITAL Y HABITAT A LOS DOCENTES QUE SE ACONGEN A RETIRO, CON CARGO AL PROYECTO FAGEM. | 33454883 | 0 | |
494 | 19/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP CUPRUM A LOS DOCENTES QUE SE ACOGEN A RETIRO, CON CARGO AL PROYECTO FAGEM. | 2661941 | 0 | |
495 | 19/08/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTUIRAS Nº 253, 259 Y 260, POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1127600 | 0 | |
496 | 19/08/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 254, 247 Y 256, POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS, PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 797700 | 0 | |
497 | 19/08/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURA 4651, POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA LA SALA CUNA. | 90000 | 0 | |
498 | 19/08/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 141, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
499 | 19/08/2013 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA Nº 4119 POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA PARA OFICINA DEL DAEM, CON CARGO A LA LEY SEP. | 64990 | 0 | |
500 | 19/08/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 741884 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SECRETARIA DEL DAEM, CON CARGO A LA LEY SEP. | 195386 | 0 | |
501 | 19/08/2013 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2178 POR LA COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 260155 | 0 | |
502 | 19/08/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION FACTURA Nº 202817, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1300000 | 0 | |
503 | 19/08/2013 | JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ EIRL. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7197 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CORRECION DE PRUEBAS, DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1793330 | 0 | |
504 | 19/08/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4645 Y 4646, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 81340 | 0 | |
505 | 19/08/2013 | SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2714, POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA SALA CUNA. | 1909553 | 0 | |
506 | 19/08/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 11533 Y 11620, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 482465 | 0 | |
507 | 19/08/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 798, 822, 823, 817 Y 819, POR LA SUMA DE $ 223.960, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012, MARZO Y ABRIL DEL 2013. | 223960 | 0 | |
508 | 19/08/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 403, 404, 412 Y 413, POR LA SUMA DE $ 869.170, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ORLNADO RODRIGUEZ DEL CAMPOS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012. | 869170 | 0 | |
509 | 19/08/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 467, 485, 439 Y 475, POR LA SUMA DE $ 155.000, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2012 A FEBRERO DEL 2013. | 155000 | 0 | |
510 | 19/08/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELACION DE FACTURAS Nº 891, 896, 903, 908 Y 913 POR LA SUMA DE $ 164.700, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013. | 164700 | 0 | |
511 | 19/08/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 515, 518 , Y 519, POR LA SUMA DE $ 367.060, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013. | 367060 | 0 | |
512 | 19/08/2013 | ARIEL GONZALEZ GONZALEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 146, POR LA SUMA DE $ 146, POR LA SUMA DE $ 39.197, POR LA COMPRA DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 39197 | 0 | |
513 | 19/08/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 29861298, POR LA SUMA DE $ 107.035, POR SERVICIOS CONTRATADOS Y DE CONSUMO DE LOS CELULARES DEL DEPTO. EDUCACION, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 107035 | 0 | |
514 | 19/08/2013 | RICARDO ZAMORANO DIAZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 3885, POR LA COMPRA DE TELON PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 101150 | 0 | |
515 | 19/08/2013 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 3048 , POR LA COMPRA DE CARGADOR DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 149892 | 0 | |
516 | 19/08/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETA Nº 8557, POR LA SUMA DE $ 79500, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 79500 | 0 | |
517 | 22/08/2013 | CECILIA ROJAS VERGARA | REEMBOLSESE A LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR, LA SUMA DE 19.910, POR POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE LINARES EL DIA 18 DE JULIO DEL 2013 | 19910 | 0 | |
518 | 22/08/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION LA SUMA DE $ 12.160, POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO , EN LAS CIUDADES DE LINARES Y TALCA. | 12160 | 0 | |
519 | 22/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 45.000, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA VIUDA DE APABLAZA, A EFECTUARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2013, DONDE ASISTIRAN DOCENTES, ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE L | 45000 | 0 | |
520 | 22/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR , CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
521 | 22/08/2013 | ELBAR ABURTO ASTUDILLO | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, MAS PASAJES A LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION A LA CIUDAD DE TALCA EL DIA30 DE JULIO DEL 2013. | 17979 | 0 | |
522 | 22/08/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
523 | 26/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 3367115 | 0 | |
524 | 26/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 23480516 | 0 | |
526 | 27/08/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LLAMADAS LARGA DISTANCIA DE LOS FONOS DEL DEPTO. DE EDUCACION Y ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DSE JULIO Y AGOSTO DEL 2013. | 590118 | 0 | |
528 | 29/08/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO POR LA SUMA DE $ 1.547.300, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013. | 1547300 | 0 | |
529 | 29/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013. | 10073619 | 0 | |
530 | 28/08/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 169810256 | 0 | |
531 | 30/08/2013 | JORGE TORO QUEZADA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y EL DOCENTE, SR. JORGE TORO QUEZADA Y CANCELESE LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 15454545 | 0 | |
532 | 30/08/2013 | RAMON VERGARA MORENO | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013, L ARELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y EL DOCENTE, SR. RAMON VERGARA MORENO Y CANCELESE LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUINTARIO, SEGUN LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 15000000 | 0 | |
533 | 30/08/2013 | MIRELLA CAMPOS CASTILLO | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE, SRA. MIRELLA CAMPOS CASTILLO Y CANCELESE LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN LEY Nº 20.501, ART. 9º TRANSITORIO. | 17727273 | 0 | |
534 | 30/08/2013 | MARTA BARRUETO TAPIA | PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013, LA RELACION LABORAL ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y LA DOCENTE, SRA. MARTA BARRUETO TAPIA Y CANCELESE LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO | 20000000 | 0 | |
535 | 05/09/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 5086, POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2013, POR ATENCION DE LA MENOR MARIA PAZ RAMIREZ FLIES, HIJA DE LA FUNCIONARIA DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA. | 190000 | 0 | |
536 | 05/09/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 138, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
537 | 05/09/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 , POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2'013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
538 | 05/09/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
539 | 05/09/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
540 | 05/09/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 1625000 | 0 | |
541 | 05/09/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 79, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
542 | 05/09/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 31 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
543 | 05/09/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 45, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION | 108000 | 0 | |
544 | 05/09/2013 | MARITZA HUERTA GOLDBERG | CANCELACION DE FACTURA Nº 170, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO DE CAPACITACION PARA PROFESORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE MATEMATICAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 130750 | 0 | |
545 | 05/09/2013 | CENTRO TURISTICO COLONIAL VILLA ALEGRE LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 4078, POR ENCUENTRO FAMILIAR DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIOA, POR SERVICIO DE SALON, CAFE Y ALMUERZOS , CON CARGO A LA LEY SEP. | 1427334 | 0 | |
546 | 05/09/2013 | JOSE WILDEN ZAMORA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS POR VALORIZACION MEDICA ALUMNOS DE CURSOS DE INTEGRACION DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1692000 | 0 | |
547 | 05/09/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
548 | 05/09/2013 | RODRIGO NORAMBUENA PINTO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 30, POR INSTRUCTOR DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL, CON CARGO A LA LEY SEP. | 99000 | 0 | |
549 | 05/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSIICONES AFP CUPRUM, A LOS DOCENTES QUE SE ACOGEN A RETIRO, CON CARGO AL PROYECTO FAGEM | 47438040 | 0 | |
550 | 05/09/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA Nº 10179264, POR LA SUMA DE $ 3.608.340, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS | 3608340 | 0 | |
551 | 06/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7553225 | 0 | |
552 | 09/09/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION BOLETA ELECTRONICA Nº 202857, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEPENDIENTE DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA , CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 300000 | 0 | |
553 | 09/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, AL JEFE DE FINANZAS DEL DEPTO.DE EDUCACION , POR ASISTIR A CAPACITACION DE LOS INTEGRANTE DEL MUSEO A TRAVES DE CONOCIMIENTO DE MUSEOS EN LA CIUDAD DE NINHUE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2013. | 18210 | 0 | |
554 | 09/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS. DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO.DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 38839909 | 0 | |
555 | 09/09/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 148, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
556 | 09/09/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 145, POR TRASLADO DE ALUMOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZAANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
557 | 09/09/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
558 | 09/09/2013 | GASCO GLP S..A | CANCELACION DE FACTURAS Nº 5072190, 7204110, 7223968, 7204111 Y 5072192, POR LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS Y RECARGA PARA LA ESCUELAS, HERNAN LOBOS, DAEM, MALAQUIAS CONCHA, CON CARGO A LA LEY SEP. , | 345159 | 0 | |
559 | 09/09/2013 | EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 22906, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2055758 | 0 | |
560 | 09/09/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 274, 282 Y 271, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS Y RECARGA DE TONER DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO E INSUMOS DE IMPRESORAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1076500 | 0 | |
561 | 09/09/2013 | MARCO ERIZ ALEGRIA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, POR DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO LABORATORIO DE ENLACES EN LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 198000 | 0 | |
562 | 09/09/2013 | ANTONELLA VILLAR JAUREGUI | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 , POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 167200 | 0 | |
563 | 09/09/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7469460, 7459890, 7459891 Y 7459875, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 452507 | 0 | |
564 | 10/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINNAZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
565 | 10/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 115.000, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE DEMANDE LA MUESTRA COMUNAL DE CUECA, CON LA PARTICIPACION DE ALUMNOS DE LA COMUNA. | 115000 | 0 | |
566 | 10/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 172.000, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL ACTO DE ENTREGADA DE FDOS. DE REVITALIZACION A LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, POR PARTE DE SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION Y LA MUESTRA DE CUECA COMUNAL | 172000 | 0 | |
567 | 10/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
568 | 10/09/2013 | SAEZ MORAGA HECTOR | CANCELACION DE FACTURA Nº 580, 574, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y REPARACION DE CORTE CIRCUITO Y CAMBIO DE ENCHUFES EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBV. DE MANTENIMIENTO. | 476000 | 0 | |
569 | 11/09/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº146 Y 147, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 899000 | 0 | |
570 | 11/09/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 215031 Y 215032, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 383586 | 0 | |
571 | 11/09/2013 | MARIA VASQUEZ PEÑA Y OTROS | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORAROS NIº 1, 29, 15, 1, 35, POR DESEMEPEÑARSE COMO PROFESORES DE PRE- UNIVERSITARIOS , CHOFER PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES , DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 1188000 | 0 | |
572 | 12/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN LEY N 20.642. | 16555574 | 0 | |
573 | 24/09/2013 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELACION DE FACTURA Nº 54, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 399660 | 0 | |
574 | 24/09/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 131187, 131188, 131186, 131184, 131185, 130922 Y 131263, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA ORLNADO RODRIGUEZ DEL CAMPO Y TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1330499 | 0 | |
575 | 24/09/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 59, POR MANTENCION Y ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CONTABLE DEL SUB-DEPTO. SEP. | 72000 | 0 | |
576 | 24/09/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
577 | 24/09/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 203155, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGFO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 333333 | 0 | |
578 | 24/09/2013 | CECILIA ROJAS VERGARA | REEMBOLSESE A LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA CUNA, LA SUMA DE $ 85.715, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION, EN LA SALA CUNA. | 85715 | 0 | |
579 | 24/09/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION , LA SUMA DE $ 23.850, POR CANCELACION DE REVISION TECNICA Y PEAJES A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | 23850 | 0 | |
580 | 24/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 100.000, PARA CANCELAR PRESENTACION DE CONJUNTO FOLCLORICO EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 100000 | 0 | |
581 | 24/09/2013 | MIGUEL JORQUERA JAQUE | CANCELACION DE BOLETA Nº 3, POR REPARACION Y MANTENCION DE SISTEMA COMPUTACIONAL EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE AGOSTO DEL 2013 CON CARGO A LA LEY SEP. | 108000 | 0 | |
582 | 24/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
583 | 24/09/2013 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 402158, 408934, 418288, CORRESPONDIENTE A SISTEMA DE ALARMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. | 692234 | 0 | |
584 | 26/09/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 287151, 287161, 287175, 287173, 287156, 287163 Y 10412513, POR LA SUMA DE $ 2.374.070, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013. | 2374070 | 0 | |
585 | 26/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNREACIONES AL PERSONAL DE LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 3210428 | 0 | |
586 | 26/09/2013 | ELBA RIOS SAAVEDRA | CANCELACION DE DIFERENCIA DE PERFECCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2002 AL 2005, EQUIVALENTE A LA SUMA DE $ 549.678, A LA EX.DOCENTE DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, SRA. ELBA RIOS S. | 549678 | 0 | |
587 | 27/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 26305136 | 0 | |
588 | 27/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES AFP CUPRUM, A LOS DOCENTES, SR. RAMON VERGARA M. YA ELBA RIOS SAAVEDRA. | 1500133 | 0 | |
590 | 30/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013. | 11220050 | 0 | |
592 | 30/09/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS ADEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. | 120000 | 0 | |
593 | 30/09/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 5122, POR LA SUMA DE $ 190.000, POR CONCEPTO DE ARANCEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2013,POR ATENCION DE LA HIJA DE LA FUNCIONARIA SRA. KATHERINE FLIES R., DOCENTE DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA. | 190000 | 0 | |
594 | 30/09/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 168548750 | 0 | |
595 | 02/10/2013 | MELMAN S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 22197, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DAEM., CON CARGO A LA LEY SEP. | 219570 | 0 | |
596 | 30/09/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE CHEQUE PROTESTADO, POR LA SUMA DE $ 1.300.000. | 1300000 | 0 | |
597 | 02/10/2013 | BCB TECNOLOGIAS SPA | CANCELACION DE FACTURA Nº 57, POR LA COMPRA DE SOFTWARE INTERACTVO PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 187899 | 0 | |
598 | 02/10/2013 | MELMAN S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 22197, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 219570 | 0 | |
599 | 02/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 110000 | 0 | |
600 | 02/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICIION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $V 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
601 | 02/10/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 212206, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 43400 | 0 | |
602 | 02/10/2013 | ESTER SOTO SOTO Y OTRAS | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 2, 13, 1, POR REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN SUBDEPTO. SEP, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 324000 | 0 | |
603 | 02/10/2013 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2312356, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA. | 249394 | 0 | |
604 | 02/10/2013 | GILBERTO CORREA BUSTAMANTE | CANCELACION DE BOLETAS Nº 63, 65, POR ASISTENCIA TECNICA TALLER MUSICA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEYS EP. | 160000 | 0 | |
605 | 02/10/2013 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA Nº 2, POR AYUDANTE DE SALA 2 CICLO EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 152366 | 0 | |
606 | 02/10/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA Nº 11, POR ATENCION PROFESIONAL EN ACTO TREALIZADO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO PATRI0 EN LA ESCUELA MALQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO ALA LEY SEP. | 229500 | 0 | |
607 | 02/10/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
608 | 02/10/2013 | DISTRIBUIDORA "CM" LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 245450, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL FURGON DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 472340 | 0 | |
609 | 02/10/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 1.422.100, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013. | 1422100 | 0 | |
610 | 02/10/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
611 | 02/10/2013 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 737, POR LA COMPRA DE UNA CAMARAC FOTOGRAFIA PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 129155 | 0 | |
612 | 02/10/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA N 7459331, POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA SALA CUNA. | 82403 | 0 | |
613 | 02/10/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7520575, 7477283, 7488701, 7520574, POR LA COMPRA DECOMESTIBLES PARA REUNIONES DAEM Y ACTIVIDAD FOLCLORICA , MATERIALES DE OFICINA Y BASURERO ,PARA LAS ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1995034 | 0 | |
614 | 02/10/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
615 | 02/10/2013 | TITO YAÑEZ TOLEDO | CANCELACION DE FACTURA Nº 11315, POR LA COMPRA DE GOLOSINA PARA LA SALA CUNA | 75710 | 0 | |
616 | 02/10/2013 | GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7332, 7333, 7335, 7368, POR LA COMPRA DE MATERIALES FINGIBLE PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP | 351130 | 0 | |
617 | 02/10/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 203043, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 1300000 | 0 | |
618 | 02/10/2013 | GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN | CANCELACION DE FACTURA Nº 7384, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 273340 | 0 | |
619 | 02/10/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7464142, POR LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 147822 | 0 | |
620 | 02/10/2013 | SOCIEDAD EDUCACIONALCOMPUMAT S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 564, POR LA COMPRA DE PROGRAMA E-MAT 2013, PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 944625 | 0 | |
621 | 02/10/2013 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 122419, 122424, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 277530 | 0 | |
622 | 02/10/2013 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 102, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TER. | 375000 | 0 | |
623 | 02/10/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7345463, POR LA COMPRA DE GAS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 466281 | 0 | |
624 | 02/10/2013 | PEDRO VENTURA Y CIA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 15378, POR LA COMPRA DE ESTUFAS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEYS EP. | 548795 | 0 | |
625 | 02/10/2013 | SOC. EMPRESAS DEL SUR LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 36598, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 115300 | 0 | |
626 | 03/10/2013 | JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | REEMBOLSE A LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS LA SUMA DE $ 1.740.200, CORRESPONDIENTE AL APORTE DE LA 2DA. CUOTA DEL PROGRAMA HPV. | 1740200 | 0 | |
627 | 07/10/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 269, 275, 280, 270, POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS ESCUELAS JOSE PALMA FERNANDEZ, TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A LA LEY SEP. | 1516807 | 0 | |
628 | 07/10/2013 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 445833, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 939497 | 0 | |
629 | 07/10/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELAS TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1625000 | 0 | |
630 | 07/10/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 106, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
631 | 09/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 8532452 | 0 | |
632 | 09/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 26666690 | 0 | |
633 | 09/10/2013 | MARIA VASQUEZ PEÑA Y OTROS | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 2, 36, 16, 3, 3, Y 31, DE PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN EL PREUNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 918000 | 0 | |
634 | 09/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 200.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONICO ENCINA, CON CARGO A INGRESOS POR MATRICULA. | 200000 | 0 | |
635 | 09/10/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 46, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013,CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 108000 | 0 | |
636 | 09/10/2013 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELACION DE BOLETAS Nº 38, 39, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 177759 | 0 | |
637 | 09/10/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 12, POR SERVICIO DE COFEEE BREAK PARA ATENCION DE PADRES Y APODERADOS CON PSICOLOGA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 324900 | 0 | |
638 | 11/10/2013 | HECTOR COFRE DEL CAMPO Y OTROS | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION, CON MOTIVO DE VIAJAR A VALPARAISO , EN LA CUAL SE HOMENAJEARA AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION , DON MIGUEL HERNANDEZ , CON 50 AÑOS DE SERVICIO. | 44337 | 0 | |
639 | 11/10/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUCE PANGAL | CANCELACION DE FACTURA Nº 52, POR LA SUMA DE $ 624.500, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCULEA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. | 624500 | 0 | |
640 | 11/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 0 | |
641 | 11/10/2013 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A. | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 10000 | 0 | |
642 | 11/10/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 16746119, POR SERVICIOS CONTRATADOS Y CONSUMIDOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 57212 | 0 | |
643 | 11/10/2013 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 711081, 711082, 711083, 711084, POR SREVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS TELEFONOS DE LAS ESCUELAS RUEALES DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013. | 188192 | 0 | |
644 | 11/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE ADISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 87.000, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE DEMANDARA LA EJECUCION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZARAN EL DIA 02 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2013. | 87000 | 0 | |
645 | 11/10/2013 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, POR DESEMPEÑARSE COMO AYUDANTE DE AULA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 152366 | 0 | |
646 | 11/10/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 152, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
647 | 11/10/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 151, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 649000 | 0 | |
648 | 11/10/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 150, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
649 | 11/10/2013 | DANIELA MARTINEZ PARDO | REEMBOLSESE A LA FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE EDUCACION , LA SUMA DE $ 48.579, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REUNIONES DEL PROGRAMA HPV Y CONVIVENCIA ESCOLAR | 48579 | 0 | |
650 | 11/10/2013 | JENNY BUSTAMANTE BARROS | REEEMBOLSESE A LA FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, SRTA. JENNY BUISTAMANTE, LA SUMA DE $ 10.000, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TALCA A CEREMONIA DE CELEBRACION DEL 1ER AÓ DE FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. | 10000 | 0 | |
651 | 11/10/2013 | JENNY BUSTAMANTE BARROS | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR, LAS PASAJES A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV, POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 21410 | 0 | |
652 | 11/10/2013 | FRANCISCO BUSTAMANTE VELIZ | REEEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $7.960, POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE TEMUCO , VILLA EDUCA- EVALUACIONES REALIZADAS ALUMNOS DEL 1ER NIVEL DE TRANSICIO HASTA 8VO. BASICO. | 7960 | 0 | |
653 | 11/10/2013 | CESAR RUIZ MORALES | REEMBOLSESE AL COORDINADOR COMUNAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, LA SUMA DE $ 30.060, POR REALIOZAT VAJAE A LA REGION DEL BIBIO BIO, MUESTRA DE CUECA COMUNAL. | 30060 | 0 | |
654 | 11/10/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 142, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
655 | 13/10/2013 | SANDRA SAEZ CARRASCO | CANCELACION DE FACTURA Nº 933, POR RECARGA DE DOS EXTINTORES PARA LA SALA CUNA. | 15470 | 0 | |
656 | 13/10/2013 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4155, 4166, 4162, POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO.RETENCION. | 139860 | 0 | |
657 | 13/10/2013 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA Nº 4138, POR LA COMPRA DE ESTUFAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPOS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 319960 | 0 | |
658 | 13/10/2013 | RICARDO GAETE ZUÑIGA | CANCELACION DE FACTYURA Nº 623, POR REPARACION AL FURGON DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR. | 874400 | 0 | |
659 | 13/10/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 6132, 6127, 6126, POR CURSO DE LIDERAZGO EDUCATIVOSA DOCENTES DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, TRINIDAD ALCAINO TAPIA Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 400000 | 0 | |
660 | 13/10/2013 | IMPRESORA CONTACTO LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 101128, POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA INFORMES VISITAS A TERRENO COORDINADOR COMUNAL LEY SEP. | 52360 | 0 | |
661 | 13/10/2013 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 492444, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 124992 | 0 | |
662 | 13/10/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1876, POR VIAJES DEPORTIVOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 369000 | 0 | |
663 | 13/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGOA A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
664 | 13/10/2013 | GILBERTO CORREA BUSTAMANTE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 67, POR ASISTENCIA TECNICA TALLER DE MUSICA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 80000 | 0 | |
665 | 13/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
666 | 13/10/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 24 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
667 | 13/10/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 102 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
668 | 13/10/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
669 | 13/10/2013 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | CANCELACION DE FACTURA Nº 12066000, POR LA COMPRA DE DE DOS BATERIA WISC II , PARA LA EVALUACION DE LOS ALUMNOS DE CURSOS ESPECIALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR. | 761600 | 0 | |
670 | 13/10/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 1631991, 1631844, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS LAGUNILLAS Y ESPERANZA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013. | 630518 | 0 | |
671 | 13/10/2013 | LEONARDO JAVIER MORALES ELGUETA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 61, POR ACTUALIZACION SFTWARE GESTION INVENTARIO Y ACTUALIZACION DEPTO. SEP. | 234000 | 0 | |
672 | 13/10/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER TRASPASADOS A LA DIRECTIVA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION- SERVICIOS MENORES PARA FINANCIAR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LOS INTEGRANTES DEL GREMIO. | 120000 | 0 | |
673 | 28/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 3176561 | 0 | |
674 | 28/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 24965002 | 0 | |
675 | 28/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 4791015 | 0 | |
676 | 28/10/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 168412865 | 0 | 28/10/2013 |
677 | 04/11/2013 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 18, POR SERVICIOS PRESTADOS DE EDUCACION BUCAL A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS F-508, D-447, G-438 Y D-448, CON CARGO A LA LEY SEP. | 139946 | 0 | |
678 | 04/11/2013 | DARIO URRUTIA SAEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR MONITOR TALLERES POLIDEPORTIVOS EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 144000 | 0 | |
679 | 04/11/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 13, POR ATENCION PERSONAL ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A AL LEY SEP | 195750 | 0 | |
680 | 04/11/2013 | MARIA VASQUEZ PEÑA Y OTROS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, 4, 32, 4, 17 Y 38, DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE SE DESEMEPEÑAN EN EL PREUNIVERSITARIO QUE DESARROLLA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 985500 | 0 | |
681 | 10/11/2013 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7345823, 7343888, POR LA SUMA DE $ 304.344, POR LA COMPRA DE GAS, PARA LAS ESCUELAS MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 304344 | 0 | |
682 | 10/11/2013 | GASCO GLP S..A | CANCELACION DE FACTURA Nº 5072890, POR LA SUMA DE $ 101.590, POR LA COMPRA DE BALONES DE GAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 101590 | 0 | |
683 | 10/11/2013 | ISABEL DIAZ RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 67, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 64900 | 0 | |
684 | 10/11/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 16894060, POR SERVICIOS CONTRATADOS DE CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013. | 149233 | 0 | |
685 | 10/11/2013 | EMILIA CANCINO VELOSO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 557, 559, POR LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA LAS ESCUELAS ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 664780 | 0 | |
686 | 10/11/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 28551, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 412216 | 0 | |
687 | 10/11/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 9, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
688 | 10/11/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 850000 | 0 | |
689 | 10/11/2013 | NUEVOSUR S.A. | CANCELACION DE FACTURAS, POR LA SUMA DE $ 1.084.870, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 1084870 | 0 | |
690 | 10/11/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR LA SUMA DE $ 1.573.500, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013. | 1573500 | 0 | |
691 | 10/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 8260576 | 0 | |
692 | 10/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 30936684 | 0 | |
693 | 11/11/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 149, 156, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
694 | 11/11/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 600000 | 0 | |
695 | 11/11/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 149, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1499800 | 0 | |
696 | 11/11/2013 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, POR DESEMPEÑARSE COMO AYUDANTE DE SALA 2 CICLO EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 152366 | 0 | |
697 | 11/11/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 47, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION., | 108000 | 0 | |
698 | 11/11/2013 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 106, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO DE TRANSPOORTE ESCOLAR. | 375000 | 0 | |
699 | 11/11/2013 | CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO E.I.R.L. | CANCELACION DE FACTURA Nº 57, POR REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS RAMON LEIVA N., HERNAN LOBOS A., SERAFIN GUTIERREZ F. Y JOSE PALAM FERNANDEZ, CON CARGO A FONDO DE RECONVERSION. | 32650746 | 0 | |
700 | 18/11/2013 | HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 1583, POR LA COMPRA DE DOS NOTBOOK PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1292535 | 0 | |
701 | 18/11/2013 | CRECIC S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 67316, POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1062289 | 0 | |
702 | 18/11/2013 | JUAN NARANJO JOFRE | CANCELACION DE FACTURA Nº 58 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 400000 | 0 | |
703 | 18/11/2013 | COMERCIALIZADORA BIOPARKES LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 65, POR LA COMPRA DE CIRCUITO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 3332000 | 0 | |
704 | 18/11/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 131956 Y 131957, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 111475 | 0 | |
705 | 18/11/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 146, POR TRASLADO DE ALUMNOS ALUMNOS DESDE EL SAUCE A LA CIUDAD DE LINARES , CON CARGO A LA LEY SEP`. | 350000 | 0 | |
706 | 18/11/2013 | OLIMPIC DEPORTIVO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2374, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 290400 | 0 | |
707 | 18/11/2013 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2208, POR LA COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 260155 | 0 | |
708 | 18/11/2013 | COMERCIAL " LA OLLITA LTDA." | CANCELACION DE FACTURA Nº 6352, POR LA COMPRA DE UN INSTRUMENTO PARA LA BANDA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 50000 | 0 | |
709 | 18/11/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAÑL. | 175000 | 0 | |
710 | 18/11/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 154 Y 153 POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 899000 | 0 | |
711 | 18/11/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 300000 | 0 | |
712 | 18/11/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 113, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1625000 | 0 | |
713 | 18/11/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 107, POR VIAJE DEPORTISTAS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CAMPEONATO TENIS DE MESA ALUMNOS DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
714 | 18/11/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 110, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 450000 | 0 | |
715 | 18/11/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 111, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 250000 | 0 | |
716 | 18/11/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 155 , POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
717 | 18/11/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
718 | 18/11/2013 | VIDEOCORP S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 18664, POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 35237 | 0 | |
719 | 18/11/2013 | GASCO GLP S..A | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7252526, 5072891 Y 7272951, POR LA COMPRA DE VALE DE GAS Y CILINDRO DE LA GAS LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS Y ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 314734 | 0 | |
720 | 18/11/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7477380, 7477379 Y 7487898, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 658207 | 0 | |
721 | 18/11/2013 | MONICA AGURTO OVIEDO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 205, 207, POR SERVICIOS DE COCKTEL CEREMONIA DEL DIA DEL ASISTENTE Y PROFESOR, CON CARGO A AL LEY SEP. | 600000 | 0 | |
722 | 19/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 80.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA. | 80000 | 0 | |
723 | 19/11/2013 | PEDRO VENTURA Y CIA. | CANCELACION DE DIFERENCIA DE FACTURA Nº 15378, POR LA COMPRA DE DE ESTUFAS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1000000 | 0 | |
724 | 19/11/2013 | LIBRERIA GIORGIO S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 211985, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 271087 | 0 | |
725 | 19/11/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 279, 2814, POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS ESCUELAS ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA Y HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 772000 | 0 | |
726 | 19/11/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 300, 296, 283, POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1140000 | 0 | |
727 | 19/11/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 307 Y 297, POR LA COMPRA DE TONER E IMPRESORA PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA , CON CARGO A LA LEY SEP. | 770000 | 0 | |
728 | 19/11/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 1828, 1832 POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150000 | 0 | |
729 | 19/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 230.000, PARA INVERTIR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SUPERACION PROFESIONAL . | 230000 | 0 | |
730 | 19/11/2013 | SAEZ MORAGA HECTOR | CANCELACION DE FACTURA Nº 582, POR INSTALACION Y REPARACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 398650 | 0 | |
731 | 19/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 0 | |
732 | 21/11/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7515658, 7515349, 7510244, 7510247, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS HERNAN LOBOS ARIAS, RAMON LEIVA NARVAEZ Y MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1339877 | 0 | |
733 | 21/11/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 12159, 12155, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 310195 | 0 | |
734 | 21/11/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION FACTURAS Nº 521,527 Y 531, POR CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013, | 479300 | 0 | |
735 | 21/11/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 863, ,864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871 Y 872, POR CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBREDEL 2013. | 523660 | 0 | |
736 | 21/11/2013 | MARISOL CANCINO CANCINO | REEMBOLSE A LA COORDINADORA TECNICA DEL DAEM., LA SUMA DE $ 51.408, POR REALIZAR GASTOS DE ATENCION Y RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE ASISTENTE DE LA EDUCACION Y PROFESOR. | 51408 | 0 | |
737 | 21/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 150.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LOS INGRESOS POR MATRICULA. | 150000 | 0 | |
738 | 21/11/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 15.240, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES A REALIZAR TRAMITES. | 15240 | 0 | |
739 | 21/11/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS N º 228026, 228027, 228028, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 392159 | 0 | |
740 | 21/11/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4691 Y 4692, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 104970 | 0 | |
741 | 21/11/2013 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 15312, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA | 391274 | 0 | |
742 | 21/11/2013 | COMERCIAL JERUSALEM | CANCELACION DE FACTURA Nº 4216, POR LA COMPRA DE ESTUFAS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 304000 | 0 | |
743 | 21/11/2013 | SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES | CANCELACION DE FACTURA Nº 60736, POR LA COMPRA DE LIBROS DE LECTURAS PARA LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 3723246 | 0 | |
744 | 21/11/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS Nº 1682283 Y 1682430, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE ESPERANZA Y LAGUNILLAS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013. | 592894 | 0 | |
745 | 21/11/2013 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO Nº 42, POR 5 HORAS COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 88879 | 0 | |
746 | 21/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 122.193, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, PARA ADQUIRIR MATERIALES, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 122193 | 0 | |
747 | 21/11/2013 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELESE UN VIATICO SIN PERNOCTAR , MAS PASAJES A LA ASISTENTE SOCIAL DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, POR MOTIVO DE ASISTIR A JORNADA DE BECA DE APOYO A LA RETENCION ESCOLAR, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN TALCA. | 21410 | 0 | |
748 | 21/11/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 109, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO DE FUTBOLITO MIXTO PARA PARVULOS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 40000 | 0 | |
749 | 21/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 122.193, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, PARA ADQUIRIR MATERIALES, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 122193 | 0 | |
750 | 21/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, PARA ADQUIRIR MATERIALES CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 120000 | 0 | |
751 | 21/11/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 144 Y 145, POR REALIZAR VIAJES EDUCATIVOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEYS EP. | 230000 | 0 | |
752 | 21/11/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 13.230, POR PEAJES A LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES , CON MOTIVO DE REALIZAR DIFERENTEWS TRAMITES DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 13230 | 0 | |
753 | 21/11/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 5153 Y 5202, POR LA SUMA DE $ 380.000, POR CONCEPTO DE ARANCEL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, POR ATENCION DE LA HIJA DE LA DOCENTE KATHERINE FLIES, DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA. | 380000 | 0 | |
754 | 24/11/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA Nº 203352, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 1300000 | 0 | |
755 | 24/11/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA Nº 203413, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 300000 | 0 | |
756 | 25/11/2013 | SERGIO SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 50, POR REPARACION Y MANTENCION DE TALLER COMPUTACIONAL, EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP.. | 316395 | 0 | |
757 | 25/11/2013 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 20, POR SERVICIOS PRESTADOS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 139946 | 0 | |
758 | 25/11/2013 | FRANCISCO RETAMAL OSSES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR DESEMPEÑARSE COMO INSTRUCTOR BANDA ESCOLAR COMUNAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013. | 216000 | 0 | |
759 | 25/11/2013 | RODE GONZALEZ GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 224399 | 0 | |
760 | 25/11/2013 | MARCELA ESCALONA NAVARRETE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR SERVICIO DE 4 JUEGOS INFLABLES PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 207000 | 0 | |
761 | 25/11/2013 | PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 208, POR CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES Y ANIMACION DEL DIA DE LA EDUCACION ESPECIAL, COMUNA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 500000 | 0 | |
762 | 25/11/2013 | SILVIA LOBOS CASTRO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 2, POR TALLERES DE AUTOCUIDADO EN LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 180000 | 0 | |
763 | 25/11/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1912, Y 1903, POR VIAJES EDUCATIVOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO,A ISLA NEGRA Y SANTIAGO. CON CARGO A LA LEY SEP. | 4757000 | 0 | |
764 | 25/11/2013 | RENTUR CHILE LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 86, POR VIAJE EDUCATIVO ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, A LA CIUDAD DE TALCAHUANO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1850000 | 0 | |
765 | 25/11/2013 | JAVIERA ROMERO ROMERO | CANCELACION DE FACTURA Nº 210, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA EDUCACION ESPECIAL , CON CARGO A LA LEY SEP. | 1749300 | 0 | |
766 | 25/11/2013 | DARIO URRUTIA SAEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 2, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR TALLERES POLIDEPORTIVOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 72000 | 0 | |
767 | 25/11/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 159, POR TRASPORTAR ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 150000 | 0 | |
768 | 25/11/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 160, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 250000 | 0 | |
769 | 25/11/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
770 | 25/11/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 400000 | 0 | |
771 | 25/11/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 14, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ATENCION DE PADRES Y APODERADOS CON PSICOLOGA, EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 324900 | 0 | |
772 | 25/11/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1904, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA A LA CIUDAD DE TALCAHUANO-LOTA, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 380000 | 0 | |
773 | 26/11/2013 | KARLA RODRIGUEZ TAPIA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 2, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPTO. DE EDUCACION, ORDENAMIENTO GENERAL DE BOLETINES UNICO DE SUBVENCION 2010-2013 Y PLANILLAS DE ASISTENCIA. | 135000 | 0 | |
774 | 26/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE DESCUENTOS INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 3675507 | 0 | |
775 | 27/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 120000 | 0 | |
776 | 27/11/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA | CANCELACION DE BOLETAS Nº 8642, 8678 Y 8732, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013. | 150700 | 0 | |
777 | 27/11/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013., | 1243100 | 0 | |
778 | 27/11/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 79.000, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE ORIGINARA LA ACTIVIDAD PEDAGOGICA " CONCURSO COMUNAL DE ORTOGRAFIA". | 79000 | 0 | |
779 | 28/11/2013 | ASTRID CORNEJO ALCAINO | CANCELACION DE BOLETA Nº 11, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
780 | 28/11/2013 | RICARDO GAETE ZUÑIGA | CANCELACION DE FACTURA Nº 626, POR LA SUMA DE $ 803.250, CORRESPONDIENTE A REPARACION DEL BUS ESCOLAR, CON CARGO AL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 803250 | 0 | |
781 | 28/11/2013 | JOSE VASQUEZ VASQUEZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 58, POR LA SUMA DE $ 75.000, POR TRANSPORTE ESCOLAR DE LA ESCUELA DE LAGUNILLAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROTYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURA. | 75000 | 0 | |
782 | 28/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 23808560 | 0 | |
783 | 28/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 3293164 | 0 | |
784 | 28/11/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 163117081 | 0 | |
785 | 02/12/2013 | SERGIO VASQUEZ HIDALGO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 15, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE AJEDREZ EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 225000 | 0 | |
786 | 02/12/2013 | MORA MUÑOZ GLORIA PATRICIA | CANCELACION DE FACTURA Nº 15, POR LA COMPRA DE ALCOHOL PARA LA SALA CUNA. | 84500 | 0 | |
787 | 02/12/2013 | RODE GONZALEZ GONZALEZ | CANCELACION BOLETA DE HONORARIOS Nº 2, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 224399 | 0 | |
788 | 02/12/2013 | GUILLERMO CASTILLO VALDES | CANCELACION DE BOLETA DE HONOARRIOS Nº 15, POR ATENCION DIA DEL APODERADO EN LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 220500 | 0 | |
789 | 02/12/2013 | JUAN CARLOS CASTRO AREELLANO | CANCELACION DE FACTURA Nº 121, POR LA COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 333609 | 0 | |
790 | 02/12/2013 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | CANCELACION DE FACTURA Nº 3942, POR CURSO DE CAPACITACION A DOCENTES DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2648899 | 0 | |
791 | 02/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 300.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIBRERIA . | 300000 | 0 | |
792 | 02/12/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA N º 20029, POR LA COMPRA DE GALVANOS CEREMONIA DIA DEL PROFESOR, CON CARGO A AL LEY SEP. | 399150 | 0 | |
793 | 02/12/2013 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA | CANCELACION DE FACTURA Nº 123881, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 91204 | 0 | |
794 | 02/12/2013 | VIDEOCORP S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 19610, POR LA COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUAL, PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEYS EP. | 898212 | 0 | |
795 | 02/12/2013 | HECTOR FUENTES BERRIOS | CANCELACION DE FACTURA Nº 1831, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 100000 | 0 | |
796 | 02/12/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURA Nº 4689, POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA LA SALA CUNA. | 97500 | 0 | |
797 | 02/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE ADISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 120.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 120000 | 0 | |
798 | 02/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 200.000, CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL CAPACITACION PARA PSICOLOGAS DEL PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR. | 200000 | 0 | |
799 | 02/12/2013 | MARLENE NUÑEZ SEPÚLVEDA | CANCELSE UN VIATICO CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR , MAS $ 10.000, PARA PASAJES A LA PSICOLOGA MARLEN NUÑEZ, POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 73744 | 0 | |
800 | 03/12/2013 | IMPRESOS TRAZOS S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 11932, POR LA COMPRA DE UN GALVANO , PARA CEREMONIA DIA DEL PROFESOR, CON CARGO A LA LEY SEP. | 12495 | 0 | |
801 | 03/12/2013 | COMERCIALIZADORA JOY ART LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 638, POR LA COMPRA DE GALVANO CRISTALA PARA CEREMONIA DEL DIA DEL PROFESOR. | 30000 | 0 | |
802 | 03/12/2013 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURAS , POR LA SUMA DE $ 514.366, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y SERVICIOS ADICIONALES, DE LOS FONOS DEL LICEO C-37, ESC. D.439, D-440, D-442, F-514 Y DAEM, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013. | 514366 | 0 | |
803 | 03/12/2013 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS, POR LA SUMA DE $ 48.858, POR SERVICIO TELEFONICO LOCAL, DE LOS FONOS DE LAS ESCUELAS F-508, D-447 Y F-437, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 48858 | 0 | |
804 | 04/12/2013 | MIRELLA CAMPOS CASTILLO | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Nº 8468245, POR LA SUMA DE $ 17.727.273. | 17727273 | 0 | |
805 | 05/12/2013 | IVONNE DIAZ AMPUERO | CANCELACION DE FACTURA Nº 5123, POR LA COMPRA DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1464450 | 0 | |
806 | 05/12/2013 | JORGE GONZALEZ MUÑOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 48, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITOR DE MUSICA EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO ALA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 108000 | 0 | |
807 | 05/12/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 154 Y 155, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y VIAJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1814800 | 0 | |
808 | 05/12/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 163 Y 161, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ Y MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1249000 | 0 | |
809 | 05/12/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 165, 162, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELAS MANUEL SALVADOR DEL CAMPO Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 400000 | 0 | |
810 | 05/12/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION FACTURA Nº 1918, POR VIAJE CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES A LA CIUDAD DE CHILOE, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2000000 | 0 | |
811 | 05/12/2013 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A L PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 375000 | 0 | |
812 | 05/12/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURA. | 400000 | 0 | |
813 | 05/12/2013 | HERNAN ARANCIBIA RAMIREZ | CANCELACION DE FACTURA Nº 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1200000 | 0 | |
814 | 05/12/2013 | ROSA DEL CARMEN BRAVO SEPÚLVEDA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 117, 116, 115, POR TTRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Y JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2325000 | 0 | |
815 | 05/12/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEYS EP. | 600000 | 0 | |
816 | 05/12/2013 | LUIS ESPINOZA ABARZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURA. | 300000 | 0 | |
817 | 05/12/2013 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | CANCELACION DE FACTURA Nº 151 Y 152 , POR VIAJE EDUCATIVO ALUMNOS DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 283000 | 0 | |
818 | 05/12/2013 | JEANNETTE LORETO BRAVO LARA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 5, POR DESEMPEÑARSE COMO AYUDANTE DE AULA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 152366 | 0 | |
819 | 05/12/2013 | BUSES VILLAR LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 4920, POR VIAJE EDUCATIVO ALUMNOS DE LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 3780000 | 0 | |
820 | 05/12/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 130 Y 133, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCEULA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA LEY SEP. | 193422 | 0 | |
821 | 05/12/2013 | MANUEL ARANCIBIA CANALES | CANCELACION DE FACTURA Nº 9, POR FUNCION DE CINE EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 825000 | 0 | |
822 | 05/12/2013 | SERGIO SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 51, POR REPARACION Y MANTENCION TALLER COMPUTACIONAL EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 316395 | 0 | |
823 | 05/12/2013 | MARIA LAURA VASQUEZ PEÑA Y OTROS | CANCELACION DE BOLETAS A HONORARIOS Nº 5, 5, 18, 35, 58 Y 40, A DOCENTES Y ADMINISTARTIVOS QUE SE DESEMPEÑAN CURSOS DE PREUNIVERSITARIO EN LA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 | 1201500 | 0 | |
824 | 05/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INETRNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 8116859 | 0 | |
825 | 08/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 26007510 | 0 | |
826 | 08/12/2013 | MARIA VICTORIA MORALES CONCHA | CANCELACION DE FACTURA Nº 779, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | 354000 | 0 | |
827 | 08/12/2013 | OXANA DIAZ HORMAZABAL | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 38, POR LA COMPRA DE TAZONES PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | 250000 | 0 | |
828 | 08/12/2013 | VIVIANA ESPINOZA BRAVO | CANCELACION DE FACTURA Nº 31, POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | 322371 | 0 | |
829 | 08/12/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4724, 4725 Y 4726, POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. | 475229 | 0 | |
830 | 09/12/2013 | MARTA GUTIERREZ ORTIZ | CANCELACION DE FACTURAS Nº 953 Y 954, POR LA COMPRA DE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 773100 | 0 | |
831 | 09/12/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 166, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 150000 | 0 | |
832 | 09/12/2013 | ANTONELLA VILLAR JAUREGUI | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 167200 | 0 | |
833 | 09/12/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 216000 | 0 | |
834 | 09/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 122.316, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 122316 | 0 | |
835 | 09/12/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 6129, 6130 Y 6133, POR CURSOS REALIZADOS A DOCENTES DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, MALAQUIAS CONCHA Y DAEM., CON CARGO A LA LEY SEP. | 550000 | 0 | |
836 | 09/12/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 284, 302, 314 Y 322, POR LA COMPRA DE TONER, MATERIAL FUNGIBLE , UNA FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS ESCUELAS D-444, D-447 Y F-508 , CON CARGO A LA LEY SEP. | 1449500 | 0 | |
837 | 09/12/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7573671, 7579526, 7579530, 7593395 Y 7579642, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MALAQUIAS CONCHA O., MANUEL SALVADOR DEL C., CON CARGO A LA LEY SEP. | 719840 | 0 | |
838 | 09/12/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7520572, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 996868 | 0 | |
839 | 09/12/2013 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 15078, POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS , PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION INTEGRACION. | 1915819 | 0 | |
840 | 09/12/2013 | CRECIC S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 68043, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICA PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LEY SEP. | 7964252 | 0 | |
841 | 09/12/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 30711, POR LA COMPRA DE UN HORNO ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A LA LEY SEP. | 69990 | 0 | |
842 | 09/12/2013 | YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN | CANCELACION DE FACTURA Nº 11436, POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 73270 | 0 | |
843 | 09/12/2013 | CARLOS ROMERO FIGUEROA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 49, POR REPARACION RUEDAS DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 63900 | 0 | |
844 | 09/12/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 20.350, POR PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES , CON MOTIVO DE REALIZAR TRAMITES DEL DEPTO. DE EDUCACION EN LAS CIUDADES DE TALCA Y LINARES. | 20350 | 0 | |
845 | 09/12/2013 | MARIO EDUARDO SALINAS MUÑOZ | REEEMBOLSESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, LA SUMA DE $ 21.200, POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A LAS CIUDADES DE LINARES Y TALCA, A REALIZAR TRAMITES DE DAEM. | 21200 | 0 | |
846 | 10/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 80.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA SALA CUNA. | 80000 | 0 | |
847 | 11/12/2013 | DANIELA MARTINEZ PARDO Y OTRA | CANCELACION DE PASAJES AL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRMA HABILIDADES PARA LA VIDA POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE TALCA. | 6400 | 0 | |
848 | 11/12/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURA Nº 4720, POR LA COMPRA DE TOALLA NOVA PARA LA SALA CUNA. | 103500 | 0 | |
849 | 11/12/2013 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 2333450, POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA. | 106707 | 0 | |
850 | 11/12/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 175000 | 0 | |
851 | 11/12/2013 | OLGA REBOLLEDO ARAYA | CANCELACION DE FACTURA Nº 165, POR TARSALDO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | 250000 | 0 | |
852 | 11/12/2013 | JOSE VASQUEZ NEIRA | CANCELACION DE FACTURA Nº 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURA. | 75000 | 0 | |
853 | 11/12/2013 | TAPIA QUINTANA GUILLERMO ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA Nº 88, 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y UNA SEMANA DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1062500 | 0 | |
854 | 11/12/2013 | MARIO GARRIDO ORELLANA | CANCELACION DE FACTURA Nº 1941, POR TRASLADO DE 90 PERSONA DE LA ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, VIAJE EDUCATIVO , CON CARGO A AL LEY SEP. | 1950000 | 0 | |
855 | 11/12/2013 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 49, POR DESRATIZACION A ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 90000 | 0 | |
857 | 11/12/2013 | CECILIA ROJAS VERGARA | CANCELSE DOS VIATICOS SIN PERNOCATR , MAS PASAJES A LA CIUDAD DE TALCA, POR ASSITIR A CAPACITACION LOS DIAS 16 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2013. | 42820 | 0 | |
858 | 11/12/2013 | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 2824, 2825, PÒR MANTENCION Y RECARGAD DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 816340 | 0 | |
859 | 11/12/2013 | VIDEOCORP S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 19109, POR LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 7250198 | 0 | |
860 | 11/12/2013 | PILAR OJEDA SANDOVAL | REEMBOLSESE A LA COORDINADORA COMUNAL DE LOS CURSOS DE INTEGRACION, LA SUMA DE $ 116.870, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PREMIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LOS CURSOS DE INTEGRACION. | 116870 | 0 | |
861 | 11/12/2013 | SERVICIOS EDUCACIONALES CAPULLITOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 5257, POR CONCEPTO DE ARANCEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE LA MENOR MARIA RAMIREZ, HIJA DE LA DOCENTE DEL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA. | 190000 | 0 | |
862 | 11/12/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 758958, 7558119, 7558120 Y 7558122, POR LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA LAS ESCUELAS RAMON LEIVA NARVAEZ Y TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 2172062 | 0 | |
863 | 11/12/2013 | JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ EIRL. | CANCELACION DE FACTURA Nº 7483, POR LA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 371426 | 0 | |
864 | 11/12/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 133212, 134248, 134249, 133957133956 , 134155 Y 134149, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ECSUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MANUEL SALVADOR DEL C. Y ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 582309 | 0 | |
865 | 11/12/2013 | EDITH TAPIA ALARCON | CANCELACION DE FACTURA Nº 38, POR LA COMPRA DE BANDERAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 314820 | 0 | |
866 | 11/12/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURAS Nº 340, 341, 305, 319, 301, 299, 328, 333, 342 Y 330, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA LAS ESCUELAS TIMOTEO ARAYA AL., ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., HERNAN LOBOS A. CON CARGO A LA LEY SEP. | 3083492 | 0 | |
867 | 11/12/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 299, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA Z., CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 398800 | 0 | |
868 | 11/12/2013 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | CANCELACION DE FACTURA Nº 41, POR DESRATIZACION A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 910350 | 0 | |
869 | 15/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION SDE FINIQUITOS A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, CONTRATADOS POR LA LEY SEP. | 6295178 | 0 | |
870 | 15/12/2013 | CARLOS JARA CORTES | CANCELACION DE FACTURA Nº 329, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 389800 | 0 | |
871 | 15/12/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7589859, 7589860, 7520573, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO Y LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 514583 | 0 | |
872 | 15/12/2013 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | CANCELACION DE FACTURA Nº 3409, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA SALA CUNA. | 259420 | 0 | |
873 | 15/12/2013 | JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | CANCELACION DE FACTURAS Nº 4710, 47114 Y 4708, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE PARVULOS. | 191930 | 0 | |
874 | 15/12/2013 | HADWEH HNOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 1925, POR LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA ALUMNA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 76580 | 0 | |
875 | 15/12/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 880, 879, 888 Y 887, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, | 216410 | 0 | |
876 | 15/12/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 12459, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO . | 136200 | 0 | |
877 | 15/12/2013 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | CANCELACION DE FACTURAS Nº 1207369 Y 1207840, POR LA COMPRA DE PROTOCOLOS PARA LA EVALUACION PSICOLOGICA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR. | 238000 | 0 | |
878 | 15/12/2013 | SERVICIO Y CONSTRUCCION FERNANDO LAZCANO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA N 24794, POR LIMPIA FOSAS SEPTOCAS EN LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA , CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 80920 | 0 | |
879 | 15/12/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 1721833, 1721980, 1697637 Y 1697667, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS F-508, D-447, F-514 Y F-445, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y COTUBRE DEL 2013. | 1085790 | 0 | |
881 | 15/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 110.000, PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL C., CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 110000 | 0 | |
882 | 15/12/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 542 Y 537, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013. | 285700 | 0 | |
883 | 17/12/2013 | PRISA S.A. | CANCELACION DE FACTURAS Nº 7582241, 7582242, 7582727 Y 7582728, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 1355828 | 0 | |
885 | 17/12/2013 | KARLA RODRIGUEZ TAPIA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, CORRESPONDIENTE A DIGITACION DE INFORMACION BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y BECA INDIGENA EN EL DEPTO. DE EDUCACION,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. | 280001 | 0 | |
886 | 19/12/2013 | KAREN CABRERA PEÑA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 63, POR REALIZAR DOS. DE CHARLAS EDUCACIONALES EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 67500 | 0 | |
887 | 19/12/2013 | GILBERTO CORREA BUSTAMANTE | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 70, POR ASISTENCIA TECNICA TALLER MUSICAL EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 80000 | 0 | |
888 | 19/12/2013 | MARIA RUZ RODRIGUEZ | CANCELACION DE BOLETA Nº 13, POR APOYO EN DISTRIBUCION DE MATERIAL CHARLAS EDUCATIVAS DIAS SABADOS EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 22500 | 0 | |
889 | 19/12/2013 | BERNARDA SOBARZO GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 12, ASISTENTE DE AULA EN LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 154000 | 0 | |
890 | 19/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 50.000, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SE ADJUNTA RENDICION. | 50000 | 0 | |
891 | 19/12/2013 | ANA OLAVE GARRIDO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR DESEMPEÑARSE COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 198000 | 0 | |
892 | 19/12/2013 | SILVANA UBAL ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 45, POR ASISTENTE SALA DE ENLACE EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 198000 | 0 | |
893 | 19/12/2013 | MERCEDES MEZA ORELLANA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 23, POR POR EDUCACOON BOCAL A LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 69973 | 0 | |
894 | 19/12/2013 | MARTA ISABEL ZUÑIGA GONZÁLEZ | CANCELACION BOLETA Nº 22796, POR LA COMPRA DE TORTAS PARA LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 26000 | 0 | |
895 | 25/12/2013 | ORTEGA PALMA ALFONSO | CANCELACION DE FACTURA Nº 111, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO AL TER. | 375000 | 0 | |
896 | 25/12/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 363605, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CARGO AL TER | 1300000 | 0 | |
897 | 25/12/2013 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | CANCELACION DE BOLETA Nº 363682, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS DEL LICEO FRANCISCO ANCONIO ENCINA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 300000 | 0 | |
898 | 25/12/2013 | ADRIANA VILLAREAL ALBORNOZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 63000 | 0 | |
899 | 25/12/2013 | CAROLINA LOBOS MORALES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 38, POR EVALUACION PSICOLOGICA EN LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 54000 | 0 | |
900 | 25/12/2013 | MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 23, POR ASISTENTE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 132000 | 0 | |
901 | 25/12/2013 | DARIO URRUTIA SAEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, POR MONITOR TALLERES POLIDEPORTIVOS EN LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 72000 | 0 | |
902 | 25/12/2013 | LORENA RAMIREZ VERGARA | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 31, 30, POR SERVICIOS DE ASEO EN EL LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 297000 | 0 | |
903 | 25/12/2013 | DAYSI SANDOVAL MAUREIRA | CANCELACION DE FACTURA Nº 142, POR SERVICIO DE ATENCION EN REUNION DE MICROCENTRO, ESCUELAS DE PUTAGAN, CUNACO Y LONCOMILLA, CON CARGO A LA LEY SEP. | 228980 | 0 | |
904 | 25/12/2013 | MARTA BARRUETO GONZALEZ | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 41, POR DESEMPEÑARSE COMO INSPECTORA DE PATRIO EN LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 198000 | 0 | |
905 | 25/12/2013 | SILVIA LOBOS CASTRO | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, POR TALLERES DE EDUCACION EN L A ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 135000 | 0 | |
906 | 25/12/2013 | ELIZABETH OSES TORRES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 1, POR LIMPIEZA Y ASEO FRONTIS Y PERIMETRO DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, CON CARGO A LA LEY SEP. | 135000 | 0 | |
907 | 25/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE- DEPTO. DE EDUCACION | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS Nº 1 Y 37, SEGUN NOMINA ADJUNTA A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 150439 | 0 | |
908 | 25/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE- DEPTO. DE EDUCACION | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS , SEGUN NOMINA ADJUNTA A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 978715 | 0 | |
909 | 25/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE- DEPTO. DE EDUCACION | CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIOS, SEGUN NOMINA ADJUNTA A LOS A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 1008067 | 0 | |
910 | 25/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE- DEPTO. DE EDUCACION | CANCELACION BOLETAS DE HONORARIOS, SEGUN NOMINA ADJUNTA A LOS ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 990000 | 0 | |
911 | 25/12/2013 | HERNANDEZ AREVALO MIGUEL | REEMBOLESE AL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION , LA SUMA DE $ 17.550, CORRESPONDIENTE A PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE , CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRAMITES DEL DEPTO. DE EDUCACION A LA CIUDAD DE LINARES Y TALCA | 17550 | 0 | |
912 | 25/12/2013 | LA BOTA VERDE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 8801, POR LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, CON CARGO A LA SUBVENCION DE PRO-RETENCION. | 390780 | 0 | |
913 | 25/12/2013 | SEIGARD CHILE S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 15450, POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 518218 | 0 | |
914 | 25/12/2013 | FACHY COMERCIAL S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 133106, POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, CON CARGO A LA SUBVENCION DE INTEGRACION. | 109360 | 0 | |
915 | 25/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE- DEPTO. DE EDUCACION | CANCELACION DE DCTOS. INTERNOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 2878296 | 0 | |
916 | 26/12/2013 | GLADYS ELGUETA URRUTIA | CANCELACION DE BOLETA Nº 38, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 149600 | 0 | |
917 | 26/12/2013 | MIGUEL CONTRERAS GODOY | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 63, POR ASISTENTE CONTABLE Y ENVIO DE INFORMES A LA CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE, DURANTE LOS MESES DENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. | 200000 | 0 | |
918 | 26/12/2013 | CGE. DISTRIBUCION S.A. | CANCELACION DE CUPON DE PAGO POR LA SUM ADE $ 1.218.600, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. | 1218600 | 0 | |
919 | 26/12/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUCE PANGAL | CANCELACION DE FACTURA Nº 53, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013. | 612000 | 0 | |
920 | 26/12/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA | CANCELACION DE FACTURAS Nº 504 Y 494, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013. | 88100 | 0 | |
921 | 26/12/2013 | COMITE DE APR LOMA DE LAS TORTILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 554, 550 Y 546, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013. | 421300 | 0 | |
922 | 26/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 24593998 | 0 | |
923 | 26/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SALA CUNA , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. | 9229988 | 0 | |
924 | 26/12/2013 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. | 214520017 | 0 | |
925 | 29/12/2013 | MARIA TOLEDO GONZALEZ | CANCELACION DE HONORARIOS POR ATENCION PSICOLOGICA, 15 DIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO RODRIGUEZ DEL CAMPO, CON CARGO A LA LEY SEP. | 54000 | 0 | |
926 | 29/12/2013 | DEISY SOTOO MORALES | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, POR ATENCION FONOAUDIOLOGICA , ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 202500 | 0 | |
927 | 29/12/2013 | ANTONELLA VILLAR JAUREGUI | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE DE SALA EN LA ESCUELA RAMON LEIVA NARVAEZ, DURANET EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A LA LEY SEP. | 167200 | 0 | |
928 | 29/12/2013 | XIMENA SAEZ PINCHEIRA | CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 Y 45, POR 5 HORAS COMO ASISTENTE SOCIAL EN EL LICEO FCO. ANTONIO ENCINA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON CARGO A PRO-RETENCION. | 177758 | 0 | |
929 | 29/12/2013 | EDUARDO CARRASCO LARA | PONGASE A DISPOSICION DEL JEFE DE FINANZAS DAEM., LA SUMA DE $ 68.000, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE REQUERIRAN LAS ACTIVIDADES EL ACTO DE EVALUACION AÑO 2013, BANDA COMUNAL ESCOLAR Y PASEO A LA PISCINA MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DE ALUMNOS . | 68000 | 0 | |
930 | 29/12/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | CANCELACION DE FACTURAS Nº 422 Y 423, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA DE LAGUNILLAS, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012, ENER A MAYO DEL 2013. | 454180 | 0 | |
931 | 29/12/2013 | LUZ LINARES S.A. | CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS Nº 1723729 Y 1723759 , CORRESPONDIENYTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE LAS ESCUELA F-514 Y D-445, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013. | 948640 | 0 | |
932 | 29/12/2013 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN | CANCELACION DE FACTURAS Nº 920, 926, 931, 938 Y 945, POR LA SUMA DE $ 443.000, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA D-448, DURANTE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2013. | 443000 | 0 | |
933 | 29/12/2013 | FERRETERIA PARAISO LTDA. | CANCELACION DE FACTURA N 12817, POR LA COMPRA DE UNA CORTA PASTO PARA LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS, CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. | 345350 | 0 | |
934 | 29/12/2013 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | CANCELACION DE FACTURA Nº 426000, POR SISTEMA DE ALARMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013 | 231146 | 0 | |
935 | 29/12/2013 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | CANCELACION DE FACTURA Nº 17191956, POR SERVICIOS CONTROLADOS Y OTROS SERVICIOS DE LOS CELULARES DEL DEPTO. DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. | 69160 | 0 |